关于滨海镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

发布日期：2025-01-20 14:18:20 访问次数: 信息来源：地区管理员

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关于滨海镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算草案的报告

2025年1月15日在滨海镇第五届

人民代表大会第七次会议上

陈思宇

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇经济运行总体平稳，各项事业改革稳步推进，民生得到有效改善。镇财政全力做好“六稳工作”，牢牢守住保稳定、保运转、保工资“三保”底线，坚持依法理财，科学合理调度资金，较好地完成了全年财政工作目标任务，促进了全镇各项社会事业全面、协调、可持续发展。

一、财政收入执行情况

2024年全镇财政总收入30114.4万元，同比增长19.2%；地方财政收入16361.2万元，同比增长16.6%。

2024年全镇财政可支配收入15435.82万元,完成年初预算任务91.88%（见附表一）。其中：体制补助收入2563.54万元，转移支付补助收入93万元，政府性基金收入1512.24万元，国有资源（资产）有偿使用收入237.6万元，其他收入220.64万元，一般预算补助收入5504.92万元，基金预算补助收入60万元，各部门拨入经费5243.88万元。

二、财政支出执行情况

2024年全镇财政总支出15435.82万元，完成年初预算任务91.88%（见附表一）。其中：一般公共服务支出3805.57万元，公共安全支出476.85万元，教育事业支出144.84万元，文化旅游体育与传媒支出47.37万元，社会保障和就业支出3425.08万元，卫生健康支出1259.5万元，节能保护支出872.78万元，城乡社区支出2685.02万元，农林水支出1215.93万元，交通运输支出1200.61万元，资源勘探工业信息等支出3万元，灾害防治及应急管理支出299.27万元。

三、财政预算执行中的主要工作

过去一年，我镇财政部门积极落实上级和本级工作会议部署，认真履职尽责，稳增长、调结构、促发展，为我镇经济平稳运行提供有力支撑。

（一）挖收入，调结构，缓解收支矛盾

2024年，受宏观经济政策等多重因素叠加影响，财政收入出现大幅萎缩，财政运行处于“紧平衡”状态，财政收支压力明显加大，我镇多措并举全力保障财政收支平衡，促进我镇各项事业健康稳定发展。一是按照法律法规做好收入组织工作，积极深挖非税收入范围和领域，夯实高质量发展的财力基础。二是加大财政资源统筹力度，积极盘活存量资金，提高资金使用效率。三是建立健全厉行节约长效机制，严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严格控制非刚性、非重点项目支出。四是调整和优化支出结构，坚持民生、重点领域优先支出的顺序，严格控制预算追加事项，确保每笔财政资金落到实处、用得其所、用出实效。

（二）保民生，抓重点，促进全面发展

坚持政引领财，把准财政工作方向，扎实做好“三保”工作，守住“六保”底线。一是兜牢民生底线，提高民生保障水平。2024年，低保、特困人员、孤儿、退役军人和残疾人等保障支出3425.08万元，使发展成果惠及全镇人民。二是加大重点领域投资，确保我镇重点工作顺利推进。市镇两级财政累计投入694.78万元，推进两高联络线、新伍线东延、X809山金线改线（一期）工程建设。除此之外，甬台温高速联络线安置区块配套工程、全域整治等一大批重点项目继续推进，为滨海高质量发展提供强有力的财政保障。

回顾一年来的工作，我们清醒地认识到在整个预算执行和财政工作仍然存在着不足之处。个别收入项目未能完成年初预算，现行财政体制对镇财政可用财力更趋紧张，收入流失仍然存在，对此，我们须引起高度重视，在今后的工作中积极采取有效措施，加强监督力度，逐步缓解财政压力。

2025年财政预算草案

2025年我镇财政预算编制坚持稳中求进工作总基调，政府带头过紧日子，强化统筹管理，集中财力办大事，全面提升资金绩效。

根据上述指导思想和2025年我镇经济发展主要指标，现将我镇2025年的财政预算安排如下：

一、2025年财政收入预算

2025年全镇财政总收入预期目标增长7 %。财政可支配收入预算安排 16700万元（见附表二），其中：体制补助收入2504.89万元、转移支付收入93万元、土地出让金返还3763.45万元、国有资源（资产）有偿使用收入11万元、其他收入1858.02万元、一般预算专项补助收入6082.6万元、城建配套费返还60万元。

2025年市各部门专项补助（记入暂存）2327.04万元(见附表三<市各部门专项补助>)，其中一般公共服务85.4万元，公共安全8万元，文化旅游体育与传媒56.9万元，社会保障和就业60万元，卫生健康20.3万元，城乡社区1190.94万元，农林水290.6万元，交通运输592.12万元，灾害防治及应急管理25.78万元。以上补助按同口径对应支出。

二、2025年财政支出预算

2025年财政支出预算安排16700万元（见附表三），其中基本支出4663.4万元（见附表四），项目支出12036.6万元（见附表五）。具体安排如下：

（一）一般公共服务支出4893.01万元。

（二）公共安全支出269.09万元。

（三）教育支出130.6万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出89.2万元。

（五）社会保障和就业支出3825.51万元。

（六）卫生健康支出717.88万元。

（七）节能环保支出807.3万元。

（八）城乡社区支出3715.75万元。

（九）农林水支出1084.48万元。

（十）资源勘探信息等支出2.7万元。

（十一）交通运输支出833.22万元。

（十二）灾害防治及应急管理支出107.64万元。

（十三）预备费173.62万元。

（十四）其他支出50万元。

三、2025年财政工作重点

2025年全镇财政预算支出安排总体趋紧，支出安排主要还是刚性支出。我们将拓宽理财思路，坚持增收节支，在确保全镇各项事业稳定发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2025年的财政工作要做好以下几个方面：

