发布日期： 2026-08-25
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——2026年8月21日在镇第十八届人民代表大会第十次会议上
俞 柳 颖
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2026年1-6月份财政预算执行情况和2026年财政预算调整。
一、2026年1—6月份财政预算执行情况
2026年1-6月份，我镇财政预算执行过程中，在镇党委的坚强领导下，围绕镇十八届人民代表大会九次会议提出的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，进一步突出重点、真抓实干，认真执行预算收支计划，主动优化支出结构，充分发挥财政资金在促发展、保民生、守底线、提质量中的积极作用，在推动我镇经济社会平稳健康发展的同时，较好地执行各项预算，财政运行基本平稳。
2026年1-6月份，镇财政总收入29937.3万元，地方财政收入16612.8万元。年初镇财政总收入预算为63514.1万元，完成预算的47.13%；镇财政可用财力收入10024.84万元，年初预算为30178.26万元，完成预算的33.22%。镇财政可用资金支出执行数为10241.94万元，年初预算为29093.16万元，完成预算的35.2%。
（一）镇财政收入
2026年1-6月份，镇财政可用财力收入10024.84万元，分项收入如下（详见表一）：
1、体制补助（预算内补助）：年初预算4496.06万元，1-6月份执行数为3426.78 万元，完成预算的76.22%。
2、农村税费改革转移支付补助：年初预算162万元，1-6月份执行数为97万元，完成预算的59.88%。
3、非税收入：年初预算14187万元，1-6月份执行数为2635.07万元，完成预算的18.57%。
5、专项补助收入：年初预算11333.20万元，1-6月份执行数为3865.99万元，完成预算的34.11%。
（二）镇财政支出
2026年1-6月份，镇财政支出执行数为10241.94万元，各项支出如下：
1、基本支出预算8579.3万元，执行数为4193.8万元，完成预算的48.88%。（详见表二）
（1）一般公共服务支出预算8225.1万元，执行数为4111.32万元，完成预算的49.99%。
（2）社会保障和就业支出预算354.2万元，执行数为82.48万元，完成预算的23.29%。
2、项目支出预算20513.86万元，执行数为6048.14万元，完成预算的29.48%。（详见表三）
（1）一般公共服务支出预算1173.18万元，执行数为261.96万元，完成预算的22.33%。
（2）公共安全支出预算1083.8万元，执行数为151.88万元，完成预算的14.01%。
（3）教育支出预算235万元，执行数为35万元，完成预算的14.89%。
（4）文化旅游体育与传媒支出预算82万元，执行数为4.96万元，完成预算的6.05%。
（5）社会保障和就业支出预算6315.9万元，执行数为2710.49万元，完成预算的42.92%。
（6）卫生健康支出预算1360万元，执行数为125.82万元，完成预算的9.25%。
（7）节能环保支出预算2709.9万元，执行数为1051.59万元，完成预算的38.81%。
（8）城乡社区支出预算2281.5万元，执行数为687.25万元，完成预算的30.12%。
（9）农林水支出预算4448.4万元，执行数为990.51万元，完成预算的22.27%。
（10）交通运输支出预算10万元，执行数为0万元。
（11）资源勘探信息等支出预算3万元，执行数为0万元。
（12）商业服务业等支出预算63万元，执行数为0万元。
（13）灾害防治及应急管理支出预算398.18万元，执行数为28.68万元，完成预算的7.2%。
（14）预备费支出预算300万元，执行数为0万元。
（15）其他支出预算50万元，执行数为0万元。
今年1-6月，在镇党委、镇政府的坚强领导下，我镇财政工作严格贯彻落实镇十八届人民代表大会第九次会议决议精神，紧扣年度目标任务，坚决执行适度从紧的财政政策，主动担当、积极作为，全力破解财政收支瓶颈，全镇财政运行总体平衡、阶段性工作成效扎实。同时，我们清醒认识到，当前我镇财政工作仍面临诸多困难和挑战，财政运行承压态势明显，主要体现在四个方面：一是财政增收空间持续受限。受宏观经济下行影响，税源增长乏力，财政增收面临很大压力；预计下半年财政收入形势将更为严峻，财政运行稳收保支压力持续加大。二是财政收支矛盾愈加凸显。受用地政策调整、土地要素收紧等多重因素叠加影响，我镇产业发展和税源培育后劲不足，收入增长缺乏有力支撑。与此同时，民生保障、公共服务、基层运转等领域支出刚性不断增强，受收入增长乏力、刚性支出递增的双向挤压，导致财政收支平衡难度不断加大。三是债务风险防控任务艰巨。受融资政策收紧影响，镇级融资渠道持续收窄，项目资金筹措难度大幅提升。叠加前期落地项目贷款集中进入还本付息周期，偿债支出刚性集中释放。在财政收支紧平衡态势下，统筹落实债务按期兑付、保障重点项目推进和日常基本运转，财政资金调度压力空前加大。四是财政管理质效有待提升。财政精细化管理、全过程绩效管控仍有短板，预算执行刚性约束不够有力，资金统筹、精准投放、闭环监管机制仍需完善，财政资源配置和使用质效仍有较大提升空间。对于上述存在的问题，我镇高度重视，下一步将广泛吸纳各位代表的意见建议，采取扎实有效举措逐步推动问题整改解决，奋力推动我镇财政工作持续健康高质量发展。
二、2026年财政预算调整
根据《中华人民共和国预算法》及1—6月份预算执行情况，结合对当前各项工作的分析和预测，需对2026年财政收支预算进行调整，预算调整已经镇党政联席会议讨论。
现拟对预算收支项目进行调整如下：
（一）财政收入预算调整情况
财政收入预算从30178.26万元调整至29311.37万元，调减866.89万元。分项如下（详见表四及表四附表）：
1、 体制补助（预算内补助）不变，为4496.06万元。
2、 农村税费改革转移支付补助不变，为162万元。
3、 非税收入从14187万元调整至13797.51万元，调减389.49万元。
4、 专项补助收入从11333.2万元调整至10855.8万元，调减477.4万元。
（二）财政支出预算调整情况。，
财政预算支出29093.16从万元调整至28941.84万元，调减151.32万元。（其中：财政基本支出预算不变，为8579.3万元；项目支出预算从20513.86万元调整至20362.54万元，调减151.32万元）分项如下（详见表五）：
1、综合信息指挥室财政项目支总预算不变，为991.9万元。
2、党建综合办公室财政项目支出预算从1634.48万元调整至1729.48万元，调增95万元。
3、社会事务办公室财政项目支出预算不变，为6951万元。
4、平安法治办公室财政项目支出预算不变，为1083.8万元。
5、发展服务办公室财政项目支出预算从231.4万元调整至241.4万元，调增10万元。
6、村镇建设办公室财政项目支出预算从4281万元调整至4899.68万元，调增618.68万元。
7、应急管理办公室财政项目支出预算从398.18万元调整至490.18万元，调增92万元。
8、农业农村办公室财政项目支出预算从4942.1万元调整至3975.1万元，调减967万元。
以上报告，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。
附：
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