关于温峤镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算草案的报告

2025年 1月15日在温峤镇第十八届

人民代表大会第七次会议上

王鹏远

各位代表：

现将2024年度的财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席的同志提出意见。

一、2024年财政执行情况

2024年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，主动适应经济形势，积极履行财政职能，保证了事关改革、发展和稳定的资金需求，为促进经济建设和社会事业发展提供了财力保障。

2024年，镇财政本级税收总收入5.69亿元，完成年度预算的90.32%，比上年同期增加-0.8%，全额上解国库。

2024年，镇财政可用资金收入总数为24225万元，其中，一般公共预算收入7814万元，基金预算收入16411万元。财政支出总数为18874.24万元，其中一般公共预算支出5558.36万元，基金预算支出13315.88万元。2024年收支相抵正5350.76万元，加上年余额负28682.48万元，到2024年底累计余额为负23331.72万元。

2024年财政可用资金收入分项情况：

1.一般公共预算收入7814万元，完成年度预算的 131.73%。分项如下：财政体制补助收入2578万元，专项补助收入2618万元，转移支付补助收入244万元，体制结算补助收入2111万元，财政专户管理资金收入263万元。

2.基金预算收入16411万元，完成年度预算的36.24%。其中土地出让金返还收入13571万元，政府性基金收入2840万元。

2024年财政可用资金支出分项情况：

1.一般公共预算支出5558.36万元，完成年度预算的 94.41%。分项如下：一般公共服务2856.57万元；社会保障和就业2701.79万元。

2.基金预算支出13315.88万元，不包括市级各部门补助3237.25万元，完成年度预算的31.17%，分项如下：一般公共服务1962.92万元；公共安全994.21万元；教育550.12万元；文化体育与传媒86.25万元；社会保障和就业733.19万元；医疗卫生166.80万元；城乡社区事务7783.63万元；农林水事务1026.26万元；资源勘探电力信息等事务12.5万元。

2024年我镇的财政收入预算执行情况比往年有所增加，但是支出预算执行情况比往年有所降低。收入预算执行增加的原因是2024年度的体制结算补助收入以及土地出让金返还收入比往年多，支出预算执行情况减少的原因是党政机关带头过紧日子，千方百计压缩各项开支。接下来，政府支出刚性仍在不断增强，政策性增支因素越来越多，地方财政收入增长难以满足支出需要成为常态，如何落实“保民生、保重点”这一项任务仍然十分艰巨，需要我们认真分析原因，在今后的工作中切实采取有效措施，不断加以克服和纠正。

二、2025年财政预算草案

2025年预算编制的指导思想是：紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，培植财源抓增收，优化支出保重点，深化改革强管理，切实保障和改善民生，完善财政监管机制，提升财政绩效管理水平，厉行节约，提高效益，促进我镇经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想和上级有关编制2025年预算的政策要求，继续深化参与式预算，广泛听取意见，召开专题民主恳谈会，多次修改支出预算草案。2025年镇财政收支预算草案拟作如下安排：

（一）收入预算

镇财政预计总收入6亿元，全额上交国库；其中地方财政收入3.19亿元。

镇财政可用资金收入47664万元，其中一般公共预算收入6193万元，基金预算收入41471万元。

可用资金收入分项如下：财政体制补助收入2550万元，专项补助收入3098万元，转移支付补助收入207万元，体制结算补助100万元，财政专户管理资金收入238万元。土地出让金返还收入37041万元，政府性基金收入4430万元。

（二）支出预算

按照“量入为出、收支平衡”原则，2025年财政总支出预算为47664万元（不包括市级各部门补助14515万元），各主要项目的预算资金支出安排是：

1.一般公共预算5537万元

——一般公共服务2499万元 

——社会保障和就业3038万元

基金预算42127万元

——一般公共服务2094万元

——公共安全1800万元

——教育1188万元

——文化体育与传媒180万元

——社会保障和就业920万元

——医疗卫生225万元

——城乡社区事务33013万元

——农林水事务1377万元

——资源勘探电力信息等事务430万元

2.总预备费500万元

3.消化赤字400万元

为了保证2025年财政预算草案的顺利实现，必须认真做好以下几项工作：

（一）培植财源，确保财政收入平稳较快增长

要紧扣经济发展脉络，以更宽广的视野和更前瞻的思维做好收入工作。强化经济发展为财政收入之源，掌握工作主动权，充分挖掘潜力抓收入。坚持依法征收，做到应收尽收。一是加快产业结构的调整步伐，着力提高地方比重，健全税源台帐，合理调节税源，逐步形成综合平衡、稳定、可持续财政收入环境。二是挖掘土地出让潜力，加大土地征用的力度，积极盘活存量建设用地，努力争取更多的国有土地出让。三是用足用活政策，依法征收有关税费。

（二）保证重点、统筹兼顾、优化支出结构

今年我镇发展的目标和措施都已明确，重点工程和项目都已列出。按照公共财政的要求，必须继续加大对农业农村基础设施的投入，优先发展教育，确保武装、政法、民政经费，努力促进经济和社会各项事业发展。

（三）坚持改革创新，确保财政管理日趋完善

完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性。按照建设节约型机关的要求，以作风建设为抓手，自觉接受人大和上级财政及审计部门对预算的监督，努力提高行政效能和科学依法理财水平，从而加强预算执行的约束力。

各位代表：要完成好2025年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，克难攻坚，全力挖潜，强化改革，守牢底线，努力完成2025年财政工作任务，为促进我镇经济和各项事业持续健康发展作出应有的贡献。

2025年温峤镇预算编制公开.xls