一是依法依规强化税收管理，保证财政收入稳步增长。继续深化税法宣传，增强全民税收法纪观念和纳税财政意识，确保财政收入及时足额入库，努力增加财政收入，保障税收任务的全面完成。

二是分级分类明确投入重点，保证关键领域高效发展。坚持将民生工作作为财政工作的出发点和落脚点，继续加大教育领域投入，健全社会保障体系，保障人民基本生活，促进民生事业健康稳定发展。

三是稳扎稳打完善收支平衡，保证财政状况不断优化。坚持“量入为出，量力而行”的原则，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，合理安排支出，加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。加强完善收支两条线管理，着重加强专用基金支出监控，制订完善各项财政财务制度，把好资金支出的审核审批关。

各位代表，2025年的财政工作任务依然艰巨，我们将根据人代会要求，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，努力完成各项财政工作任务，为滨海经济社会发展作出更大贡献。

附件一：2024年滨海镇财政收支预算执行情况表

附件二：2025年滨海镇财政收入预算表（草案）

附件三：2025年滨海镇财政支出预算汇总表（草案）

附件四：2025年滨海镇财政基本支出预算明细表（草案）

附件五：2025年滨海镇财政项目支出预算明细表（草案）

附件一
滨海镇2024年财政收支执行情况表
					单位：万元
项目	2024年预算数	2024年调整后预算数	2024年执行数	执行率	备注
收入合计	16900	16800	15435.82	91.88%
一、体制补助	2434.76	2434.76	2563.54	105.29%
二、农村税费改革转移支付补助	93	93	93	100.00%
三、体制结算补助
四、非税收入	5919.89	5729.45	1932.71	33.73%
1、政府性基金收入－土地出让金返还	3438.00	2138.00	1512.24	70.73%
2、国有资源（资产）有偿使用收入	11.00	236.65	237.6	100.40%
3、其他收入（环卫费等）	2470.89	3354.80	220.64	6.58%	长新塘未开发收益
五、专项补助	5456.02	5456.02	5564.92	102.00%
1、一般预算	5396.02	5396.02	5504.92	102.02%
2、基金预算	60.00	60.00	60	100.00%
六、各部门拨入经费	2996.33	3086.77	5243.88	169.88%
其中：党建补助	67.42	67.42	43.36	64.31%
文化礼堂建设及运行补助	48.00	48.00	48	100.00%
全科网格补助	145.00	145.00	120.49	83.10%
文体补助	55.40	55.40	8.68	15.67%
移民项目补助	60.00	60.00	21	35.00%
垃圾分类及清洁家园补助	108.00	108.00	46.62	43.17%
污水工程及零直排建设	250.00	250.00	7	2.80%
金清大港（滨海段）水质保障与水生态修复项目－水动力改善与水环境增容工程		400.00	538.36	134.59%
两高联络线补助	272.50	242.50	2662.02	1097.74%
滨海镇全域土地综合整治	160.00	160.00	938.88	586.80%
建设用地复垦补助	160.00	160.00		0.00%
旱改水项目	27.00	27.00		0.00%
造地改田	103.00	3.00		0.00%
低洼地整治项目	200.00	200.00		0.00%
九龙汇调蓄工程	600.81	405.81	360	88.71%
支出合计	16900	16800	15435.82	91.88%
一、一般公共服务支出	4707.58	4717.58	3805.57	80.67%
二、公共安全支出	446.08	486.08	476.85	98.10%
三、教育事业支出	179	139	144.84	104.20%
四、科学技术支出
五、文化旅游体育与传媒支出	83.85	83.85	47.37	56.49%
六、社会保障和就业支出	3821.15	3821.15	3425.08	89.63%
七、卫生健康支出	714.06	714.06	1259.5	176.39%
八、节能环保支出	15.32	579.34	872.78	150.65%
九、城乡社区支出	3358.49	2816.18	2685.02	95.34%
十、农林水支出	1653.86	1601.98	1215.93	75.90%
十一、交通运输支出	1481.24	1491.41	1200.61	80.50%
十二、资源勘探工业信息等支出	7.17	7.17	3	41.84%
十三、商品服务业等支出
十四、住房保障支出
十五、灾害防治及应急管理支出	309.8	309.8	299.27	96.60%
十六、预备费	72.4	22.4		0.00%
十七、其他支出	50	10		0.00%

附件二：
2025年滨海镇财政收入预算表（草案）
		单位:万元
收入	2025年预算数	备注
一、体制补助（预算内补助）	2504.89
二、农村税费改革转移支付补助	93.00
（一）其他人口与计划生育事务支出	43.00
（二）义务兵优待	50.00
三、体制结算补助
四、非税收入	5632.47
（一）政府性基金收入－土地出让金返还	3763.45
1.永安机械西侧工业区块	138.00
2.金港工业区改造提升	2353.45
3.金港工业区改造提升（二期）	1272.00
（二）国有资源（资产）有偿使用收入－房屋出租及广告场地使用权费	11.00
（三）其他收入	1858.02
1.长新塘开发收益	1830.00
2.其他收入	28.02
五、专项补助	6142.60
（一）一般预算	6082.60
1.民政定期定量	1915.55
2.残疾人保障金	615.05
3.退役军人事务	902.40
4.村邮、便民服务中心运行补助	19.94
5.垃圾分类及清洁家园补助	275.00
6.污水工程及零直排建设	1095.06
7.金清大港生态修复	800.00
8.团结胜利闸提升项目	96.00
9.高标准农田建设	213.60
10.交通补助	150.00
（二）基金预算	60.00
1. 政府性基金收入－城建配套费返还	60.00
六、各部门拨入经费	2327.04
1.党建补助	52.00
2.文体补助	56.90
3.移民项目补助	60.00
4.垃圾分类及清洁家园补助	107.00
5.污水工程及零直排建设	104.94
6.两高联络线补助	400.00
7.滨海镇全域土地综合整治	50.00
8.建设用地复垦补助	100.00
9.旱改水项目	52.00
10.高标准农田改造项目	50.00
11.多田套合整治	200.00
12.九龙汇调蓄工程	80.00
13.农田退水零直排项目	100.00
14.农水补助	110.60
15.交通补助	592.12
16.其他补助	211.48
总计	16700.00

