各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

2024年，全镇财政总收入4372.4万元，同比降低36.6%；地方财政收入2229.4万元，同比降低31.7%。镇财政可用资金收入6948.56万元,完成预算的49.33%，上年结余888万元，可用资金总计7836.56万元。收入主要如下：

1.体制补助1255.76万元，完成预算的104.91%；

2.农村税费改革转移支付补助39万元，完成预算的88.64%；

3.体制结算补助0万元，完成预算的0%；

4.非税收入742.70万元，完成预算的104.17%；

5.专项补助收入3982.59万元，完成预算的57.78%；

6.各部门拨入经费928.51万元，完成预算的18.69%。

（二）财政预算支出执行情况

2024年1月至12月，我镇财政预算支出7992.53万元，完成预算的53.38%。主要如下：

1.一般公共服务支出2475.13万元，完成预算的104.97%；

2.公共安全支出214.94万元，完成预算的58.57%；

3.教育支出61.25万元，完成预算的11.02%；

4.文化旅游体育与传媒支出94.94万元，完成预算的59.34%；

5.社会保障和就业支出1402.10万元，完成预算的81.38%；

6.卫生健康支出305.06万元，完成预算的45.33%；

7.节能保护支出176.31万元，完成预算的11.54%；

8.城乡社区支出1138.81万元，完成预算的44.99%；

9.农林水支出1842.07万元，完成预算的42.55%；

10.交通运输支出47.1万元，完成预算的19.87%；

11.资源勘探工业信息等支出24.92万元，完成预算的311.50%；

12.灾害防治及应急管理支出104.11万元，完成预算的25.83%。

13.其他支出105.79万元，完成预算的211.58%。

二、回顾2024年财政运行情况

2024年，在镇党委、政府的领导与上级财政部门的大力支持下，我镇财政工作围绕年初确定的各项目标，积极应对复杂多变的形势，精准施策、科学谋划，确保财政运行总体平稳。主要工作成效如下：

（一）准确应对，提升财政保障

1、加强税源监控。进一步健全税收监控机制，对重点税源实施动态监管，确保重点税源应收尽收，严厉打击偷逃税行为，提升税收征管水平和效率。

2、强化非税收入管理。规范非税收入征收，加强资源性收入、罚没收入的精细化管理，进一步充实财政保障能力。

（二）优化财政支出结构，提升资金使用效率

1、精准调整支出结构。科学研判财政形势，优化支出分配方案，优先保障基础设施建设、教育、医疗、养老等重点民生领域支出，切实回应群众急需急盼需求。

2、强化预算管理。强化预算执行刚性约束，压缩一般性支出和非必要开支，集中财力办大事、解难题，确保有限资金用在刀刃上。

3、推动绩效管理。深化预算绩效管理改革，完善绩效评价体系，将评价结果与预算安排挂钩，推动财政资金“花得明白、用得高效”。

（三）推进财政管理现代化，提升治理水平

1、加快财政信息化建设。依托“浙里基财”平台，加强财政信息的数字化管理，推动收入与支出全过程精细化、透明化管理，实现资金流向实时追踪和高效调度，提升管理效率。

2、推进财务公开透明。积极利用信息化手段，通过镇级、市级门户平台对财政预算、支出执行情况等关键信息进行公开公示，提升政府财政透明度，增强群众对财政工作的信任感。

2024年财政运行过程中，我们也面临诸多困难和挑战，如财政收入结构单一、重点领域支出需求旺盛等。然而，在困难面前，我们始终坚持问题导向，不断总结经验、改进工作方法，确保财政运行的平稳与高效。

1、针对财政收入结构单一问题。目前我镇财政收入主要依赖部分重点行业税收，其他新兴行业对税收的贡献不足，且对土地财政收入的依赖较大，结构相对单一。2024年，我镇通过招商引资及政策激励，为优质企业提供支持，发放扶持奖励资金24.92万元，激发企业内生动力，推动企业做优做强，为地方财政提供稳定的税收贡献。

2、针对重点领域支出需求旺盛问题。严格控制一般性和非必要支出，将资金优先用于双招双引、微改精提、全域土地整治等重点项目，以及教育、医疗、养老等关键民生领域，确保资金精准投向重点项目和群众急需。

三、2025年财政预算草案

根据我镇经济社会发展基础与今后发展要求，财政预算收支拟作如下安排：
　　（一）收入预算安排
　　力争2025年实现镇财政可用资金13738.3万元，具体明细如下：
　　1.体制补助收入1266.2万元；
　　2.专项补助收入5072.3万元；
　　3.非税收入6276.7万元。其中土地出让金6097.7万元，国有资源（资产）有偿使用收入82万元，其他收入97万元；

