—2026年8月21日在箬横镇第十八届人民代表大会第十次会议上

俞柳颖

各位代表：

箬横镇第十八届人民代表大会第九次会议审查批准了《关于箬横镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告》。现在，2025年我镇财政决算已经汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和镇人大主席团的安排，现向镇人民代表大会报告箬横镇2025年财政决算。

一、财政收入情况

2025年财政总收入59918.9万元，比上年同期增长14.1%。一般公共预算收入（地方财政收入）33014.9万元，比上年同期增长17%。

二、财政收支决算情况

（一）财政（可用财力）决算收入

2025年镇财政（可用财力）收入21450.06万元，完成预算数的70.86 %。

1、体制补助收入4729.73万元，完成预算数的104.45%。

2、农村税费改革转移支付补助162万元，完成预算数的100%。

3、非税收入5469.47万元，完成预算数的38.89%。

4、专项补助收入11088.86万元，完成预算数的96.28%。

其中：一般预算收入9659.17万元，完成预算数的102.9%，基金预算收入1429.69万元，完成预算数的67.12%。

（二）财政决算支出

镇财政支出23453.73万元，完成预算数的82.96 %。其中基本支出8108.65万元，完成预算数的93.58 %；项目支出15345.08万元，完成预算数的78.27%。

1、一般公共服务支出8495.73万元，完成预算数的    91.70%。

2、公共安全支出611.32万元，完成预算数的58.16%。

3、教育支出41.21万元，完成预算数的16.68%。

4、文化旅游体育与传媒支出5.18万元，完成预算数的5.89%。

5、社会保障与就业支出6420.35万元，完成预算数的   79.57%。

6、卫生健康支出1285.99万元，完成预算数的93.87%。

7、节能环保支出986.21万元，完成预算数的51.18%。

8、城乡社区支出3043.37万元，完成预算数的125.68%。

9、农林水支出2396.99万元，完成预算数的79.33%。

10、商业服务业等支出2.92万元，完成预算数的7.3%。

11、住房保障支出8.09万元。

12、灾害防治及应急管理支出156.37万元，完成预算数的38.14%。

三、“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2025年“三公”经费及会议费、培训费支出18.09万元。其中：公务接待费5.76万元，占市核定控制数的41.1%；公务用车运行维护费6.33万元，占市核定控制数的39.8%；因公出国（境）费用5.88万元；培训费0.12万元。

2025年，面对复杂严峻的宏观经济形势和繁重的改革发展任务，我镇狠抓财政收入征管，统筹优化支出结构，不断增强资金保障能力，有效保障全镇经济社会平稳有序发展。

全年预算执行总体实现预期目标，但财政运行、预决算管理领域仍存在短板弱项：一是受宏观经济下行冲击，税源培育工作力度不足，税源结构不够合理，亟需推动企业技术改造，促进产业转型升级，稳固税收增长根基。二是财政增收支撑乏力，受经济增速放缓、土地出让收入调整等多重因素叠加影响，财政收入增长持续承压。三是民生保障、生态治理等刚性支出不断增加，政府债务还本付息压力加大，财政收支平衡矛盾凸显。四是预算精细化管理水平有待提升，预算约束意识仍需强化，财政监督体系不够完善，资金使用效益有待持续提高。下一步，我镇将切实压实财政工作主体责任，落实精准务实举措，靶向攻坚、全力破解财政运行突出问题。

现提请大会审议2025年度财政决算报告，欢迎与会同志提出宝贵意见。下一步，我们将坚决贯彻镇党委、政府决策部署，深化财政体制改革，健全内控管理体系，全面增强预算管理能力，为实现中国式现代化共同富裕的箬横发展目标持续奋斗！

附：

表一：箬横镇2025年财政收支决算总表（第5页）

表二：箬横镇2025年财政支出决算汇总表（第6页至第8页）

表三：箬横镇2025年财政基本支出决算表（第9页）

表四：箬横镇2025年财政项目支出决算表（第 10页至第12页）

箬横镇2025年度决算总表.xlsx