关于滨海镇2024年上半年财政预算执行情况及2024年度预算调整方案的报告

2024年9月13日在滨海镇第五届

人民代表大会第六次会议上

陈思宇

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会作2024年上半年财政预算执行情况和2024年度预算调整方案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作围绕镇党委、政府的决策部署，强化财政财务管理，服务重点项目建设，深化体制机制创新，不断保障改善民生。

（一）财政收入执行情况

2024年上半年全镇财政总收入18074.8万元，同比下降3.2%；地方财政收入10060.2万元，同比下降2.7%。

上半年，镇财政可支配收入7568.45万元，完成全年预算的45%。具体情况是：体制补助收入2081.23万元、农村税费改革转移支付补助50万元、国有资源（资产）有偿使用收入236.65万元、其他收入150.95万元、一般预算专项补助收入2430.99万元、各部门拨入经费2618.63万元。

（二）预算支出执行情况

上半年，镇财政支出7651.46万元，完成全年预算的45%。具体情况是：

1、一般公共服务支出2582.15万元，完成全年预算的55%。

2、公共安全支出275.63万元，完成全年预算的62%。

3、教育支出15万元，完成全年预算的8%。

4、文化旅游体育与传媒支出19.55万元，完成全年预算的23%。

5、社会保障和就业支出1546.79万元，完成全年预算的40%。

6、卫生健康支出629.13万元，完成全年预算的88%。

7、节能环保支出21.02万元，完成全年预算的137%。

8、城乡社区支出1628.39万元，完成全年预算的48%。

9、农林水支出697.91万元，完成全年预算的42%。

10、资源勘探信息等支出1.38万元，完成全年预算的19%。

11、交通运输支出113.86万元，完成全年预算的8%。

12、灾害防治及应急管理支出120.65万元，完成全年预算的39%。

（三）存在的问题和下半年工作安排

从上半年的财政预算执行情况看，财政可支配收入比去年同期有所增长，但预算执行进度偏慢，财政收支矛盾依然十分突出。为此，下半年要积极有效地发挥财政职能作用，加大财政增收工作力度，为我镇各项工作开展提供有力的财政保障。2024年下半年财政工作重点抓好以下几个方面工作：

一、抓好增收节支，确保收支平衡

进一步拓宽财政资金来源，积极盘活存量建设用地，盘活存量资产，加速资金回笼。积极向上级有关部门争取各类专项资金，缓解财政资金平衡压力。贯彻落实厉行节约各项规定，从严控制行政经费和一般性支出，切实降低行政成本，压减非必要政府投资项目支出。坚持节支优支，确保收支平衡。

二、优化支出结构，稳步推进社会事业发展

大力推进公共财政支出，切实将公共服务作为公共财政立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，支持民生领域和社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用绩效性、公平性和规范性，充分发挥财政综合职能作用。集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。一是支持城乡统筹发展。重点支持农村社会事业发展，推动城市基础设施向农村延伸，促进城乡公共服务均等化。二是推进教育文化卫生等社会事业发展，加快构建公共文化服务体系。三是加大对民生领域和重点项目的保障力度，继续落实各项支农惠农政策，建立健全社会保障体系，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

三、提高财政精细化管理水平，完善新常态下监督体制

提高财政精细化管理水平，完善全口径政府预算体系，强化预算约束机制，严格控制预算追加；加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，提高资金使用效率，增强政府调控能力；加大财政现代化、数字化建设，全面落实财政预算一体化建设和浙里基财智控应用系统应用；全面落实内部控制业务工作职责岗位分离要求，避免内部管控风险；强化财政监督和绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，充分发挥内部审计监督作用。强化政府债务管理，完善偿债机制，严格控制债务规模，规避发生重大财政风险。

二、滨海镇2024年度预算调整方案（草案）

 （一）调整事由

 一、金港工业区改造提升已于2024年8月22日完成出让。土地出让金返还收入镇年初预算已安排3438万元，相应需要调减土地出让金返还收入1300万元。

二、金港工业区（鑫港村、泥涂村）征收范围内的地上建筑物拆除及残值转让收入增加，国有资源（资产）有偿使用收入镇年初预算已安排11万元，相应需要调增国有资源（资产）有偿使用收入225.65万元。

三、根据市里工作安排，金清大港（滨海段）水质保障与水生态修复项目－水动力改善与水环境增容工程今年启动，此项工程镇年初预算未安排，相应需要调增市各部门专项补助和财政支出各400万元。

四、因工程调整，温岭市滨海镇甬台温高速联络线安置区块配套设施工程和温岭市滨海镇甬台温高速联络线安置区块室外附属配套工程镇年初预算安排200万元和150万元，相应需要调减财政支出350万元。

五、九龙汇调蓄工程耕地进出平衡青苗、迁棚补偿费用（果园）涉及相关项目调整优化，年初预算已安排600.81万元，相应需要调减市各部门专项补助和财政支出各195万元。

鉴于上述等原因，需要对年初镇五届人大五次会议审议通过的财政预算进行调整。

（二）预算调整方案

1、土地出让金返还收入调减1300万元；

2、各部门拨入经费收入调增90.44万元；

3、国有资源（资产）有偿使用收入调增225.65万元；

4、其他收入调增883.91万元；

5、一般公共服务支出调增10万元；

6、公共安全支出调增40万元；

7、教育支出调减40万元；

8、节能环保支出调增564.02万元；

9、城乡社区支出调减542.31万元；

10、农林水支出调减51.88万元；

11、交通运输支出调增10.17万元；

12、预备费调减50万元；

13、其他支出调减40万元。

   调整后，预算收入16800万元，预算支出16800万元，总体保持平衡。

以上报告，请予审议。

附：

表一：2024年1-6月滨海镇财政预算收支执行表

表二：滨海镇2024年度预算调整项目（收入调整）

表三：滨海镇2024年度预算调整项目（支出调整）

表一