（2026年8月11日在城南镇第五届人民代表大会第十次会议上）

陈  锋

各位代表：

受镇长委托，我向大会报告城南镇人民政府关于2026年度财政预算调整方案，请各位代表予以审议和审查，并请列席会议的同志提出意见。

由于上半年以来工作任务的部分变动，为了使我镇2026年度的预算更趋科学、合理，经镇政府讨论研究，在城南镇人大五届九次会议提出的预算收支计划部分项目需要进一步调整，本次拟调整预算共13个大项、70个小项，共计需要减少收入预算700万元，减少支出预算711.64万元，调整的具体情况如下：

财政可支配收入由19239.76万元，调整为18539.76万元，财政总支出由18918.34万元，调整为18206.7万元,其中:

一般公共服务支出由5231.46万元，调整为5284.46万元，增加53万元，主要情况是国有资产管理中环卫车报废转让款归还温岭市城之南投资发展有限公司；机关后勤支出年初预算不足，主要包括镇机关人员加班、夜巡、食堂运行经费和清退临时人员相关支出等；根据市委组织部的要求，新增了村书记体检经费。

教育事业支出由203万元，调整为223万元，增加20万元，主要情况是中心小学操场跑道修缮，本来只是镇里简单的修复，已用4.99万元，后经努力，教育局同意全部进行修缮，预算金额75万元，市补60%，镇负担40%，即30万元，增加预算20万元。

文化体育与传媒支出由91.91万元，调整为108.91万元，增加17万元，主要情况增加城南镇志编纂相关支出15万元；全民健身活动增加环湖越野赛等支出，增加预算5万元；另外压缩图书馆运行支出。

社会保障和就业支出由4578.84万元，调整为4357.4万元，减少221.44万元，主要情况是低保金补助标准提高增加100万元；养老服务消费补贴，由民政局与第三方结算，通过镇财政支付，增加75万元；其他民政、残联等支出根据上半年实际执行情况，都作了适当增减调整，尽量保证预算与执行一致；公墓相关收支费用，按照市里要求，开设监管专户单独管理，减少镇本级预算支出350万元。

城乡社区事务支出由4908.38万元，调整为4493.38万元，减少415万元，主要情况是三改一拆经费支出压减50万元；测绘费、咨询费等由于新增项目比较多，需要中介测绘、咨询事项比较多，增加100万元；新增物流仓储项目及配套绿化项目，需要支付该地块出让前林地指标费、耕占税等相关费用250万元；白溪工业区市政混凝土、立赞模具工业土地收回项目原预算1300万元，实际上已由土地出让成本返还支付642万元，不作本级支出，不足部分暂缓支出，该项目调整为无支出；2024、2025年四好农村公路建设工程款，实际上还没有完成支付，要继续支付，增加相应的预算科目及增加预算70万元；纬四桥由于设计变更要增加预算40万元；下日线亮化下半年将要启动建设上塘路段，需要增加预算20万元；纬六路、姆岭路工程市补资金已支付完成，剩余部分要由镇里支付，分别增加预算380万元和15万元；城乡社区事务其他项目作了适当调整。

农林水事务支出由1339.55万元，调整为1157.55万元，减少182万元，主要情况是相关工程项目资金将分年度逐年支出。

商业服务业等事务支出由71万元，调整为87.8万元，增加16.8万元，主要情况是审计指出申报项目的设计费由镇本级支出。

（详见附表）

敬请予以审议批准。

城南镇人民政府2026年度财政预算调整方案的报告.pdf