关于泽国镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

一、2024年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级主管部门的正确领导下，在镇人大的大力支持和监督下，努力克服经济波动等不利因素的影响，严格执行上级“过紧日子”的通知精神，财政分配、调节、监督管理职能不断加强，财政支出运行平稳，有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展，确保镇村两级政权机构的正常运转和稳定。

（一）财政收入情况。

2024年财政总收入124470万元，同比负增长2.6%。地方财政收入73630.3万元，同比增长2.7%。

（二）财政可用财力及公共财政预算收支情况。

2024年，镇财政可用资金收入为45388万元，完成调整后预算57270万元的79.25%；支出为45370.18万元，完成调整后预算57096万元的79.46%，具体如下：

财政收入执行情况

（1）非税收入5922.04万元（其中：土地出让金返还448.93万元，国有资产有偿使用收入197.68万元，其他收入5275.43万元）。

（2）一般性转移支付收入5685.33万元。

（3）上级部门拨款补助收入6916.57万元。

（4）政府性基金转移支付收入3364.06万元

（5）调入资金收入23500万元。

2、财政支出执行情况

（1）一般公共服务支出10409.27万元。

（2）国防支出99.56万元。

（3）公共安全支出1592.47万元。

（4）教育支出802.51万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出416.08万元。

（6）社会保障和就业支出5367.24万元。

（7）卫生健康支出1249.68万元。

（8）节能环保支出931.83万元。

（9）城乡社区支出18390.96万元。

（10）农林水支出1861.06万元。

（11）交通运输支出847.36万元。

（12）资源勘探信息等支出1256.7万元。

（13）商业服务业等支出18.98万元。

（14）自然资源海洋气象等支出509.05万元。

（15）住房保障支出52.37万元。

（16）灾害防治及应急管理支出1565.06万元

（三）国有资本经营预算执行情况。

2024年国有资本经营预算收入36515万元，2024年国有资本经营预算支出27043万元。

二、2024年主要工作及预算执行特点

2024年，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，完成了各项财政工作任务，实现财政收支平衡。主要做了以下几项工作： 

（一）强化财政预算约束，确保财政收支平衡。按照“量入为出”的原则，合理安排支出预算，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行优先安排，压缩一般性支出，狠抓“三公”经费管理。 

（二）紧盯积极的财政政策，争取财力支持。及时向上级反映我镇经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难，最大限度争取上级财力补助支持，有效缓解了我镇财政支出压力。

（三）完善监管机制，提升理财水平。加强预算管理，严格预算执行，定期进行预算执行分析，完善资金管理和拨付程序，深化财政监督，加大对重点领域、民生保障资金的监督检查力度，提高依法理财水平，确保财政资金高质高效运行。 

各位代表，2024年财政预算执行情况总体良好，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。虽然取得了较好的成绩，但也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，主要表现在我镇财力的增长与经济社会事业发展的支出需求存在有较大的差距。对于存在的问题和困难，将在今后的工作中采取有力措施逐步解决，同时也恳请各位代表在监督过程中多提宝贵意见和建议，一如既往的指导和支持财政工作。

三、2025年财政预算安排

2025年预算编制的指导思想是：坚决落实上级党委、政府决策部署，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效率”的要求，在充分考虑我镇经济发展现状和社会需求的实际情况后，拟对2025年财政预算安排如下：

（一）公共财政预算计划安排。

2025年，公共财政收入预算安排66905万元，公共财政支出预算安排66429万元，其中：基本支出7428万元，项目支出59001万元。收支相抵后，结余476万元。

（二）国有资本经营预算计划安排。

2025年，国有资本经营预算收入安排44397万元，国有资本经营预算支出安排43740万元。收支相抵后，结余657.9万元。

四、2025年财政主要工作

我们将继续全面贯彻落实中央、省、市的各项决策部署，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，加快转变经济发展方式，提高经济发展质量和效益。优化财政支出结构，完善基本公共服务体系，着力改善民生，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

（一）培植壮大财源，提高财政收入质量

紧紧围绕稳中求进的工作思路，遵循市场规律和财税运行规律，提高税收征收水平，发挥财政对经济的促进作用，推动财政收入高质量、可持续发展。一是认真开展税源调查，紧盯重点企业、重点工程，做到应收尽收；二是加大招商引资力度，落实好各项优惠政策，为招商企业提供良好的投资环境和快捷的服务。

（二）坚持民生优先，助力乡村振兴发展

牢固树立公共财政理念，继续大力实施民生工程，完善公共服务体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。按照乡村振兴目标要求，匹配相适应的资金投入，优先安排专项乡村振兴资金。把握上级出台的各项民生扩面提标政策，算好资金账，早谋划早安排，确保各项惠民政策落实。

（三）推进财政改革，提升财政治理能力

强化预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程闭环管理；深入落实零基预算理念，打破支出固化僵化的格局，促成高效节约的财政保障机制。强化绩效管理。全面实施预算绩效管理改革，强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有机衔接，对绩效评价结果不理想的项目按规定压减预算。

（四）压实主体责任,坚决兜牢“三保”底线

统筹预算安排。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，加强“三保”预算前置审核，确保足额编制、不留硬缺口，落实以收定支，坚决防止收支倒挂而挤占其他运转资金。加强跟踪调度。建立健全“三保”动态监控机制，依托预算管理一体化系统，动态监控“三保”执行情况。

各位代表：2025年的经济发展形势十分严峻，按上级财政部门落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，继续压减公用经费，面对困难，我们将在镇党委和政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，树立信心、振奋精神、克服困难、迎接挑战，进一步开拓进取，狠抓落实，确保完成财政工作目标，为泽国镇经济社会发展做出新的更大的贡献！ 谢谢大家!

附：

2025年财政预算收支草案.xls