（2025年1月16日松门镇第十八届人民代表大会第七次会议）

叶 文 龙

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告松门镇2024年的财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请各位与会同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是滨海新城建设的开局起势之年。我镇财政工作在镇党委政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督指导下，围绕贯彻落实市委、市政府“两城两湖”战略部署和滨海新城一体化建设的目标任务，积极培植财源，规范财政财务管理，优化支出结构，面对错综复杂的经济形势，确保镇财政运行情况基本平稳。

（一） 财政收入情况

 2024年，全镇财政总收入为135103.3万元，比上年同期增长-2.3%；其中地方财政收入为76530.3万元，比上年同期增长-1.2%。

（二） 财政可用财力及公共财政预算收支情况

2024年，财政可用资金总收入为29002.32万元，完成调整后预算数的58.16%。具体收入情况：

体制补助收入3607.4万元；转移支付补助收入99万元；其他收入280.68万元；市财政拨入民政、残联、退役军人安置等专项补助收入为2423.56万元；基金预算收入1115.62万元;其他上级各部门补助收入为21476.06万元。

2024年，财政总支出为28807.75万元，完成调整后预算的58.12%。具体支出情况：

一般公共服务支出为3892.16万元；公共安全支出为1074.97万元；教育支出为2122.69万元;文化旅游体育与传媒支出为145万元；社会保障和就业支出为2315.84万元；卫生健康支出904.16万元(其中：新型农村合作医疗保险支出675.036万元）；节能环保支出为3564.56万元；城乡社区事务支出为8678.31万元；农林水事务支出为3908.57万元；交通运输支出为2043.49万元；灾害防治及应急管理支出158万元。

（三）部门绩效评价情况

2024年，松门镇委托机构对松门镇人民政府的2023年度财政整体运行状况进行了绩效评价。评价组采取书面评价与实地考察相结合的方式，根据书面材料和实地评价情况，按评价程序由评价机构出具体评价报告。

2023年松门镇财政整体支出绩效评价得分86.45分，评价等级为良。评价中也指出了财政运行存在的问题，1. 收入依赖土地出让，年中调整不足，执行率低；2. 行政运行控制不够有效;3. 季度支出不够均衡，支出结构有待统筹优化。

今后我镇财政要加强业务培训,提升业务能力，提高科学预算编制准确性，提升财政管理水平；开源节流，保障收支平衡，合理调节资源配置，优化支出结构,保证我镇财政平稳运行。

二、2025年财政预算草案

2025年我镇财政收支矛盾依然突出,根据全市财政工作的总体部署，按照镇党委政府的工作要求，2025年我镇财政重点做好以下几方面工作：

一、抓好增收节支，确保收支平衡

进一步拓宽财政资金来源，积极盘活存量建设用地，盘活存量资产，加速资金回笼。积极向上级有关部门争取各类专项资金，缓解财政资金平衡压力。坚持过紧日子，勤俭办事业的原则，贯彻落实厉行节约各项规定，从严控制“三公”经费和一般性支出，切实降低行政成本，压减非必要政府投资项目支出。

二、优化支出结构，重点保障“三保”支出

进一步调整优化财政支出结构，将“三保”支出摆在财政工作的首要位置，坚持尽力而为、量力而行的原则，重点保障民生领域和支持教育文化卫生等社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用绩效性、公平性和规范性，充分发挥财政综合职能作用。落实各项支农惠农政策，建立健全社会保障体系，加快构建公共文化服务体系。

三、提高财政精细化管理水平，完善新常态下监督体制

完善全口径政府预算体系，强化预算约束机制，严格控制预算追加；加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，提高资金使用效率，增强政府调控能力；加大财政现代化、数字化建设，全面落实财政预算一体化建设和浙里基财智控应用系统应用；全面落实内部控制业务工作职责岗位分离要求，避免内部管控风险；强化财政监督和绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，充分发挥内部审计监督作用。强化政府债务管理，完善偿债机制，严格控制债务规模，规避发生重大财政风险。

结合我镇实际，2025年预算收支（草案）编制如下：

（一）收入预算

2025年拟安排财政总收入136455万元，地方财政收入77296万元；按照现行财政管理体制测算，预计2025年财政可用资金收入为48264.58万元，其中：体制补助收入3554.08万元，转移支付收入99万元，配套费返还1800万元，其他收入1550万元，土地出让金和成本返还收入27800万元，市财政专项资金补助3047.5万元，上级各部门专项补助收入为10414万元。

（二）支出预算

2025年，拟安排财政支出预算为48210.73万元，其中：基本支出6321.63万元，项目支出41889.1万元，具体预算安排如下：

一般公共服务支出为4610.42万元；公共安全支出为969万元；教育支出为4229万元；科学技术支出150万元；文化旅游体育与传媒支出为122万元；社会保障和就业支出为3394.3万元；卫生健康支出1028万元（其中新型农村合作医疗支出710万元）；节能环保支出为1203万元；城乡社区事务支出为23724.5万元；农林水事务支出为4695.51万元；交通运输支出为3350万元；灾害防治及应急管理支出485万元；预备费250万元。

(三) 2025年三公经费、会议费、培训费预算

松门镇2025年“三公”经费预算数为26.6万元，比上年预算数减少20.91万元，下降44%，会议费17万元，比上年下降10.52%，培训费13万元，比上年下降13.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.7万元，与2024年持平。主要用于单位按规定开支的各类接待费用的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算15.9万元，比上年预算数减少19万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。   

4.会议费：2025年安排会议费预算17万元，比上年预算数减少2万元。主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租费、交通费、文件印刷费等支出。

5.培训费：2025年安排培训费预算13万元，比上年预算数减少2万元。主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费等支出。

各位代表, 2025年镇财政工作形势依然复杂、任务依然艰巨,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全力以赴加强财政资源统筹,增强财政保障能力,在推动高质量发展上砥砺奋进、担当作为，为加快建设中国式现代化滨海新城做出新的贡献！