- 索引号:
- 113310810026804923/2024-107437
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2024-09-15
- 发布单位:
- 滨海镇
关于滨海镇2023年财政决算的报告
2024年9月13日在滨海镇第五届人民代表大会第六次会议上
陈思宇
各位代表：
滨海镇第五届人民代表大会第五次会议审查批准了《2023年财政预算执行情况和202４年财政预算的报告》。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和镇人大主席团的安排，现向镇人民代表大会报告滨海镇2023年财政决算。
一、财政收入情况
2023年全镇财政总收入25257.8万元，地方财政收入14026万元。
二、财政收支决算情况
（一）财政（可用财力）决算收入
2023年镇财政（可用财力）收入16820.86万元，完成预算数的60.07%。
1、体制补助收入2654.89万元，完成预算数的105.28%。
2、农村税费改革转移支付补助93万元，完成预算数的100%。
3、非税收入1744.64万元，完成预算数的24.24%。
4、专项补助收入6001.44万元，完成预算数的71.21%。
5、各部门拨入经费6326.89万元，完成预算数的64.84%
（二）财政决算支出
镇财政支出21255.74万元，完成预算数的75.91%，其中基本支出3402.26万元，项目支出17338.23万元。
1、一般公共服务支出4037.1万元，完成预算数的92.01%。
2、公共安全支出191.15万元，完成预算数的36.98%。
3、教育支出197.5万元，完成预算数的64.01%。
4、文化旅游体育与传媒支出53.89万元，完成预算数的52.31%。
5、社会保障与就业支出3746.51万元，完成预算数的89.27%。
6、卫生健康支出293.44万元，完成预算数的31.31%。
7、节能环保支出18.14万元，完成预算数的35.91%。
8、城乡社区支出8727.15万元，完成预算数的78.83%。
9、农林水支出2031.49万元，完成预算数的55.19%。
10、交通运输支出1561.06万元，完成预算数的69.87%。
11、资源勘探信息等支出6.01万元，完成预算数的67.3%。
12、灾害防治及应急管理支出317.3万元，完成预算数的86.3%。
13、其他支出75万元，完成预算数的100%。
三、“三公”经费支出情况
2023年“三公”经费支出9.97万元，占市核定控制数27.5%。其中：公务接待费4.98万元，占市核定控制数的99.6%，公务用车运行维护费4.99万元，占市核定控制数的16%。
2023年我镇的财政收支预算执行，在艰难宏观经济形势下，镇财政紧紧围绕镇政府的中心工作，精耕细作可支配财力，确保各项收入应收尽收，各项支出合理合规；调整和优化财政支出结构，支持社会事业发展，服务重点工程建设，促进经济建设和社会事业的发展。及时调度资金，确保人员经费和政府工作正常运转经费的需要。全面推进预算一体化支付管理，保证资金运行安全。加强内控管理工作，重新修订内控管理制度。加强财政规范化建设、全面执行浙里基财系统线上审批工作。加强财政性资金监管、完善浙里基财系统一键直达实行一卡通管理。
在肯定成绩的同时，也清醒地认识到财政工作仍存在困难和不足，财政形势比较严峻。如财政可用财力有限，财政收入受经济形势和政策影响较大，财源短缺；政府性基础设施建设投资规模、民生需求等刚性支出因素逐年增多，支出规模日益扩大，财政收支矛盾突出，收支平衡难度日益加大；财政管理水平和财政资金的使用效益还有待提高。这些困难和不足，需要在今后的工作中采取改革创新、规范管理等切实有效措施，不断加以克服和纠正。
附：
表一：滨海镇2023年财政收支执行情况表（第4-5页）
滨海镇2023年财政收支执行情况表 | |||||||||
编制单位： 滨海镇 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 2023年预算数 | 2023年调整后预算数 | 2023年执行数 | 执行率 | 项 目 | 2023年预算数 | 2023年调整后预算数 | 2023年执行数 | 执行率 |
收入合计 | 35000 | 28000 | 16820.86 | 60.07% | 支出合计 | 35000 | 28000 | 21255.74 | 75.91% |
一、体制补助 | 2521.83 | 2521.83 | 2654.89 | 105.28% | 一、一般公共服务支出 | 4469.87 | 4387.87 | 4037.1 | 92.01% |