附件三
2025年滨海镇财政支出(预算)汇总表（草案）
编制单位:滨海镇
项目及科目名称	人数			基本支出全年预算	项目支出总投资预算	其中：		全年预算支出合计	其中:			备注
	财政供养		自聘			以前年度已支付	24年预算数		镇本级预算支出	市财政补助	市各部门专项补助
	在职	退休	自聘			以前年度已支付	24年预算数		镇本级预算支出	市财政补助	市各部门专项补助
财政预算总支出	116	89	78	4663.40	58868.00	16252.49	12036.60	16700.00	5788.43	8618.49	2330.04
一般公共服务支出	116	7	12	4421.65	1312.74	145.20	471.36	4893.01	2331.74	2512.83	85.40
一、人大事务			1	2.29	25.00		25.00	27.29	15.65		12.60
二、政协事务					1.00		1.00	1.00	1.00
三、政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行	64	7	6	3073.46	292.23	186.82	64.00	3137.46	1787.13	1386.33
四、政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行	52			1324.77				1324.77	218.21	1106.56
五、统计信息事务					10.00		10.00	10.00	10.00
六、财政事务
七、群众团体事务					16.00		16.00	16.00	16.00
八、党委办公室及相关机构事务			5	21.13	307.98		243.48	264.61	191.81		72.80
九、其他一般公共服务支出					111.88		111.88	111.88	91.94	19.94
公共安全支出			7	6.09	408.00	145.00	263.00	269.09	261.09		8.00
一、公安			7	6.09	371.30	145.00	226.30	232.39	224.39		8.00
二、司法					8.00		8.00	8.00	8.00
三、其他公共安全支出					28.70		28.70	28.70	28.70
教育支出					12921.00	8858.92	130.60	130.60	130.60
一、普通教育					12677.94	8626.48	120.00	120.00	120.00
二、成人教育					243.06	232.44	10.60	10.60	10.60
文化旅游体育与传媒支出			1	3.30	241.48	124.46	85.90	89.20	32.30		56.90
一、文化			1	3.30	52.50		52.50	55.80	22.30		33.50
二、体育					186.98	124.46	31.40	31.40	8.00		23.40
三、旅游					2.00		2.00	2.00	2.00
社会保障和就业支出		78	7	171.31	3654.20		3654.20	3825.51	332.51	3433.00	60.00
一、人力资源和社会保障管理事务			3	13.37				13.37	13.37
二、民政管理事务			4	12.94	13.25		13.25	26.19	14.94	11.25
三、行政事业单位离退休		78		145.00				145.00	145.00
四、水库移民后期项目					60.00		60.00	60.00			60.00
五、抚恤					856.00		856.00	856.00	71.60	784.40
六、退役军人一次性经济补偿金					100.00		100.00	100.00		100.00
七、退役军人事务					20.00		20.00	20.00	2.00	18.00
八、社会福利					634.60		634.60	634.60	19.60	615.00
九、残疾人事业					616.05		616.05	616.05	1.00	615.05
十、城市居民最低生活保障					900.00		900.00	900.00		900.00
十一、临时救助					20.00		20.00	20.00		20.00
十二、农村最低生活保障					329.00		329.00	329.00	2.00	327.00
十三、其他农村社会救济					24.50		24.50	24.50		24.50
十四、其他社会保障和就业支出					80.80		80.80	80.80	63.00	17.80
卫生健康支出					717.88		717.88	717.88	654.58	43.00	20.30
一、计划生育事务					76.78		76.78	76.78	16.48	43.00	17.30
二、医疗保障					600.00		600.00	600.00	600.00
三、其他卫生健康支出					41.10		41.10	41.10	38.10		3.00
节能环保支出					11028.00	1000.00	807.30	807.30	7.30	800.00
一、污染防治					11028.00	1000.00	807.30	807.30	7.30	800.00
城乡社区支出			16	19.41	21407.15	4260.74	3696.34	3715.75	1154.75	1370.06	1190.94
一、城乡社区管理事务			16	19.41				19.41	19.41
二、城乡社区环境卫生					679.00		679.00	679.00	297.00	275.00	107.00
三、国有土地使用权出让金支出					18954.55	4151.74	2632.74	2632.74	655.74	1095.06	881.94
四、其他城乡社区事务支出					1773.60	109.00	384.60	384.60	182.60		202.00
农林水支出			12	10.7	3070.9669	1505.0544	1093.78	1104.48	504.28	309.60	290.6
一、农业			7	8.11	894.27	360.48	326.78	334.89	203.79		131.10
二、水利			5	2.59	800.80	100.17	380.60	383.19	129.99	96.00	157.20
三、扶贫					3.00		3.00	3.00	0.70		2.30
四、农业综合开发					1372.90	1044.40	383.40	383.40	169.80	213.60
资源勘探信息等支出		4		2.70				2.70	2.70
一、支持中小企业发展和管理支出		4		2.70				2.70	2.70
交通运输支出					3740.94	210.49	833.22	833.22	91.10	150.00	592.12
一、公路水路运输					3740.94	210.49	833.22	833.22	91.10	150.00	592.12
灾害防治及应急管理支出			23	28.24	82.03	2.62	79.40	107.64	81.86		25.78
一、应急			13	16.40	27.50		27.50	43.90	31.40		12.50
二、消防			10	11.84	54.53	2.62	51.90	63.74	50.46		13.28
预备费					173.62		173.62	173.62	173.62
其他支出					50.00		50.00	50.00	50.00