4.农村税费改革转移支付补助39万元；

5.体制结算补助50万元；

6.各部门拨入经费1034.1万元。

（二）支出预算安排
　　2025年支出预算13738.3万元，初步安排如下：
　　1.一般公共服务支出2759.3万元；
　　2.公共安全支出145.7万元；

3.教育事业支出225.1万元;
　　4.文化体育与传媒支出214万元；
　　5.社会保障和就业支出2026.2万元；
　　6.卫生健康支出73.6万元；

7.节能环保支出637万元；

8.城乡社区支出3445.3万元

9.农林水支出2548万元
　　10.交通运输支出322万元；
　　11.资源勘探信息支出13万元；

12.自然资源海洋气象等支出779万元；

13.灾害防治及应急管理支出223万元；

14.预备费100万元；

15.其他支出227.1万元。

（三）财政收支平衡预测
    根据预测，2025年我镇财政收支基本能够实现平衡，但财政运行压力依然存在。我们必须继续坚持“开源节流、增收节支、量入为出”的原则，全镇上下齐心协力，同舟共济，务实高效地过好“紧日子”，确保财政平稳运行与重点保障项目有序推进。

四、全面完成2025年财政预算执行任务的主要措施

2025年，我镇将按照镇党委政府的决策部署，紧紧围绕“乡韵石桥·品质小城”建设目标，强化财政管理、优化资源配置，确保全面完成全年财政预算收支任务。具体措施如下：

（一） 稳步提升财政收入

1、强化税源培育。依托本地特色资源，推动传统产业转型升级，积极引导新兴产业和绿色经济发展，推动税源结构优化。2025年，我镇新建的咸田工业区将充分结合湖漫库区的生态优势，融入绿色低碳发展理念，并以此为契机强化税源培育。我们计划依托光伏建筑一体化、超级电容储能等前沿技术手段，实现能源高效利用，构建绿色低碳、零碳发展的生态空间，缓解夏冬季用电高峰期企业的用电难题。同时，支持传统产业提质增效，鼓励企业向绿色化、智能化方向转型升级，积极引导新能源、新材料等新兴产业发展，吸引绿色经济项目落地，逐步优化税源结构，夯实我镇财政收入基础，为区域经济和生态环境协同发展提供强劲支撑。

2、加强税收征管。2025年，我镇将进一步完善重点税源动态监管机制，加强对主导产业和新增税源的跟踪分析，提升税收征管的精准性，堵塞征管漏洞，确保税收应收尽收。针对非税收入管理，我们将强化精细化管理力度，提升征收效率与规范性，以保障财政收入的稳定性和可持续性。同时，为提高非税收入管理水平，我镇将针对环卫费收入制定科学合理的征收方案，明确收费标准、征收范围及监管措施。通过规范收费流程、优化征管手段及加强资金使用监督，确保环卫费收入稳定增长，并将其用于环卫设施建设与维护，进一步改善我镇人居环境，提升居民生活品质。

（二）优化财政支出结构

1、精准保障重点项目。优先满足卫生院拆建、咸田工业区改造二期、微改精提等重大项目的资金需求，确保基础设施建设提速提质，民生事业有力推进。

2、强化民生领域投入。聚焦教育、医疗、养老等关系群众切身利益的重点民生工程，科学配置资源，切实提升公共服务质量。

3、严控非必要支出。压缩“三公”经费等一般性开支，优化会议、培训及办公经费支出，将有限财政资源向重点领域和急需项目倾斜。

4、推进政府节俭运行。倡导“节约型机关”建设，推行低成本、高效率的行政管理模式，减少财政浪费，提升运行效率。

各位代表，全面完成2025年财政工作，使命光荣、责任重大。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，同心协力，迎难而上，为加快建设“乡韵石桥·品质小城”而不懈奋斗，共同谱写我镇高质量发展的新篇章！

附件:1.2024年镇财政预算执行总表

2.2025年石桥头镇财政预算收支汇总表

3.2025年石桥头镇财政收入预算表

4.2025年石桥头镇财政支出预算对比表

5.2025年石桥头镇财政支出(预算)汇总表

6. 2025年石桥头镇基本支出预算测算明细表

7.2025年石桥头镇项目支出预算测算表

8.“三公”经费预算与执行对比表

9.2025年温岭市石桥头镇人民政府采购预算汇总表

10. 2025年石桥头镇国有资源收入明细表

11.2025年石桥头镇拟出让用地统计表

2025年石桥头镇预算公开表格.xlsx