关于温峤镇2025年1-6月份财政预算执行情况、预算调整和2024年财政决算的报告

（2025年7月14日在温峤镇第十八届人民代表大会第八次会议上）

王鹏远

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告温峤镇2025年1-6月份财政预算执行情况、预算调整和2024年度财政决算，请与会同志多提宝贵意见。

一、2025年1-6月份财政预算执行情况

上半年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，认真贯彻落实“积极的财政政策要加力提效”各项要求，主动适应经济形势，积极履行财政职能，聚焦融城发展、拥城而进，加强统筹保障，全镇财政预算执行情况总体良好。

1-6月份，镇财政本级税收收入2.76亿元，完成年度预算的46%，全额上解国库。

1-6月份，镇财政可用资金收入总数为13089万元，完成年度预算的27.46%，其中一般预算收入7761万元,基金预算收入5328万元。财政支出总数为11826万元，完成年度预算的24.81 %，其中一般预算支出2865万元，基金预算支出8961万元。收支相抵余1263万元，加上上年余额负23331万元，到6月底累计余额为负22068万元。

2025年1-6月份财政可用资金收入分项情况：

1、一般预算收入7761万元，完成年度预算的125.32%。分项如下：财政体制补助收入2426万元，专项补助收入2258万元，转移支付补助收入183万元，体制结算补助收入2803万元，财政专户管理资金收入91万元。

2、基金预算收入5328万元，完成年度预算的12.85%。其中土地出让金收入2363万元，政府性基金预算补助收入2965万元。

2025年1-6月份财政可用资金支出分项情况：

1、一般预算支出2865万元，完成年度预算的51.74%。分项如下：一般公共服务1636万元；社会保障和就业1229万元。

2、基金预算支出8961万元，完成年度预算的21.27%，分项如下：一般公共服务980万元；公共安全603万元；教育347万元；文化体育与传媒61万元；社会保障和就业133万元；医疗卫生46万元；城乡社区事务5691万元；农林水事务792万元；资源勘探电力信息等事务308万元。

1-6月份我镇的财政收支预算执行率不高，受各种因素影响，财政收入只能保工资、保运行、保民生、保重点，难以全面满足经济建设和社会事业发展的需求，存在一些不容忽视的问题：（1）财政增收压力持续加大，由于土地出让市场行情等因素影响，镇级土地出让趋于谨慎，出让难导致财政压力明显加大。（2）收入渠道单一，由于财政体制原因，政府性收入仍主要靠土地出让金来支撑。（3）政府支出刚性不断增强，一是因为新城一体化体制机制调整，新城范围内的开发权、建设权、运行权、管理权等还给属地镇，我镇新区范围内建设、管理支出大幅增加，二是因为城村两改及配套等项目投入金额大，地方财政收入增长难满足支出需要，尽管千方百计压缩各项开支，“保民生”任务仍十分艰巨。这些都是发展过程中面临的问题与困难，需要我们深入剖析原因，在今后的工作中更加重视开源节流工作，切实采取有效措施，加以克服和纠正。

二、财政预算调整

因财政资金的滞后、刚性支出加大及年初预算安排考虑不周等因素，现根据1-6月份执行情况，提出镇本级预算分科目调整方案如下：请各位代表予以审议。

（一）财政收入预算调整情况：

土地出让金返还收入减少1120万元。其中前洋下出让用地土地出让金返还减少1120万元。

（二） 财政支出预算调整情况：

1、一般公共服务支出增加12万元。其中反走私经费增加5万元，团委经费增加7万元。

2、公共安全支出减少434万元。其中老旧民房电线套管减少10万元，抢险救援车增加15万元，消防执勤点建设减少50万元，联勤工作站建设及创建群防联盟减少10万元，未成年人保护增加2万元，天网工程减少300万元，镇级矛调中心调解体系建设增加5万元，全科网格化（专职网格员工资）减少86万元。

