关于石塘镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算（草案）的报告

2025年1月18日在石塘镇第十八届

人民代表大会第七次会议上

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕镇第十八届人民代表大会第五次会议提出的全年总体任务目标，统筹财政资源，认真落实各项政策措施，努力降低政府债务风险，深化预算绩效管理，确保全年财政预算执行情况总体平稳。

（一）财政预算收入执行情况

石塘镇财政总收入完成32224.0万元，比上年同期下降0.7%。其中地方财政收入17960.9万元，比上年同期下降1.2%。

（二）可用资金执行情况

根据现行镇财政管理体制，2024年镇财政可用资金为-7201.34万元。其中：

1、财政体制补助资金2791.68万元；

2、农村税费改革转移支付补助资金88万元；

3、国有资本经营收入55万元；

4、国有资源（资产）有偿使用收入180.2万元；

5、其他收入（主要是垃圾处理费）53.64万元；

6、上级专项补助资金9582.37万元；

7、上年结余-19952.23万元。

（三）财政支出执行情况

截止2024年11月支出20528.75万元。具体执行情况是：

1、一般公共服务支出1771.83万元。主要为村干部报酬、网格员、维稳等费用。

2、公共安全支出27.25万元。主要是石塘派出所协警经费。

3、教育支出28.93万元 (注:中小学人员及公用经费由市财政统一拨付)。

4、文化旅游体育与传媒支出510.45万元。主要为群众文化及旅游管理事务支出。

5、社会保障和就业支出2106.71万元。主要为抚恤、最低生活保障金等民政支出。

6、卫生健康支出711.63万元。主要为城乡居民医保补助。

7、节能环保支出222.41万元。主要为生活污水治理、运维等污染防治支出。

8、城乡社区支出3102.05万元。主要为城乡社区环境卫生支出等支出。

9、农林水支出8939.39万元。主要为行政事业基本支出、渔业安全管理、现代渔业创新提升服务基地建设项目支出等。

10、交通运输支出2071.97万元。主要是八一省道拆迁、渡口及交通道路等支出。

11、资源勘探工业信息等支出456.58万元。主要是支持中小企业发展和管理等支出。

12、灾害防治及应急管理支出524.37万元。主要为安全生产监管及消防事务支出。

13、其他支出55.18万元。主要是民兵训练费、哨所、部队慰问及政审等支出。

各位代表、同志们，2024年紧紧围绕全年各项目标任务，努力提高财政收入质量，积极向上争取资金, 优化支出结构，做到勤俭节约、明确重点、有保有压、统筹兼顾, 对照预算绩效目标, 切实加强财政预算管理和监督,预算执行情况总体平稳。但是预算执行中仍存在一些问题，比如政府财政收入有限，财政收入预算执行率不高等，接下来我们将高度重视，采取切实有效的措施认真加以解决。

二、2025年财政预算安排（草案）

2025年我镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党委政府的决策部署，落实好“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，坚持科学生财、高效用财、勤廉管财，加强财政资源统筹，坚持落实党政机关过紧日子要求，深化预算绩效管理，有效应对收支平衡压力。

（一）财政收入预算

2025年我镇财政总收入预算计划为5.3088亿元，比去年同期上升32.46%。

（二）财政可用资金预算

2025年我镇公共财政收入预算为53088.059万元，财政总可用资金预算为33135.829万元。其中：

1、体制补助2761.07万元；

2、农村税费改革转移支付补助88万元；

3、体制结算补助2000万元；

4、非税收入31148.84万元；

5、专项补助2842.27万元；

6、上年结余-19952.23万元。

（三）财政支出预算安排

2025年安排预算支出32551.772万元，占预算支出的98.49%；暂留预备费用500万元，占总预算支出的1.51%。2025年各项支出预算安排如下：

1、一般公共服务支出5961.3340万元；

2、公共安全支出164.8万元；

3、教育支出158.5万元；

4、科学技术支出1万元；   

5、文化旅游体育与传媒支出533.9万元；

6、社会保障和就业支出2835.9936万元；

7、卫生健康支出709.809万元；

8、节能环保支出2107.1804万元；

9、城乡社区支出10905.2260万元；

10、农林水支出1340.4350万元；

11、交通运输支出6580.8万元；

12、资源勘探工业信息等支出429.841万元；

13、灾害防治及应急管理支出767.953万元，

14、预备费500万元。用于当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。

15、民兵训练及征兵等支出55万元。

收支相抵略有结余。

三、2025年财政工作的主要任务

为更好实现2025年财政工作的总体目标，圆满完成全年财政收支任务，我们将重点抓好以下工作：

1.抓收支保平衡。加强各部门协调配合，强化收入组织，壮大财源基础，加大国有资产租金催缴力度，实现应收尽收。同时，加强对支出的审核和评估，及时发现和解决问题，提高资金使用效率。此外，我们将积极向上争取资金和要素支持，支持重点工程和重大项目建设，提高产业核心竞争力。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果。

2.兜底线增福祉。建立民生优先的财政投入机制，推进重点民生工程实施，做好民生政策资金保障工作，包括低保人群、优抚对象、困难儿童、孤儿、残疾人等。推进农村人居环境整治工程，增强教育、健康等民生领域薄弱环节的服务能力。严格控制和压减一般性支出，大力支持大气、水、土壤污染防治，改善生态环境质量。

3.强监管优绩效。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，规范财政管理，防范财政运行风险。严格管控“三公”经费等公务支出，严格执行政府采购和招投标制度，规范工程预决算，严格把关工程结算。围绕以绩效为核心的财政体系和资金管理制度，抓好财政资金使用效益和政策实施效果。250118编制说明(1).doc2025年镇（街道）预算编制表.xls17、会议文件（3）关于石塘镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告(1).docx目录(1)(1).doc封面(1).doc