关于温峤镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

2024年2月2日在温峤镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

周觅

各位代表：

现将2023年度的财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席的同志提出意见。

一、2023年财政执行情况

2023年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，主动适应经济形势，积极履行财政职能，保证了事关改革、发展和稳定的资金需求，为促进经济建设和社会事业发展提供了财力保障。

2023年，镇财政本级税收总收入5.73亿元，完成年度预算的166.57%，比上年同期增加83.2%，全额上解国库。

2023年，镇财政可用资金收入总数为5836.38万元，其中，一般公共预算收入5021.63万元，基金预算收入814.75万元。财政支出总数为14812.99万元，其中一般公共预算支出5225.8万元，基金预算支出9587.19万元。2023年收支相抵负8976.61万元，加上年余额负19705.87万元，到2023年底累计余额为负28682.48万元。

2023年财政可用资金收入分项情况：

1.一般公共预算收入5021.63万元，完成年度预算的 91.29%。分项如下：财政体制补助收入2523.62万元，专项补助收入2078.26万元，转移支付补助收入85.6万元，体制结算补助收入0，财政专户管理资金收入334.15万元。

2.基金预算收入814.75万元，完成年度预算的4.35%。其中土地出让金返还收入0万元，政府性基金收入814.75万元。

2023年财政可用资金支出分项情况：

1.一般公共预算支出5225.8万元，完成年度预算的 98.28%。分项如下：一般公共服务2522.23万元；社会保障和就业2703.57万元。

2.基金预算支出9587.19万元，不包括市级各部门补助5070.56万元，完成年度预算的60.6%，分项如下：一般公共服务1922.02万元；公共安全936.04万元；教育673.93万元；文化体育与传媒81.24万元；社会保障和就业711.77万元；医疗卫生132.89万元；城乡社区事务4320.21万元；农林水事务809.09万元；资源勘探电力信息等事务0万元。

2023年我镇的财政收支预算执行情况比往年有降低，原因是受土地出让政策及市场环境影响，政府性基金预算收入大幅减少，财政收入只能保工资、保运行、保民生、保重点，难以满足经济建设和社会事业发展的需求，存在一些不容忽视的问题：（1）财政增收压力继续加大。由于体制原因、城镇规划建设用地规模限制和土地农转用指标等原因，可用于出让的国有土地储备少，出让难导致财政压力加大。（2）收入渠道单一，由于财政体制原因，政府性收入仍主要靠土地出让金来支撑。（3）政府支出刚性不断增强，政策性增支因素越来越多，地方财政收入增长难满足支出需要，尽管千方百计压缩各项开支，“保民生、保重点”任务仍十分艰巨。这些是发展过程中出现的问题与困难，需要我们认真分析原因，在今后的工作中切实采取有效措施，不断加以克服和纠正。

二、2024年财政预算草案

2024年预算编制的指导思想是：紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，培植财源抓增收，优化支出保重点，深化改革强管理，切实保障和改善民生，完善财政监管机制，提升财政绩效管理水平，厉行节约，提高效益，促进我镇经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想和上级有关编制2024年预算的政策要求，继续深化参与式预算，广泛听取意见，召开专题民主恳谈会，多次修改支出预算草案。2024年镇财政收支预算草案拟作如下安排：

（一）收入预算

镇财政预计总收入6.3亿元，全额上交国库；其中地方财政收入3.29亿元。

镇财政可用资金收入51212万元，其中一般公共预算收入5932万元，基金预算收入45280万元。

可用资金收入分项如下：财政体制补助收入2459万元，专项补助收入2955万元，转移支付补助收入207万元，体制结算补助100万元，财政专户管理资金收入211万元。土地出让金返还收入40318万元，政府性基金收入4962万元。

（二）支出预算

按照“量入为出、收支平衡”原则，2024年财政总支出预算为51212万元（不包括市级各部门补助16350万元），各主要项目的预算资金支出安排是：

1.一般公共预算5535万元

——一般公共服务2479万元

——社会保障和就业3056万元

基金预算45677万元

——一般公共服务2068万元

——公共安全1681万元

——教育2128万元

——文化体育与传媒173万元

——社会保障和就业925万元

——医疗卫生229万元

——城乡社区事务36081万元

——农林水事务1222万元

——资源勘探电力信息等事务270万元

2.总预备费500万元

3.消化赤字400万元

为了保证2024年财政预算草案的顺利实现，必须认真做好以下几项工作：

（一）培植财源，确保财政收入平稳较快增长

要紧扣经济发展脉络，以更宽广的视野和更前瞻的思维做好收入工作。强化经济发展为财政收入之源，掌握工作主动权，充分挖掘潜力抓收入。坚持依法征收，做到应收尽收。一是加快产业结构的调整步伐，着力提高地方比重，健全税源台帐，合理调节税源，逐步形成综合平衡、稳定、可持续财政收入环境。二是挖掘土地出让潜力，加大土地征用的力度，积极盘活存量建设用地，努力争取更多的国有土地出让。三是用足用活政策，依法征收有关税费。

（二）保证重点、统筹兼顾、优化支出结构

今年我镇发展的目标和措施都已明确，重点工程和项目都已列出。按照公共财政的要求，必须继续加大对农业农村基础设施的投入，优先发展教育，确保武装、政法、民政经费，努力促进经济和社会各项事业发展。

（三）坚持改革创新，确保财政管理日趋完善

完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性。按照建设节约型机关的要求，以作风建设为抓手，自觉接受人大和上级财政及审计部门对预算的监督，努力提高行政效能和科学依法理财水平，从而加强预算执行的约束力。

各位代表：要完成好2024年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，克难攻坚，全力挖潜，强化改革，守牢底线，努力完成2024年财政工作任务，为促进我镇经济和各项事业持续健康发展作出应有的贡献。

2024年温峤镇预算编制公开.xls