关于坞根镇2024年度财政预算执行情况及

2025年度财政预算的报告（草案）

（2025年1月17日在坞根镇第十八届人民代表大会第七次会议上）

常务副镇长 颜利荣

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告坞根镇2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

 2024年是中华人民共和国成立75周年，也是全面实施“十四五”规划的关键之年，镇政府在镇党委的领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作紧扣“稳中求进”总基调，积极构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持集中财力办大事、坚持党政机关过紧日子、坚持兜牢民生底线，着力促进财政收支更稳健、财政政策更高效、财政资金更聚焦，一体推进稳企业、扩投资、促消费、增动能、惠民生、防风险，在全力建设“三地一镇”上提供了财力保障。

(一)财政收入情况

2024年财政总收入6287.9万元，同比增长29.8%，其中地方财政收入3309万元，同比增长25.4%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

全年实现财政可用资金收入7843.2万元，完成预算收入计划62%。其中：体制补助收入1469.2万元、转移支付补助37.4万元、体制结算补助105万元，非税收入1872.1万元，一般预算专项收入1529.9万元，基金预算收入966.8万元，各部门拨入经费1862.8万元。

全年财政可用资金支出8685.2万元，完成预算支出计划68%。其中：一般公共服务支出2654.6万元，公共安全支出219.2万元，教育支出35.3万元，文化旅游体育与传媒支出175.4万元，社会保障和就业支出1584万元，医疗健康支出62.2万元，节能环保支出611.6万元，城乡社区支出1803.2万元，农林水支出903.5万元，交通运输支出323.9万元，资源勘探电力信息等支出85.6万元，灾害防治及应急管理支出204.1万元，国防事务支出12.2万元，其他支出10.4万元。

2024年财政预算执行情况将在2025年年中人代会决算时做详细报告。 

二、2025年财政预算

2025年镇财政预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以人为本，以经济建设为中心，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署和工作要求，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，抓实“六稳”“六保”，以问题为导向，以工作为指引，遵循“保运行、稳财政”“保重点、争政策”的原则，不断推进预算编制科学化、精准化，强化预算约束和绩效管理。紧紧围绕高质量发展主线，加大财政资金统筹力度，优化收支结构，加快实现财政收支平衡、职能充分发挥，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保障。

根据上述指导思想和编制预算的有关政策要求，镇政府研究确定并提请本次会议审议2025年度镇财政收支预算草案。

镇财政可用资金收入10143万元，其中体制补助收入1443.7万元，农村税费改革转移支付补助37.4万元，体制结算补助189.4万元，非税收入3609.1万元，上级专项补助收入2909.4万元，各部门拨入经费1954万元。按照“量入为出、收支平衡”原则，2025年财政总支出预算为10143万元，分项支出如下：

一、一般公共服务2779.3万元

二、公共安全357.4万元

三、教育事业140.4万元

四、文化旅游体育与传媒133万元

五、社会保障和就业1555.8万元

六、医疗健康139.5万元

七、节能环保492万元

八、城乡社区2145.5万元

九、农林水事务1238.9万元

十、交通运输654.4万元

十一、资源勘探信息等事务147.1万元

十二、国防27.5万元

十三、灾害防治及应急管理229.2万元

十四、其他支出3万元

十五、预备费100万元

各位代表：鉴于上级政府支持力度减弱、各部门补助拨款延缓、增收动力不足、三保刚性支出增长等因素，我镇财政收支平衡压力进一步加大。为了镇域经济发展的需要，镇属国企坞根两山生态发展有限公司及其子公司在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度，多元布局做优国企主业，强化资本运作，提升国企投融资能力。2024年国企可用资金总量4854.3万元，其中银行融资2250万元；可用资金支出4338万元，主要用于全域改造、各村项目开发前期暂借、茅陶生态化公墓建设、及其他零星项目和利息支出。2025年预计国企收入为5755万元，其中银行融资3100万元；支出为5710万元，主要用于街头村安置小区建设、再生资源分拣中心项目、未来科技园及配套项目等。

2025年全镇财政预算支出安排总体趋紧。我们将按照镇人代会确定的工作目标和重点，凝心聚力、务实进取，强化预算约束和绩效管理，提高财政政策的精准度和有效性，努力做好生财、聚财、用财、理财新篇章，确保圆满完成全年财政预算收支任务，全力推动镇域经济社会高质量发展。重点做好以下几个方面的工作：

（一）聚焦强基固本，在壮大财源上着力。一是发挥有效对接作用，用足利好政策，紧盯投资导向，坚持靠上研究、靠前衔接，有针对性、有计划地申报和争取打基础、利长远、辐射面广、带动性强的好项目，促使项目早落地、早开工、早收益。二是坚持放水养鱼，用心服务落地镇域企业，加强与重点企业联系沟通，提供政策指导和扶持，积极培植财源，巩固主体税源，最大限度挖掘收入潜力，拓展财政增收新空间。三是以组织收入为中心，加强与税务、非税执收部门协调联动，加大重点税源企业税收征管力度，积极拓展增税渠道，做到税收应收尽收、非税应入尽入，确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升。四是将“沉睡”资产变成增收活水，统筹、整合镇域内散布的资源资产,加大土地、闲置资产的变现力度,进一步盘活经营性资产，规范招租程序，形成产权明晰、权责明确、经营规范的资产管理机制，深入挖掘可用财力。

（二）聚焦结构优化，在保障重点上用力。一是当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，严格执行“过紧日子”的各项要求，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，把有限的资金用在要紧处、刀刃上。二是坚持“保运转、保稳定、保民生、保重点”的原则，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，梳理各线民生项目，分清轻重缓急，保障上级重点工作任务的投入。三是集中财力办大事，难中求进全力推进全域土地综合整治、安置小区建设、优化生态环境管理等重点工作，解决好群众各种“急难愁盼”问题。四是聚力聚焦乐清湾码头、高质量发展样板镇建设，加大对养老、交通、水利、农业、研旅等基础设施的投入力度，积极实施示范带、一事一议等财政奖补项目建设。

（三）聚焦科学管理，在财政内控上发力。一是数字赋能，优化内控环境，积极推动浙里基财、资产云系统全面接入，形成一套覆盖镇域内部经济活动全流程管理和风险防控的数字化平台，实现管理数字化、治理智能化、运行高效化。二是提升预算管理效能，细化预算编制内容，提高预算编制质量，强化预算刚性约束力，严禁无预算、超预算列支，积极落实预决算公开公示、资金使用情况抽巡查等制度，三是牢固树立绩效导向，强化绩效管理，以提高执行力为目标，动态监控绩效目标实现情况，及时纠正绩效运行偏差，形成事前参与、事中防范、事后审核的监督机制。四是强化政府债务管控机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线，进一步落实一揽子化债方案，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量债务。自觉依法接受财会、人大、审计监督，主动接受社会监督，切实提高财政资金使用效益。

 2025年1.17人代会修正议案后预算（定）.xlsx25年预算公开.xlsx