附件四
2025年滨海镇基本支出预算测算明细表（草案）
编制单位:
项目及科目名称	人员信息				基本支出预算数	基本支出明细									其中:			备注
	行政在职	事业在职	退休	自聘		工资福利	对个人和家庭的补助支出	公用经费							镇本级预算支出	市财政补助	市各部门专项补助
								小计	招待费	公务用车	出国境费	会议费	培训费	其他公用经费
一、一般公共服务支出	64	52	7	12	4421.65	3607.56	11.61	802.48	4.00	10.60			10.83	777.05	1928.76	2492.89
人大事务				1	2.29			2.29						2.29
政协事务
政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行	64		7	6	3073.46	2324.39	11.61	737.46	4.00	10.60			10.83	712.03	1687.13	1386.33
政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行		52			1324.77	1283.17		41.60						41.60	218.21	1106.56
统计信息事务
财政事务
商贸事务
港澳台侨事务
党委办公厅（室）及相关机构事务				5	21.13			21.13						21.13	21.13
群众团体事务
其他一般公共服务支出
二、公共安全支出				7	6.09			6.09						6.09	6.09
公安				7	6.09			6.09						6.09	6.09
1.禁毒				5	4.08			4.08						4.08	4.08
2.四个平台				2	2.01			2.01						2.01	2.01
其他公共安全支出
三、教育支出
普通教育
职业教育
成人教育
其他教育支出
四、科学技术支出
技术研究与开发
其他科学技术支出
五、文化旅游体育与传媒支出				1	3.30			3.30						0.99	3.30
文化				1	3.30			3.30						0.99	3.30
体育
其他文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出			78	7	171.31		145.00	26.31						16.95	149.95	12.00
人力资源和社会保障管理事务				3	13.37			13.37						4.01	4.01
民政管理事务				4	12.94			12.94						12.94	0.94	12.00
行政事业单位离退休			78		145.00		145.00								145.00
七、卫生健康支出
卫生健康管理事务
计划生育事务
其他卫生健康支出
八、节能环保支出
其他节能环保支出
九、城乡社区支出				16	19.41			19.41						19.41	19.41
其他城乡社区事务支出				16	19.41			19.41						19.41	19.41
十、农林水支出				12	10.70			10.70						10.70	10.70
农业				7	8.11			8.11						8.11	8.11
林业和草原
水利				5	2.59			2.59						2.59	2.59
其他农林水事务支出
十一、资源勘探工业信息等支出			4		2.70		2.70								2.70
工业和信息产业监管
支持中小企业发展和管理支出			4		2.70		2.70								2.70
十二、商业服务业等支出
商业流通事务
其他商业服务业等支出
十三、灾害防治及应急管理支出				23	28.24			28.24						28.24	28.24
（一）安全监管
（二）消防				23	28.24			28.24						28.24	28.24
1.专职消防队				13	16.40			16.40						16.40	16.40
2.消防巡查队				10	11.84			11.84						11.84	11.84
合计	64	52	89	78	4663.40	3607.56	159.31	896.53	4.00	10.60			10.83	859.43	2149.15	2504.89
工资福利：包括工资、津贴、社会保障费、医药费、住房公积金等；对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助等；其他公用经费包括福利费、工会费、自聘人员工资等（政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行里的其他公用经费包括自聘人员奖金、五险一金、福利费、办公费、党报党刊征订费、物业管理费）。

