目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温岭市人民政府行政服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年支出预算情况说明

（四）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温岭市人民政府行政服务中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行有关行政审批服务的法律、法规和方针政策，制定和规范全市行政审批相关管理制度、实施办法、管理规则和操作流程。

2.负责全市行政审批制度改革相关工作，组织、协调、指导和监督全市行政审批管理工作。

3.负责对进驻的各窗口单位行政审批工作的监督、协调和考核。

4.负责对投资项目审批代办服务工作进行管理和指导。

5.负责对镇（街道）便民（行政）服务中心的工作进行指导。

6.负责受理和核实违反行政审批制度的投诉举报。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市人民政府行政服务中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2024年温岭市人民政府行政服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市人民政府行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出。温岭市人民政府行政服务中心2024年收支总预算4481.47万元。

（二）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年收入预算情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2024年收入预算4481.47万元，比上年执行数增加26.73万元，增长0.6%，主要是新增了政务服务增值化改革项目。

其中：一般公共预算拨款收入3481.47万元（上年结转0.00万元），占77.7%；政府性基金收入1000.00万元（上年结转0.00万元），占22.3%。

（三）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年支出预算情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2024年支出预算4481.47万元，比上年执行数增加26.73万元，增长0.6%，主要是新增了政务服务增值化改革项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3185.93万元、科学技术支出150.00万元、社会保障和就业支出145.54万元、其他支出1000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1188.11万元，占26.5%；日常公用支出720.37万元，占16.1%；项目支出2573.00万元，占57.4%。

年终结转结余0万元。

（四）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市人民政府行政服务中心2024年财政拨款收支总预算4481.47万元。收入包括：一般公共预算3481.47万元、政府性基金1000.00万元；支出包括：一般公共服务支出3185.93万元、科学技术支出150.00万元、社会保障和就业支出145.54万元、其他支出1000.00万元。

（五）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

温岭市人民政府行政服务中心2024年一般公共预算拨款3481.47万元，比上年执行数增加537.91万元，增长18.3%，主要是2023年使用专户资金516.02万元，2024年无使用专户资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3185.93万元，占91.5%；科学技术支出150.00万元，占4.3%；社会保障和就业支出145.54万元，占4.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1117.43万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、公务交通补贴、公务出行经费、聘用人员劳务费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）645.51万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1423.00万元，主要用于中心大楼物业管理费、“受办”分离改革人员经费、中心日常运行经费、“大厅导服”经费 、中心编外人员专项经费、中心工作人员工作服装经费、政务服务增值化改革、中心业务费、“一站式”集成审批服务平台改造经费、办公设备购置费等项目支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）150.00万元，主要用于信息化运行与维护费项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.03万元，主要用于在职人员基本养老保险金单位缴纳支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.51万元，主要用于在职人员职业年金单位缴纳支出。

（六）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2024年一般公共预算基本支出1908.47万元，其中：

人员经费1188.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费720.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

温岭市人民政府行政服务中心2024年政府性基金预算当年拨款1000.00万元，比2023年执行数增加0万元，与上年执行数持平。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出（类）1000.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1000.00万元，主要用于中心大楼的租赁支出。

（八）关于温岭市人民政府行政服务中心国有资本经营预算支出情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温岭市人民政府行政服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2024年“三公”经费预算数为1.31万元，比上年预算数增加0.21万元，增长19.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.31万元，比上年预算数增加0.21万元，增长19.1%。主要用于接待各省、市人民政府行政服务中心考察、调研等支出。增加的主要原因是兄弟县（市）来温考察、调研投资项目“一站式”集成审批服务中心、企业综合服务中心预计增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温岭市人民政府行政服务中心本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算665.54万元，比上年预算增加316.53万元，增长90.75%，主要是经市委编办批准的编外合同制人员工资保障标准从2023年的3万元/人，增加到2024年的5万元/人。

2.政府采购情况。

2024年温岭市人民政府行政服务中心各单位政府采购预算总额144.83万元，其中：政府采购货物预算85.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算59.53万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温岭市人民政府行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温岭市人民政府行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2573.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出：指反映其他用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四、2024年温岭市人民政府行政服务中心部门预算表

温岭市人民政府行政服务中心2024年部门预算附表.xls