3、教育支出减少139万元。其中基础教育修缮增加4万元，暑期工程减少48万元，实验幼儿园改造二期减少100万元，青少年发展中心增加5万元。

4、文化体育与传媒支出增加32万元。其中群众体育支出增加27万元，旅游活动增加5万元。

5、社会保障和就业支出增加70万元。其中村协理员劳务费及会议补贴减少3万元，新型农村合作医疗保险减少120万元，村文书人员统计补贴减少3万元，社会工作者职业水平考试经费减少4万元，玉龙山公墓回收增加200万元。

6、城乡社区事务支出减少856万元。其中上街三期征地费和政策处理费增加150万元，楼旗工业用地报批税费减少350万元，童潘路土地报批税费增加500万元，莞渭童一号路东出让用地（GY020201-1)地块土地报批税费减少3150万元，张老桥抱团飞地住宅用地减少1700万元，美戈利东侧工业用地土地报批税费减少1000万元，水域占补平衡工程费增加640万元，老镇范围停车场改造增加100万元，美戈利南工业用地报批税费增加2000万元，上墩低效用地改造报批税费增加1800万元，青屿工业区桐山片抱团飞地项目报批税费增加50万元，北珠低效用地改造报批税费增加300万元，昌盛南路及配套绿化工程减少350万元，工业园区治理增加100万元，温峤口袋公园保洁及楼旗4个公厕维护增加20万元，环境整治经费减少40万元，资源回收站点建设减少15万元，共富乡村方案申报增加90万元，低收入农户减少1万元。

7、农林水事务支出增加195万元。其中其他农业经费增加2万元，检海行动减少6万元，非粮化整改增加75万元，林业绿化等项目增加50万元，山塘水库工程建设减少55万元，水库山塘物业化管理减少5万元，山塘水库巡查员工资及保险费增加4万元，溪堤整治增加125万元，江厦生态拦截沟渠一期运维增加5万元。

三、2024年度财政决算

2024年，镇财政本级税收总收入5.69亿元，完成年度预算的90.32%，比上年同期增加-0.8%，全额上解国库。

2024年，镇财政可用资金收入总数为24225万元，其中，一般公共预算收入7814万元，基金预算收入16411万元。财政支出总数为18874.24万元，其中一般公共预算支出5558.36万元，基金预算支出13315.88万元。2024年收支相抵正5350.76万元，加上年余额负28682.48万元，到2024年底累计余额为负23331.72万元。

2024年财政可用资金收入分项情况：

1.一般公共预算收入7814万元，完成年度预算的 131.73%。分项如下：财政体制补助收入2578万元，专项补助收入2618万元，转移支付补助收入244万元，体制结算补助收入2111万元，财政专户管理资金收入263万元。

2.基金预算收入16411万元，完成年度预算的36.24%。其中土地出让金返还收入13571万元，政府性基金收入2840万元。

2024年财政可用资金支出分项情况：

1.一般公共预算支出5558.36万元，完成年度预算的 94.41%。分项如下：一般公共服务2856.57万元；社会保障和就业2701.79万元。

2.基金预算支出13315.88万元，不包括市级各部门补助3237.25万元，完成年度预算的31.17%，分项如下：一般公共服务1962.92万元；公共安全994.21万元；教育550.12万元；文化体育与传媒86.25万元；社会保障和就业733.19万元；医疗卫生166.80万元；城乡社区事务7783.63万元；农林水事务1026.26万元；资源勘探电力信息等事务12.5万元。

各位代表：要完成好2025年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在镇村干部共同努力下，进一步强化“过紧日子”思想，严控非刚性支出；进一步优化支出结构，保障重点领域资金需求；进一步培植财源抓收入，尽力解决财政收入有限与刚性支出不断增长的矛盾，为全镇经济社会可持续发展提供坚实的财政支持。

2025年财政预算支出明细（2025.7.14年中预算调整后）.xls2025年半年度支出预算调整表.xls2025年半年度收入预算调整.xls