附件五
2025年滨海镇项目支出预算测算明细表（草案）
编制单位: 滨海镇						单位：万元
项目及科目名称	项目支出总投资预算	其中：		其中:			备注
		以前年度已支付	25年预算数	镇本级预算支出	市财政补助	市各部门专项补助
		以前年度已支付	25年预算数	镇本级预算支出	市财政补助	市各部门专项补助
一、一般公共服务支出	764.09	186.82	471.36	362.02	19.94	85.40
（一）人大事务	25.00		25.00	12.40		12.60
1.镇人代会经费	5.00		5.00	5.00
2.镇人大工作联络站建设及活动经费、市镇人大代表视察活动经费	20.00		20.00	7.40		12.60
（二）政协事务	1.00		1.00	1.00
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务	292.23	186.82	64.00	64.00
1.镇便民服务中心运行经费	25.00		25	25.00
2.镇便民服务中心建设工程	150.00	124.00	6.50	6.50
3.温岭市滨海镇综合指挥中心改造工程相关费用	43.00	35.30	7.70	7.70
4.指挥中心电子信息系统及安全网络服务	24.64	12.32	6.61	6.61
5.滨海镇人民政府厨房改造工程	22.40	11.20	5.00	5.00
6.滨海镇综合信息指挥室改造工程	21.09	4.00	7.09	7.09
7.滨海镇A幢二楼厕所改造工程	6.10		6.10	6.10
（四）统计信息事务	10.00		10.00	10.00
1.统计信息事务	10.00		10.00	10.00
（五）党委办公厅（室）及相关机构事务	307.98		243.48	166.68		72.80
1.党代表活动经费、党代会经费	1.50		1.5	1.50
2.两新党组织规范化建设经费	27.50		27.50	5.00		22.50
3.基层党建规范化建设经费	20.00		20.00	20.00
4.远教管理员补贴	4.50		4.50			4.5
5.困难党员慰问	12.00		12.00	0.50		11.5
6.年度及七一表彰经费	6.00		6.00	6.00
7.东片居主副职干部工资	13.50		13.50			13.50
8.机关党委工作经费	2.00		2.00	2.00
9.老干部活动中心建设动	15.00		7.50	7.50
10.纪委办案经费	2.50		2.50	2.50
11.党风廉政监督员误工补助	1.00		1.00	1.00
12.清风湾工程质保金退还	0.50		0.50	0.50
13.滨海镇清风湾外立面标识设计制作	1.22		1.22	1.22
14.媒体合作费用	55.00		55.00	55.00
15.广告设计、安装	8.00		8.00	8.00
16.农家书屋工作经费	5.75		5.75	5.75
17.通讯员通讯补助	6.00		6.00	6.00
18.农村文化礼堂运行经费	57.00		10.00	5.00		5.00
19.村居瞭望哨资金补助	1.76		1.76	1.36		0.40
20.婚丧巡查工作经费	1.00		1.00	1.00
21.滨海品牌形象设计及周边	7.00		7.00	7.00
22.国际人文交流工作经费	0.60		0.60			0.60
23.文化特派员工作经费	10.00		10.00			10.00
24.文明实践及春泥活动工作经费	0.30		0.30			0.30
25.村晚展演活动	4.50		4.50			4.50
26.统战工作经费	43.85		33.85	29.85
（1）统战日常工作经费	1.50		1.50	1.50
（2）吉园统战阵地、协商驿站建设奖补	10.00		10.00	10.00
（3）统战阵地建设费用	7.35		7.35	7.35
（4）民族阵地建设、活动经费	5.00		5.00	1.00	4.00
（5）知名人士座谈会	20.00		10.00	10.00
（六）群众团体事务	16.00		16.00	16.00
1.团委工作经费	5.00		5.00	5.00
2.妇联工作经费	5.00		5.00	5.00
3.妇女儿童驿站经费	6.00		6.00	6.00
（七）其他一般公共服务支出	111.88		111.88	91.94	19.94
1.村邮、便民中心经费	39.88		39.88	19.94	19.94
2.武装工作经费	30.00		30.00	30.00
(1)民兵训练经费	3.00		3.00	3.00
(2)民兵整组经费	7.00		7.00	7.00
(3)国防教育	5.00		5.00	5.00
(4)征兵费用	15.00		15.00	15.00
3.反走私工作经费	42.00		42.00	42.00
二、公共安全支出	408.00		263.00	255.00		8.00
（一）公安	371.30	145.00	226.30	218.30		8.00
1.禁毒管理	3.00		3.00	3.00
2.四个平台和全科网格建设	170.00	145.00	25.00	25.00
3.综治、平安工作经费	53.00		53.00	53.00
4.信访维稳工作经费	20.00		20.00	20.00
5.反邪教、国家安全人民防线经费	1.00		1.00	1.00
6.治安巡查中队	35.20		35.20	35.20
7.护村队经费	45.00		45.00	37.00		8.00
8.反诈宣传工作	44.10		44.10	44.10
(二)司法	8.00		8.00	8.00
1.人民调解、一案一档一奖励经费、普法宣传经费、社区矫正人员工作经费	8.00		8.00	8.00
（三）其他公共安全支出	28.70		28.70	28.70
1.道路交通安全“两站两员”	28.70		28.70	28.70
三、教育支出	12921.00	8858.92	130.60	130.60
（一）普通教育	12677.94	8626.48	120.00	120.00
1.滨海镇中学迁建工程	10170.00	8109.70	35.00	35.00
2.滨海镇实验幼儿园雨伞分园改建工程	1100.00	226.30	10.00	10.00
3.学校安保经费	40.00		40.00	40.00
4.滨海小学教学楼立面及危房改造	240.00	20.00	10.00	10.00
5.滨海小学运动场改造工程	95.00	10.00	10.00	10.00
6.温岭市滨海镇第二小学运动场改造工程	110.90		10.00	10.00
7.滨海镇三小危房改建工程	922.04	260.48	5.00	5.00
（二）成人教育	243.06	232.44	10.60	10.60