二、农村税费改革转移支付补助 | 93 | 93 | 93 | 100.00% | 二、公共安全支出 | 516.86 | 516.86 | 191.15 | 36.98% |
三、体制结算补助 | 三、教育事业支出 | 612.56 | 308.56 | 197.5 | 64.01% | ||||
四、非税收入 | 8064.06 | 7198.49 | 1744.64 | 24.24% | 四、科学技术支出 | ||||
1、政府性基金收入－土地出让金返还 | 3760.00 | 1724.94 | 1724.94 | 100.00% | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 553.03 | 103.03 | 53.89 | 52.31% |
2、国有资本经营收入－市场投资收益 | 六、社会保障和就业支出 | 4018.52 | 4197.02 | 3746.51 | 89.27% | ||||
3、国有资源（资产）有偿使用收入 | 15.30 | 11.00 | 14.58 | 132.55% | 七、卫生健康支出 | 987.06 | 937.06 | 293.44 | 31.31% |
4、其他收入（环卫费等） | 4288.76 | 5462.55 | 5.12 | 0.09% | 八、节能环保支出 | 50.52 | 50.52 | 18.14 | 35.91% |
五、专项补助 | 10088.27 | 8428.34 | 6001.44 | 71.21% | 九、城乡社区支出 | 16143.17 | 11070.67 | 8727.15 | 78.83% |
1、一般预算 | 9965.27 | 8305.34 | 5641.44 | 67.93% | 十、农林水支出 | 3680.64 | 3680.64 | 2031.49 | 55.19% |
2、基金预算 | 123 | 123 | 360 | 292.68% | 十一、交通运输支出 | 3454.2 | 2234.2 | 1561.06 | 69.87% |
六、各部门拨入经费 | 14232.84 | 9758.34 | 6326.89 | 64.84% | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 8.93 | 8.93 | 6.01 | 67.30% |
项 目 | 2023年预算数 | 2023年调整后预算数 | 2023年执行数 | 执行率 | 项 目 | 2023年预算数 | 2023年调整后预算数 | 2023年执行数 | 执行率 |
其中：党建补助 | 35.5 | 35.5 | 86.89 | 244.76% | 十三、商品服务业等支出 | ||||
文化礼堂建设及运行补助 | 73 | 73 | 53 | 72.60% | 十四、住房保障支出 | ||||
全科网格补助 | 146.5 | 146.5 | 123.87 | 84.55% | 十五、灾害防治及应急管理支出 | 367.68 | 367.68 | 317.3 | 86.30% |
文体补助 | 414 | 14 | 50.71 | 362.21% | 十六、预备费 | 61.96 | 61.96 | 0.00% | |
移民项目补助 | 270 | 270 | 108 | 40.00% | 十七、其他支出 | 75 | 75 | 75 | 100.00% |
垃圾分类及清洁家园补助 | 153 | 153 | 170.09 | 111.17% | |||||
两高联络线补助 | 4267.72 | 2273.22 | 1275 | 56.09% | |||||
X809山金线改线（一期）工程 | 2000 | 2000 | 100.00% | ||||||
滨海镇全域土地综合整治 | 2000 | 2000 | 0.00% | ||||||
滨海镇美丽城镇建设项目 | 2008 | ||||||||
建设用地复垦补助 | 800 | 400 | 0.00% | ||||||
粮食功能区提标工程 | 480 | ||||||||
其他农水补助 | 222.06 | 222.06 | 698.63 | 314.61% | |||||
交通补助 | 3206.4 | 1986.4 | 1003.52 | 50.52% | |||||
其他补助 | 156.66 | 184.66 | 757.18 | 410.04% | |||||