一、2024年度财政预算执行

2024年在镇党委、镇政府和上级部门的正确领导下，在镇人大主席团及各位人大代表的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，紧紧围绕当年财政目标任务，紧紧围绕镇第五届人代会第五次会议确定的工作目标和工作重点，积极发挥财政职能作用，巩固乡村振兴，从严控制一般性支出，强化财政预算绩效管理，提高财政资金使用效率，优先保障民生事业发展，有力地支持了全镇经济和社会事业稳定、健康、持续发展，基本完成了年初各项财政目标任务。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入情况

2024年，我镇实现财政总收入36253.3万元，同比增长33.8%，结算地方财政收入19341万元，同比增长47.1%。财政总收入和结算地方财政收入的增速都居全市第一。

（二）财政可用财力及公共财政预算收支情况

2024年预算可用财力收入为23627.45万元，至2024年底实际收入为9659.02万元, 完成预算的40.88%。其中：

——体制补助收入2929.24万元，完成预算的100.85%。

——农村税费改革转移支付补助收入100万元，完成预算的100%。

——非税收入1305.93万元，完成预算的7.97%，主要原因是土地出让未能按预算计划完成。

——专项补助收入5323.85万元，完成预算的131.62%。

2024年镇财政预算列支为22209.18万元（半年度预算调整后），实际支出15615.67万元,完成预算的70.31%。其中：

——一般公共服务支出4019.55万元，完成预算的83.04%。

——公共安全支出941.45万元，完成预算的64.54%。主要情况是消防车购置等尾款将于2025年支出。

——教育事业支出329.19万元，完成预算的62.11%，主要情况是新城南中学工程等还没有结算完成，余款还没有形成支出。

——文化体育与传媒支出97.59万元，完成预算的52.05%，主要情况是所支付的资金大部分从部门争取。

——社会保障和就业支出3591.08万元，完成预算的84.28%。

——医疗卫生支出808.76万元，完成预算的63.43%，主要情况是卫生院新建还没有开始。

——节能环保支出5.6万元，完成预算的14%。

——城乡社区事务支出3193.03万元，完成预算的48.24%，主要情况是城区道路等配套设施建设将在下一年度进一步实施和形成支出。

——农林水事务支出1606.44万元，完成预算的89.24%。

——商业服务业等事务支出428.99万元，完成预算的179.01%，主要情况是省一事一议项目资金通过集中支付方式下拨，作为镇收入，所以支出也作为镇本级支出。

――国土资源气象等事务支出5.59万元，完成预算的6.35%，主要情况是地质灾害隐患点整治等应急项目还没有完全形成支出。

——住房保障支出274.3万元，完成预算的99.75%。

2024年“三公”经费预算为39.75万元（含公务用车采购18万元）,截止2024年底，支出为17.03万元，比上年减少16.38万元。会议费和培训费合计支出3.02万元，比上年减少13.07万元。

（三）财政预算执行中的主要工作

回顾2024年我镇财政工作，主要体现在以下几个方面：

1.统筹财政资金，保障全年支出

面对复杂多变的经济下行严峻形势，在支出压力较大的情况下，镇党委、政府积极应对，适应新常态，积极向上级财政和其他部门对接，争取资金补助，增强我镇财力，基本做到财政正常运行，为我镇顺利开展各项事业提供资金保障。

2.强化资金监管，提高使用绩效

2024年我镇在支出管理上，坚持厉行节约，严格把控支出关口，严格审核支出材料，进一步加强支出必要性和规范性审核，在进一步完善内控制度的基础上，全面使用省里的“浙里基财”系统，配合完善好资金发放审批流程，结合预算一体化平台运行，规范国库集中支付管理，完善政府采购管理，严控“三公”经费和一般性支出，提高了资金使用绩效。

3.强化民生保障，做好民生民心工程

继续按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，坚持以人为本、民生优先，统筹安排财政资金，调整优化支出结构，在确保各项基本支出的基础上，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达9528万元，占预算总支出的61%，民生支出得到有效保障。医疗救助、家庭经济困难资助等政策覆盖面进一步扩大，人居环境、农田水利得到进一步改善。

