（2026年8月11日在城南镇第五届人民代表大会第十次会议上）

陈  锋

各位代表：

受镇长委托，我向大会报告城南镇2026年1－6月份财政预算执行情况，请各位代表予以审议和审查，并请列席会议的同志提出意见。

今年以来，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实上级财政工作会议精神，按照镇党委、政府工作部署，坚持“过紧日子”常态化，持续坚持从源头强化管控，科学精准安排支出预算，全面提升资金使用效益，顺利完成半年度各项工作任务，现将2026年上半年的财政预算执行情况汇报如下：

一、2026年1－6月财政收入情况

2026年1至6月，我镇实现财政总收入22283.3万元，同比增长21.3%。结算地方财政收入11667.4万元，同比增长25.8%。主要原因是近年来年房地产开发对税收影响较大。

二、2026年1－6月可用财力收入情况

2026年1至6月，我镇实现可用财力收入5253.68万元,完成预算的27.3%。其中体制补助2038.97万元，完成预算的70.2%；农村税费改革转移支付收入补助52万元，完成预算的52%；体制结算补助收入81.46万元，完成预算的21.2%；非税收入921.38万元，完成预算的7.8%，主要原因是土地出让没能按计划完成；专项补助收入2159.87万元，完成预算的54.1%。

三、2026年1－6月财政支出情况

2026年1至6月，我镇实现财政支出6797.86万元，完成预算的35.9%。其中：

一般公共服务支出2209.66万元，完成预算的42.2%；

公共安全支出347.85万元，完成预算的62.9%；

教育事业支出111.24万元，完成预算的54.8%；

文化体育与传媒支出42.37万元，完成预算的46.1%；

社会保障与就业支出1578.74万元，完成预算的34.5%；

医疗卫生与计划生育支出146.69万元，完成预算的13.5%，主要是新型农村合作医疗保险镇级负担部分费用将于下半年支付；

城乡社区事务支出1453.26万元，完成预算的29.6%，主要情况是白溪工业区市政混凝土、立赞模具工业土地收回成本支出从出让结算返还中支付，岙环老工业点北侧区块政策处理还没有形成支出等；

农林水事务支出644.24万元，完成预算的48.1%，其中五水共治支出506.17万元；

资源勘探电力信息等事务支出17.19万元，完成预算的86%；

商业服务业等事务支出17.35万元，完成预算的24.4%，主要情况是美丽乡村建设补助等费用还没有形成支出；

国土资源气象等事务支出27.57万元，完成预算的57.4%；

住房保障支出194.55万元，完成预算的70.7%；

预备费支出7.15万元, 完成预算的1.4%。

2026年1至6月， “三公经费”支出2.6万元，同比减少55.63%，其中：公务接待费没有形成支出，车辆运行经费2.6万元。主要情况是上半年镇里进一步控制三公经费支出。会议费、培训费还没有形成支出。

面对复杂严峻的经济形势，上半年我镇财政收支预算执行情况不容乐观，财政收入着重保运行、保民生、保重点，存在的主要问题仍然有：一是由于房地产市场的不紧气，待出让地块难以出让，同时后续成熟的出让地块紧缺，从土地出让取得收益还是相当困难；二是我镇经济基础薄弱，主体财源匮乏，财政收入不稳定；三是支出负担沉重，硬性支出缺口继续不断扩大，财政可用资金捉襟见肘。为此，我们将继续认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，认清形势，理清思路，坚定决心，不断提高为民理财的责任意识和大局意识。

四、2026年下半年财政预算工作建议

各位代表，下半年我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，坚持稳中求进的工作总基调，支持经济和社会的健康发展，重点做好以下工作：

（一）全力以赴抓收入，凝心聚力促增长

紧盯全年收入目标，把组织收入作为财政工作当前最重要、最紧迫任务。一是强化部门协同共治。通过财税联动，密切关注重点行业重点企业等重点税源的税收征管，全力构建税收协同共治新格局，健全多部门、多层次税收协同共治体系。二是努力培育新兴税源。进一步优化营商环境，巩固和扩大招商引资成果，深入落实助企政策，积极服务市场主体，吸引新产业、新动能企业落户，拓宽税源渠道。三是强化非税收入征管。加强盘活存量资产、资源，加快财政存量资金清理盘活和闲置资产处置变现。四是拓宽基金收入渠道。密切关注土地市场形势，建立常态化分析机制，加快土地出让进度，加快现有能创收项目的推进力度，努力实现财政收入有效提升，确保预算收入目标顺利实现。

（二）有保有压控支出，量入为出促平衡

下半年，镇财政继续坚持“以收定支”原则，在精准测算可用财力的基础上，科学合理安排支出预算。一是以兜牢“三保”为目标，全面推行零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，突出保基本、兜底线，建立有保有压、可增可减、动态调整的预算分配机制。统筹各级资金，确保事关民生、重大项目、强农惠农等重点资金的落实。切实为镇党委、政府重大政策落实、重大项目实施、重要改革推进做好财政保障，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。二是严控一般性支出，继续牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。三是持续增进民生福祉，坚持民生优先，确保民生政策落地见效。加强民生资金监管，提高资金使用效益。

（三）深化改革提效能，完善制度强规范

不断完善内控制度，持续推动内部管理和业务运行的双重提升。一是强化预算管理。构建横向到边、纵向到底的预算管理体系，切实提升预算管理的系统性和协同性。落实落细“过紧日子”的各项要求，持续完善应保尽保、应压尽压的资金管理体制，确保财政资金用在实处、用出实效。二是推进数字化赋能。依托预算管理一体化、浙里基财等系统，对预算执行实行全流程、穿透式监控，实现预算编制、执行、决算、评价的闭环管理，提升财政管理信息化、规范化水平。三是健全国有资产管理制度。聚焦国有资产长效常态监管，压实部门主体责任，最大程度实现资产保值增值。

各位代表，2026年是“十五五”规划的开局之年，也是向高质量发展全面迈进的关键一年，做好下半年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，坚定信心，迎难而上，为推动全镇高质量发展贡献财政力量。

城南镇2026年1－6月份财政预算执行情况的报告.pdf