关于泽国镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告泽国镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政工作按照镇党委、政府的统一部署，牢固树立“财为政服务”理念，紧紧围绕全镇经济工作思路，主动把握和引领经济发展新常态，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济建设和社会各项事业稳定健康发展。

（一）财政收入情况。

2023年财政总收入127770.4万元，同比增长51%。地方财政收入71685.7万元，同比增长44.4%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况。

2023年预算可用财力收入71889.42万元，完成预算收入计划72.21%。其中：体制补助收入4653.85万元，完成预算收入计划91.74%；一般性转移支付补助5267.5万元，完成预算收入计划124.82%；非税收入10435.08万元，完成预算收入计划82.8%；政府性基金收入29044.27万元，完成预算收入计划56.52%；政府性基金补助收入17823.95万元，完成预算收入计划98.1%；各部门拨入经费4664.77万元，完成预算收入计划57.53%。

2023年公共财政预算支出71535.91万元 ，完成预算支出计划71.87%，其中：

一般公共服务支出9420.23万元，完成预算支出计划85.24%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、宣传事务等支出。

国防支出76万元，完成预算支出计划34.55%。主要用于民兵训练、征兵工作等的支出。

公共安全支出2640.34万元，完成预算支出计划102.06%。主要用于治安管理、司法等的支出。

教育支出844.21万元，完成预算支出计划27.04%。主要用于学校迁建工程、校园改造等的支出。

文化体育与传媒支出427.18万元，完成预算支出计划32.05%。主要用于文化、体育方面等的支出。

社会保障和就业支出4805.78万元，完成预算支出计划94.23%。主要用于离退休人员待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业费等支出。

卫生健康支出1951.22万元，完成预算支出计划75.51%。主要用于公共卫生事件应急处理、新型农村合作医疗基金的补助、公共卫生等支出。

节能环保支出1414.98万元，完成预算支出计划27.23%。主要用于污水处理厂、农村生活污水处理工程、城镇生活污水处理工程等支出。

城乡社区支出44215.06万元，完成预算支出计划78.5%。主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、城市建设、土地开发、小城镇环境综合整治等支出。

农林水支出1991.26万元，完成预算支出计划54.84%。主要用于农业水利工程、村级便民服务中心运行等支出。

交通运输支出915.7万元，完成预算支出计划101.74%。主要用于公共交通运营补助等的支出。

资源勘探信息等支出587.5万元，完成预算支出计划25.92%。主要用于支持中小企业发展和管理等支出。

商业服务业等支出42.91万元，完成预算支出计划  85.82 %。主要用于三产服务业等支出。

自然资源海洋气象等支出621.33万元，完成预算支出计划24.01%。主要用于农村土地综合整治项目、旱改水项目、治危拆违等的支出。

住房保障支出54.77万元，完成预算支出计划16.25%。主要用于农村危房改造、老旧小区改造等的支出。

灾害防治及应急管理支出1527.44万元，完成预算支出计划78.73%。主要用于安全监管、消防事务等的支出。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2023年国有资本经营预算收入55740万元，完成预算收入计划的96.12%。国有资本经营预算支出55601万元，完成预算支出计划的96.71%。

二、2023年主要工作及预算执行特点

（一）坚持科学精细理财，增强收支保障能力。面对经济新常态下实体经济运行困难、财源基础薄弱的现实问题，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，努力挖掘潜力，积极组织收入，优化支出结构，加强财务管理，确保有限的资金用在刚需支出上，有力保证财政收支平衡。

（二）优化财政支出结构，加大民生保障力度。

一是健全社会保障体系。落实困难群众救助帮扶政策，发放伤残抚恤、义务兵优待金、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出等3052万元；兜牢基本民生底线，强化养老尊老待遇保障。配套城乡居民医疗保险1022万元，提高基本公共卫生服务水平。二是建设美丽宜居乡村。不断提高农村人居环境质量，加大强农惠农富农力度，统筹建设水利等农业基础设施。

（三）推进财政体制改革，重构财政管理体系。深入推进财政管理改革，不断完善公共财政体系，提高财政法治化、科学化、精细化管理水平。加强预算管理，认真编制财政预决算，严格财政审核。全面推广应用“预算一体化”“浙里基财”管理平台。

2023年我镇公共财政收入平稳增长，财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是受宏观经济增长趋缓、产业转型升级困难等因素影响，财政收入持续增长难度较大；二是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出，政府债务风险需要加大防范化解力度。这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

三、2024年财政预算安排

2024年预算编制的指导思想是：坚决落实上级党委、政府决策部署，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效率”的要求，在充分考虑我镇经济发展现状和社会需求的实际情况后，拟对2024年财政预算安排如下：

（一）公共财政预算计划安排。

2024年，公共财政收入预算安排88608万元，公共财政支出预算安排88460万元，其中：基本支出8180万元，项目支出80280万元。收支相抵后，结余148万元。

（二）国有资本经营预算计划安排。

2024年，国有资本经营预算收入安排35156万元，国有资本经营预算支出安排34745万元。收支相抵后，结余411万元。

四、2024年财政主要工作

（一）进一步提升服务经济水平。综合运用财税手段，大力培植财源税源。一是持续优化营商环境。进一步加强对全镇企业的联系和服务工作，帮助企业破解发展难题，全力打造优良营商环境，提升企业发展心和竞争力。二是强化政策扶持引导。加大对新引进企业的政策扶持力度，重点向有税收、有发展空间的工业财源项目倾斜，促进在建项目加快建设，早日投产达产，形成新的税源。三是提升服务企业质效。继续加强与重点企业的联系，深入企业调研，协调解决相关问题。积极对上争取，加大项目申报力度，及时落实项目配套资金，为发展争取更多支持。

（二）进一步优化重点支出保障。完善支出结构，采取有保有压策略，切实保障各项重点项目支出。一是树立“节支即增收”的观念。继续发扬艰苦奋斗，牢固树立勤俭办事的风气，厉行节约，反对浪费。二是确保各项重点支出。严格执行支出预算，努力保障核心支出，保工资发放，保机构运转，保社会稳定。三是加强财政资金管理制度建设。按照“先有预算，后有支出；先有制度办法，后有资金分配”的要求，完善各项资金管理，并重点加强跟踪问效和审计监督。

（三）进一步加强财政预算管理。加强部门预算的实施，严格预算管理，完善预算编制，统筹安排财政资金。一是严格控制一般性支出。进一步压缩“三公”经费，确保“三公”经费实现逐年递减。二是加强预算执行管理。贯彻执行新《预算法》，硬化预算约束，严格控制预算追加。三是推进预算绩效管理。树立绩效理念，以绩效评价为手段，优化资源配置，控制节约成本，将绩效贯穿预算编制、执行、监督全过程，确保预算绩效落到实处。

（四）进一步提高财政管理水平。以提升财政管理绩效为核心，深化各项改革，不断提高财政管理水平。一是加强财政资金安全管理。开展资金安全检查工作，全面查堵管理漏洞，切实完善内控制度，确保资金安全。二是健全财政大监督格局。引入中介专业机构，整合强化监督力量，完善监督检查，建立财政大监督格局。三是强化政府债务管理。加强债务风险监控，降低债务成本，优化债务结构，缓解债务压力。

各位代表，做好2024年财政工作使命光荣，责任重大，但我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和指导下，在社会各界的关心和支持下，通过全镇干群的共同努力，我们一定会以更加开阔的思路、更加昂扬的斗志、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，再创佳绩，圆满完成本次大会批准的年度预算任务！

附：泽国镇2024年财政预算收支草案

2024年财政预算收支草案(1).xls