总体来说，2024年全镇预算执行情况平稳有序，预算保障能力增强。这得益于镇党委、政府积极向上争取项目扶持的同时、压缩一般性开支、统筹调度资金安排，同时也离不开镇村工作人员的共同努力；但我镇镇村日常运转面临较多困难，人员经费、民生保障、环境治理等刚性支出不断增长，收支矛盾较上年更加突出；财务制度执行尚需进一步加强，预算管理任务艰巨等。针对以上问题必须采取行之有效的措施，努力加以解决,也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

二、2025年度财政预算草案

2025年镇财政工作和预算安排的指导思想是：以《中华人民共和国预算法》及其实施条例为指导，在财政收支常态化紧平衡情况下，结合我镇财力状况，树立“大财政”理念，深化零基预算改革，强化资金资产统筹力度，坚持保障次序、优化支出结构，构建应保必保、该压尽压、讲求绩效的预算安排机制，优化财政资源配置，促进财政可持续发展。根据上述指导思想，2025年财政预算（草案）安排如下：

地方财政收入比2024年增长8%，镇财政可用财力收入17988.1万元，其中： 

——体制补助收入2904.6万元；

——农村税费改革转移支付补助收入100万元；

——体制结算补助收入200万元；

——非税收入10795.5万元；

——专项补助收入3988万元；

2025年财政支出预算为17875.13万元（注：人代会修正案增加50万元），比2024年减少4334.05万元，分项目安排如下：

——一般公共服务支出4610.91万元；

——公共安全支出1159.2万元；

——教育事业支出328万元；

——科学技术支出2万元；

——文化体育与传媒支出60.36万元；

——社会保障和就业支出4237.94万元；

——医疗卫生支出1240.5万元；

——节能保护支出25万元；

——城乡社区事务支出3936.88万元,

——农林水事务支出1333.34万元；其中“五水共治”支出953.29万元（注：人代会修正案增加了中央大道污水工程50万元）；

——资源勘探电力信息等事务支出50万元；

——商业服务业等事务支出68万元；

——国土资源气象等事务支出48万元；

——住房保障事务支出275万元；

——预备费500万元。主要用于年初无法确定的项目和当年预算执行中难以预料的特殊开支。

三、全面做好2025年财政主要工作任务

2025年，我镇的财政工作将在镇人大的监督和指导下，继续贯彻落实上级的各项决策部署，充分发挥财政职能作用，紧盯短板弱项，突出问题导向，狠抓工作落实，切实抓好财政收支管理，努力防范债务风险，做到以政领财、以财辅政，促进财政高质量发展，进一步创新工作思路，确保全年财政收支指标和各项管理工作按时完成。

1.生财有道，抓收入、育才源

一是持续加大招商引资力度，吸引更多优质企业落地发展。二是做好低效用地整治提升工作，充分发挥工业用地效益提高，以实体经济发展促进财政增收。三是多渠道筹集资金，深入挖掘土地资产增收潜力，积极推进土地出让项目实施，加强非税收入管理，对于应征的非税收入，及时、足额征收入库。四是狠抓资产管理工作，将镇属资产情况摸清弄懂，可发包的尽快发包，提升镇属资产变现能力。

2.理才有方，保支出、优结构

一是保障财政支出重点，坚持精准投入，保持必要的财政支出强度，把有限的财力用到“刀刃”上，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，落实好教育、社会保障和就业、卫生健康、农业农村等重点领域资金需求。二是牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，严控“三公”经费等一般性支出，严控行政成本，优化支出结构，提高资金使用效率。

3.管财有术，强监管、防风险

一是加强专项资金的规范管理，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，依托数字财政系统优势，做好资金管理台账，合理加快各项资金的使用进度，确保财政资金尽快形成实物工作量。二是深入推进预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，做到“花钱必问效，无效必问责”。三是兜牢财政运行风险底线，防范化解财政运行风险，加强库存资金管理和运行监测，坚决防范库款运行风险。

各位代表，2025年宏观形势仍不乐观，财政工作任务艰巨，责任重大。我们坚信在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督下，务实拼搏，踏实苦干，战胜困难，努力完成财政预算目标任务，为推进城南镇经济社会持续健康发展作出应有的贡献。