1.滨海镇成人文技校改造工程	238.06	232.44	5.60	5.60
2.成教、农函大、双证制等经费	4.00		4.00	4.00
3.成人职业技能培训	1.00		1.00	1.00
四、文化旅游体育与传媒支出	241.48	124.46	85.90	29.00		56.90
（一）文化	52.50		52.50	19.00		33.50
1.文化演出等活动经费	20.00		20.00	8.00		12.00
2.图书馆费用	3.00		3.00	3.00
3.文化礼堂艺术大赛等活动经费支出	20.00		20.00	5.00		15.00
4.文物保护、非遗工作、革命纪念馆经费	3.50		3.50	2.00		1.50
5.文化服务运营经费	6.00		6.00	1.00		5.00
（二）体育	186.98	124.46	31.40	8.00		23.40
1.全民健身中心工程建设费用	160.58	124.46	5.00	5.00
3.全民健身中心、百姓健身房管理运行费用、百姓健身房场地改造费用	14.00		14.00			14.00
4.开展体育活动、体育场地设施维修经费	10.00		10.00	2.00		8.00
5.老年体育活动经费	1.00		1.00	1.00
6.村（居）文体工作人员补助经费	1.40		1.40			1.40
（三）旅游	2.00		2.00	2.00
1.旅游工作经费	2.00		2.00	2.00
五、社会保障和就业支出	3654.20		3654.20	161.20	3433.00	60.00
（一）民政管理事务	13.25		13.25	2.00	11.25
1.村儿童主任补贴	11.25		11.25		11.25
2.民政线经费	2.00		2.00	2.00
（二）水库移民后期项目	60.00		60.00			60.00
（三）抚恤	856.00		856.00	71.60	784.40
1.死亡抚恤	54.00		54.00		54.00
2.伤残抚恤	96.00		96.00		96.00
3.复退补助	130.00		130.00		130.00
4.义务兵优待	312.00		312.00	62.00	250.00
5.退役士兵老年生活补助	240.00		240.00		240.00
6.优抚对象医疗	24.00		24.00	9.60	14.40
（四）退役军人一次性经济补偿金	100.00		100.00		100.00
（五）退役军人事务	20.00		20.00	2.00	18.00
1.拥军优属	10.00		10.00		10.00
2.退役军人服务站	8.00		8.00		8.00
3.退役军人经费	2.00		2.00	2.00
（六）社会福利	634.60		634.60	19.60	615.00
1.儿童福利	131.00		131.00		131.00
（1）困境儿童生活费	115.00		115.00		115.00
（2）低保家庭儿童生活保障费	16.00		16.00		16.00
2.老年福利	301.00		301.00		301.00
(1)高龄老人补助	276.00		276.00		276.00
(2)困难老人困难生活补助	25.00		25.00		25.00
3.养老服务	202.60		202.60	19.60	183.00
（1）照料中心运营	174.00		174.00		174.00
（2）养老服务机构综合保险补助	4.00		4.00	1.00	3.00
（3）养老护理员岗位津贴	2.00		2.00		2.00
（4）老年助餐服务补贴	9.00		9.00	5.00	4.00
（5）集中供养特困人员照料经费	3.60		3.60	3.60
（6）特困人员经费	10.00		10.00	10.00
（七）残疾人事业	616.05		616.05	1.00	615.05
1.助残经费	15.00		15.00		15.00
2.就业经费	57.00		57.00		57.00
3.教育经费	10.00		10.00		10.00
4.医疗救助	15.00		15.00		15.00
5.残疾人两项补贴	480.00		480.00		480.00
6.村居残疾人专职委员	4.05		4.05		4.05
7.残疾人基本状况调查经费	2.50		2.50		2.50
8.安居工程	6.00		6.00		6.00
9.残疾人之家经费	25.00		25.00		25.00
10.培训经费	0.50		0.50		0.50
11.残联经费	1.00		1.00	1.00
（八）城市居民最低生活保障	900.00		900.00		900.00
（九）临时救助	20.00		20.00		20.00
1.困难群众生活价格补贴	8.00		8.00		8.00
2.临时救助	12.00		12.00		12.00
（十）农村最低生活保障	329.00		329.00	2.00	327.00
1.特困人员供养	260.00		260.00		260.00
2.春节元旦慰问、其他节日慰问	17.00		17.00	2.00	15.00
3.特困对象护理门诊补贴	52.00		52.00		52.00
（十一）其他农村社会救济	24.50		24.50		24.50
1.支宁返乡生活补助	8.50		8.50		8.50
2.各类对象定补	16.00		16.00		16.00
（十二）其它社会保障和就业支出	80.80		80.80	63.00	17.80
1.城乡居民基本医疗保险工作经费	3.00		3.00	3.00
2.应急周转资金（欠薪）	50.00		50.00	50.00
3.社工考试经费	7.00		7.00	7.00
4.镇(街道)未成年人保护工作站经费	10.00		10.00		10.00
5.善居工程	4.80		4.80		4.80
6.地名道路门牌制作	6.00		6.00	3.00	3.00
六、卫生健康支出	717.88		717.88	654.58	43.00	20.30
（一）计划生育事务	76.78		76.78	16.48	43.00	17.30
1.优生优育宣传培训	1.00		1.00	0.60		0.40
2.计生协会经费	0.50		0.50	0.50
3.农村儿童早期发展试点工作	4.00		4.00	1.00		3.00
4.村居卫健员工资	43.00		43.00		43.00
5.计生结扎并发症慰问	1.50		1.50	1.50
6.流动人口管理经费	1.00		1.00			1.00
7.优质服务经费	6.00		6.00	4.50		1.50
8.计划生育特殊家庭慰问金	5.28		5.28	1.38		3.90
9.计生“两非”工作经费	1.00		1.00	1.00
10.职业病防治及矽肺病患者困难救助经费	6.00		6.00	6.00
