温岭市市级公立医院药品和医疗耗材采购管理及使用情况

专项审计调查结果整改公告

根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，现将温岭市市级公立医院药品和医疗耗材采购管理及使用情况专项审计调查结果整改情况公告如下：

一、审计基本情况

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，温岭市审计局自2023年7月31日至11月10日，对7家温岭市市级公立医院药品和医疗耗材采购管理及使用情况进行专项审计调查。11月23日，温岭市审计局出具了《温岭市级公立医院药品和耗材采购管理及使用情况开展审计调查报告》（温审调报〔2023〕5号）。

二、审计反映问题整改情况

温岭市卫生健康局高度重视，召开专题会议，研究药品耗材审计问题整改事项；制定《关于进一步规范医疗机构药品耗材采购管理及使用的通知》，规范公立医院药品耗材采购及使用工作；下发整改问题清单，建立问题整改周报制度，确保在规定时间内完成整改销号。

（一）关于“药品耗材政策落实中存在的问题”

针对未落实优先采购使用集中带量采购药品和医用耗材、基本药物主体地位不明显等问题，各公立医院召开专题会议或药事会，优先使用集采药品、带量药品和基本药物，增加基本药物采购金额占比和品种数占比；加强临床使用监管，在医院门诊和住院系统上设置系统提示，鼓励临床医生优先使用中选产品及基本药品；制订《药品医用耗材集中带量采购管理办法》，全面停用带量外耗材产品；制订《医疗机构外配处方管理制度》《外配处方药品目录》,加强外配处方管理。

（二）关于“医院开具大量外配处方脱离监管、加重患者负担”问题

针对开具重点监控药品外配处方至院内药店等问题，各公立医院加强制度建设，制订《医疗机构外配处方管理制度》《外配处方药品目录》，建立医院与院内药店协商互查机制，完善院内药店销售定价制度，加强外配药方管理；制订《重点监控合理用药药品管理制度》，做好重点药品监控工作。

（三）关于“医用耗材收费管理方面的问题”

针对医用耗材超过规定数量标准收费、收费内部管理不规范等问题，各公立医院召开专题会议，全面开展收费规范培训，加强内部耗材管理和科室人员核查管理意识，对耗材的领取、消耗、库存清点进行规范化管理，实行耗材“进销存”登记制度，确保耗材“进销存”一致；规范收费管理，上线SPD耗材管理软件，统一收费编码，设置耗材收费价取值于进货价。

（四）关于“中药饮片使用管理方面的问题”

针对未能有效控制中药饮片帐均费用、未取得中药饮片处方资格的人员开具中药饮片处方等问题，各公立医院完善中医会诊制度和流程，成立中药协定处方会诊专家组，对非中医类别医师开具中药进行会诊审核；下发《关于限制西医类别医师中药饮片处方权的通知》，限制临床医师中药饮片处方权限，加强监管；全面梳理和分析中药饮片均帖超标原因，严格控制中药饮片均帖费用；回顾性专项点评帖均超50元中药饮片处方，促进合理用药。

（五）关于“医院耗材采购管理存在的问题”

针对院内药店少数耗材价格高于平台采购价、售价加成率较高等问题，各公立医院制订《医疗机构外配处方管理制度》《外配处方药品目录》,加强外配处方的管理；修订院内药店《药品销售价格管理制度》，严格控制耗材加成率，调低耗材价格；院内药店重新与供应商谈判，部分耗材以平台价供给医院。

（六）关于“药品耗材内控管理制度落实存在的问题”

针对药品新引进集体决策和执行落实欠到位、药品耗材采购目录动态管理不到位等问题，各公立医院召开专题会议，停止采购决策未通过新药，引进国谈药品；上线 SPD耗材管理软件，实现对耗材目录的动态管理，规范医用耗材收费编码及名称管理；加强制度建设，制定《新药引进和药品退出管理制度》《医用卫生耗材管理制度》《药品采购管理制度（西药、中成药）》，重新修订院内招标操作流程和相关制度，进一步规范药品耗材采购及招标程序；制订《医用耗材定期盘点管理制度》，规范医用耗材盘点和入库工作。

三、整改结果

本次审计报告共指出审计问题46项，已全部完成整改。

温岭市卫生健康局

2024年2月21日