（2026年8月26日在温峤镇第十八届人民代表大会第十次会议上）

颜利荣

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告温峤镇2026年1-6月份财政预算执行情况、预算调整和2025年度财政决算，请与会同志多提宝贵意见。

一、2026年1-6月份财政预算执行情况

上半年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，认真贯彻落实“积极的财政政策要加力提效”各项要求，主动适应经济形势，积极履行财政职能，聚焦融城发展，加强统筹保障，全镇财政预算执行情况总体良好。

1-6月份，镇财政本级税收收入3.07亿元，同比增长11.4%，完成年度预算的55.82%，全额上解国库。

1-6月份，镇财政可用资金收入总数为5227万元，完成年度预算的14.22%，其中一般预算收入3176万元,基金预算收入2051万元。财政支出总数为7030万元，完成年度预算的19.13 %，其中一般预算支出2087万元，基金预算支出4943万元。收支相抵负1803万元，加上2025年余额负20308.32万元，到6月底累计余额为负22111.32万元。

2026年1-6月份财政可用资金收入分项情况：

1、一般预算收入3176万元，完成年度预算的52.13%。分项如下：财政体制补助收入1799万元，专项补助收入1204万元，转移支付补助收入109万元，财政专户管理资金收入64万元。

2、基金预算收入2051万元，完成年度预算的6.69%。其中政府性基金预算补助收入2051万元。

2026年1-6月份财政可用资金支出分项情况：

1、一般预算支出2087万元，完成年度预算的40.76%。分项如下：一般公共服务1088万元；社会保障和就业999万元。

2、基金预算支出4943万元，完成年度预算的15.63%，分项如下：一般公共服务932万元；公共安全581万元；教育83万元；文化体育与传媒25万元；社会保障和就业131万元；医疗卫生33万元；城乡社区事务2896万元；农林水事务262万元。

1-6月份我镇的财政收支预算执行率不高，受各种因素影响，财政收入只能保工资、保运行、保民生、保重点，难以全面满足经济建设和社会事业发展的需求，存在一些不容忽视的问题：（1）财政增收压力持续加大，由于土地出让市场行情等因素影响，镇级土地出让趋于谨慎，出让难导致财政压力明显加大。（2）收入渠道单一，由于财政体制原因，政府性收入仍主要靠土地出让金来支撑。这些都是发展过程中面临的问题与困难，需要我们深入剖析原因，在今后的工作中更加重视开源节流工作，切实采取有效措施，加以克服和纠正。

二、财政预算调整

因财政资金的滞后、刚性支出加大及年初预算安排考虑不周等因素，现根据1-6月份执行情况，提出镇本级预算分科目调整方案如下：请各位代表予以审议。

（一）财政收入预算调整情况：

土地出让金返还收入减少6229万元。其中横泾堂村工业用地土地出让金返还减少6229万元。

（二） 财政支出预算调整情况：

1、一般公共服务支出增加10万元。其中双龄共养、党群服务中心经费增加10万元。

2、公共安全支出增加20万元。其中镇级综治中心、村级综治工作站建设增加10万元，信访维稳增加10万元。

3、城乡社区事务减少5530万元。其中大综合一体化装修费用增加50万元，其它公共设施建设增加200万元，横泾工业区供水管道改迁工程增加100万元，坞沙门渔业码头扩建工程增加50万元，温岭西站西侧农用设施改造建设项目增加150万元，各项征地和拆迁补偿支出减少5885万元，城乡社区环境卫生减少195万元。

4、农林水事务减少729万元。其中其他农业支出减少296万元，小流域治理减少30万元，五水共治支出减少423万元，海塘管理养护减少15万元，村级供水站运行费用及人员工资增加5万元，水土流失治理增加30万元。               

三、2025年度财政决算

2025年，镇财政本级税收总收入5.28亿元，完成年度预算的88%，比上年同期增加-7.1%，全额上解国库。

2025年，镇财政可用资金收入总数为15048万元，其中，一般公共预算收入8227万元，基金预算收入6821万元。财政支出总数为12024.60万元，其中一般公共预算支出4358.56万元，基金预算支出7666.04万元。2024年收支相抵正3023.4万元，加上年余额负23331.72万元，到2025年底累计余额为负20308.32万元。

2025年财政可用资金收入分项情况：

1.一般公共预算收入8227万元，完成年度预算的 132.84%。分项如下：财政体制补助收入2327万元，专项补助收入2564万元，转移支付补助收入301万元，体制结算补助收入2825万元，财政专户管理资金收入210万元。

2.基金预算收入6821万元，完成年度预算的16.45%。其中土地出让金返还收入3892万元，政府性基金收入2929万元。

2025年财政可用资金支出分项情况：

1.一般公共预算支出4358.56万元，完成年度预算的 78.72%。分项如下：一般公共服务1901.73万元；社会保障和就业2456.83万元。

2.基金预算支出7666.04万元，不包括市级各部门补助4050.69万元，完成年度预算的18.20%，分项如下：一般公共服务2616.49万元；公共安全1292.55万元；教育265.41万元；文化体育与传媒79.36万元；社会保障和就业697.34万元；医疗卫生57.52万元；城乡社区事务1510.59万元；农林水事务558.05万元；资源勘探电力信息等事务588.74万元。

各位代表：要完成好2026年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在镇村干部共同努力下，进一步强化“过紧日子”思想，严控非刚性支出；进一步优化支出结构，保障重点领域资金需求；进一步培植财源抓收入，尽力解决财政收入有限与刚性支出不断增长的矛盾，为全镇经济社会可持续发展提供坚实的财政支持。

温峤镇2026年财政预算收入年中调整明细表.xlsx
温峤镇2026年财政支出预算年中调整明细表.xlsx
2026年财政预算支出明细（年中调整后）.xls