11.卫健专项工作经费	7.50		7.50			7.50
（二）医疗保障	600.00		600.00	600.00
1.新型农村合作医疗	600.00		600.00	600.00
（三）其它医疗卫生支出	41.10		41.10	38.10		3.00
1.义务献血	13.70		13.70	13.70
2.红十字救护员培训	1.00		1.00	1.00
3.“博爱家园岭里互助”项目经费	3.00		3.00			3.00
4.爱国卫生经费	5.00		5.00	5.00
5.食品药品安全经费	3.50		3.50	3.50
6.两癌筛查经费	5.00		5.00	5.00
7.病媒生物防治	9.90		9.90	9.90
七、节能环保支出	11028.00	1000.00	807.30	7.30	800.00
（一）污染防治	11028.00	1000.00	807.30	7.30	800.00
1.秸秆禁烧费用	1.00		1.00	1.00
2.金清大港（滨海段）水动力改善与环境增容工程	4600.00	1000.00	300.00		300.00
3.金清大港（滨海段）水生态修复与健康重建工程	6400.00		500.00		500.00
4.金清大港入境水质提升与改善项目	27.00		6.30	6.30
八、城乡社区支出	21457.15	4260.74	3696.34	1079.34	1370.06	1190.94
（一）城乡社区环境卫生	679.00		679.00	231.00	275.00	107.00
1.环卫及垃圾分类	360.00		360.00	150.00	160.00	50.00
（1）滨海镇环卫保洁及垃圾清运	150.00		150.00	150.00
（2）农村生活垃圾治理工程	160.00		160.00		160.00
（3）生活垃圾分类处理	50.00		50.00			50.00
2.清洁家园	319.00		319.00	81.00	115.00	57.00
（1）清洁家园保洁员工资	310.00		310.00	72.00	115.00	57.00
（2）公共厕所保洁管理费用	9.00		9.00	9.00
（二）国有土地使用权出让收入安排的支出	19004.55	4151.74	2632.74	665.74	1095.06	881.94
1.规划设计、测绘、立项等费用	130.00		20.00	20.00
2.温岭市滨海镇滨海新桥桥梁及接线工程	1500.00	769.00	300.00	100		200.00
3.温岭市滨海镇滨海二桥及朱家店桥桥梁工程	382.00	284.00	98.00			98.00
4.滨海镇全域整治（一期）建设用地复垦项目	1600.00	50.00	50.00			50.00
5.滨海镇美丽城镇建设项目	1000.00	500.00	80.00	80.00
6.温岭市滨海镇甬台温高速联络线安置区块配套设施工程	3000.00	700.00	200.00			200.00
7.温岭市滨海镇全域土地综合整治专项规划	45.00	22.50	2.50	2.50
8.2023年都温岭市滨海镇千亩方永久基本农田集中连片整治项目实施方案编制、立项、验收	20.00		5.00			5.00
9.温岭市滨海镇土地综合整治项目工作计划和实施方案编制	25.00		5.00	5.00
10.多田套合整治	2000.00		200.00			200.00
11.两高、美丽城镇、全域等租地费用	35.00		35.00	35.00
12.泥涂东港岸小微园创业园消防水工程	15.00		10.00	10.00
13.平安圩船舶基地消防水工程	60.00		30.00	18.00		12.00
14.泥涂东港岸小微园创业园消防水工程和配套道路工程	20.00		10.00	10.00
15.温岭市滨海镇2024年东中W011线31至31-7号杆线路新建工程及政策处理费用	40.00		40.00	40.00
16.平安圩船舶基地消防水工程	60.00		30.00	18.00		12.00
17.平安圩船舶基地污水工程	55.00		13.00	13.00
18.平安圩船舶基地公共设施	50.00		10.00	10.00
19.永安机械西面地块出让成本	67.47		67.47	67.47
20.污水工程及零直排建设	8900.08	1826.24	1426.77	236.77	1095.06	104.94
（1）城镇生活污水处理	3422.47	10.00	456.83	140.77	316.06
1）城镇污水泵站电费	80.00		80.00	80.00
2）泵站智控设施工程费	24.20	10.00	9.20	9.20
3）城镇污水运维经费	128.70		102.96		102.96
4）智控设施物联网费	0.72		0.72	0.72
5）一、二级污水管网排查服务采购	233.00		163.10		163.10
6）污水一二级主管网修复项目	1000.00		60.00	10.00	50.00
7）滨海大道主管网建设工程	1900.00		5.00	5.00
8）污水管网中介费用	10.95		10.95	10.95
9）污水管网及泵站应急维修费用	44.90		24.90	24.90
（2）农村生活污水处理	1090.00	342.89	230.44	45.50	96.00	98.94
1）农村生活污水运维电费	95.00		33.00	17.00		16.00
2）农污运维费用	90.00		90.00		90.00
3）金闸村污水混合雨水治理工程设备供货	21.80	6.54	6.00	6.00
4）农污设施电力改造工程	13.00		6.00		6.00
5）雨伞村生活污水治理工程	150.00	60.00	30.00			40.00
6）洞济村生活污水治理工程	18.00	10.00	6.20			6.20
7）四湾村生活污水治理工程	170.10	116.35	36.74			36.74
8）利欧膜处理工程	440.00	150.00	10.00	10.00
9）农污甲供管材	89.60		10.00	10.00
10）经济价值评估	2.50		2.50	2.50
（3）污水零直排工程	2007.50	550.07	230.50	25.50	205.00
1）污水零直排调查摸排费用	980.00	140.00	20.00	3.00	17.00
2）泰星工业园区污水零直排工程	134.00	30.00	30.00		30.00
3）污水零直排创建评估及整改费	40.00		20.00	20.00
4）镇中镇海工业园区创建评估费	2.50		2.50	2.50
5）新湾村生活小区污水零直排工程	487.00	210.07	80.00		80.00
6）镇靖村及周边区块污水零直排工程	364.00	170.00	78.00		78.00
(4)农污纳入城污工程	26.00		26.00	20.00		6.00
1）农污纳入城污工程政策处理费	20.00		20.00	20.00
2）新河至东部北片污水输送工程-滨海泵站政策处理费	6.00		6.00			6.00
(5)农污精细化工程	2354.11	923.28	483.00	5.00	478.00
1）五联新村精细化雨污分流改造	438.00	158.63	100.00		100.00
2）永进新村精细化雨污分流改造	497.09	190.86	103.00		103.00
3）鑫港村精细化雨污分流改造	608.09	233.35	125.00		125.00
4）金闸村精细化雨污分流改造	652.31	251.87	135.00		135.00
5）平安村精细化雨污分流改造	147.62	88.57	15.00		15.00
6）金清大港沿线5个村精细化项目地勘费用	11.00		5.00	5.00
（三）其他城乡社区事务支出	1773.60	109.00	384.60	182.60		202.00
1.建设用地复垦项目	1000.00		100.00			100.00
2.旱改水项目	61.00	9.00	52.00			52.00
3.高标准农田改造项目(鲤鱼片）	400.00	100.00	50.00			50.00
4.三改一拆及环境综合整治费用	300.00		170.00	170.00
5.农房确权	12.60		12.60	12.60
九、农林水支出	3070.97	1505.05	1073.78	475.68	309.60	290.60
（一）农业	894.27	360.48	326.78	197.78		131.10
1.农经工作经费	8.00		8.00	8.00
2.浙农经管平台维护经费	10.00		5.00	5.00
3.动物无害化处理	23.00		15.50			15.50
4.防疫员工资	40.00		20.00	9.00		11.00
5.村居动物测报员费用	2.16		1.08	1.08
6.农合联经费	10.00		10.00	10.00
7.粮食功能区现状调查	19.80		19.80	19.80
8.粮食直补工作经费	8.00		8.00			8.00
9.秸秆综合利用经费	14.50		14.50			14.50
10.早稻、连作晚稻补助	90.00		90.00	90.00
11.滨海镇“葡萄携手种”示范方补助	32.00		32.00	32.00
12.九龙汇调蓄工程耕地进出平衡青苗、迁棚补偿费用（果园）	600.81	360.48	80.00			80.00
13.渔业经费	36.00		22.90	22.90		2.10
（二）水利	800.80	100.17	360.60	107.40	96.00	157.20
1.河道保洁	135.80	30.07	30.00	30.00
2.防汛防台抗旱	20.00		20.00	10.00		10.00
3.海塘站经费	57.00		15.60	11.40		4.20
4.东风闸修理工程	50.00	25.10	12.00	6.00		6.00
5.农田退水零直排项目	250.00	45.00	100.00			100.00
6.农业服务中心采购	71.00		50.00	50.00
7.河道疏浚	37.00		37.00			37.00
8.团结胜利闸提升项目	180.00		96.00		96.00
（三）扶贫	3.00		3.00	0.70		2.30
1.低收入农户帮促	3.00		3.00	0.70		2.30
（四）农业综合开发	1372.90	1044.40	383.40	169.80	213.60
4.2023年高标准农田养护经费	47.90	36.90	11.00		11.00
5.2024年高标准农田养护经费	63.50	1.20	62.30		62.30
6.2025年高标准农田养护经费	38.00		38.00		38.00
7.2021年温岭市滨海镇横河片高标准农田建设项目I标段	255.3	255.3	32.5	32.5
8.2021年温岭市滨海镇横河片高标准农田建设项目II标段	239.7	239.7	68.6	68.6
9.2021年温岭市滨海镇横河片高标准农田建设项目Ⅲ标段	234.5	234.5	68.7	68.7
10.2023年温岭市滨海镇高标准农田（粮功区）改造提升项目	494.00	276.8	102.3		102.3
十、交通运输支出	3740.94	210.49	833.22	87.80	150.00	592.12
（一）公路水路运输	3740.94	210.49	833.22	87.80	150.00	592.12
1.沿海高速两侧整治工程	272.00	160.49	20.00	20.00
2.护林员工资补助	2.00		2.00	1.00		1.00
3.百村绿化村庄补助	39.00		19.00	7.00		12.00
4.道路交通养护	120.00		35.00			35.00
5.交通工程	600.00		150.00		150.00
6.道安办经费	50.00		50.00	50.00
7.25年民生实事项目	100.00		70.00			70.00
8.新伍线政策处理	1686.30		241.30	1.30		236.70
9.柏树-滨海500kv迁改工程政策处理	804.02	50.00	204.02			204.02
10.海塘安澜工程政策处理	5.10		5.10			5.10
11.东部新区DB240202-1、DB240202-1地块防洪评价	9.20		9.20	2.50		6.70
12.黄礁岛项目安保费用	21.60		21.60			21.60
13.滨海镇便民服务中心室外排水改造工程款	31.72		6.00	6.00
十一、灾害防治及应急管理支出	82.03	2.62	79.40	53.62		25.78
(一)应急	27.50		27.50	15.00		12.50
1.安全生产执法工作经费	3.30		3.30	3.30
2.避灾安置点建设	12.50		12.50			12.50
3.卫星电话维护	6.70		6.70	6.70
4.应急消防体系建设	5.00		5.00	5.00
(二)消防	54.53	2.62	51.90	38.62		13.28
1.独居老人温感安装	3.75	2.62	1.12	1.12
2.专职消防队日常装备采购及日常工作经费	18.80		18.80	18.80
3.营房维修	6.50		6.50	6.50
4.出租房旅馆式管理经费	25.48		25.48	12.20		13.28
十二、预备费	173.62		173.62	173.62
十三、其他支出	50.00		50.00	50.00

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