关于石桥头镇2023年财政预算

执行情况和2024年财政预算草案的报告

（2024年1月26日在石桥头镇第十八届人民代表大会第五次会议上）

陈 乐 阳

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

2023年，全镇财政总收入6900万元，同比增长15.5%；地方财政收入3264万元，同比增长5%。镇财政可用资金收入11966.01万元,完成预算的62.52%，上年结余1446万元，可用资金总计13412.01万元。收入主要如下：

1.体制补助1249.45万元，完成预算的104.82%；

  2.农村税费改革转移支付补助39万元，完成预算的95.12%；

3.体制结算补助230.71万元，完成预算的85.45%；

4.非税收入1030.60万元，完成预算的17.87%；

5.专项补助收入4411.56万元，完成预算的49.84%；

6.各部门拨入经费5004.69万元，完成预算的165.77%。

（二）财政预算支出执行情况

2023年1月至12月，我镇财政预算支出12523.72万元，完成预算的65.43%。主要如下：

1.一般公共服务支出1750.07万元，完成预算的93.69%；

2.公共安全支出218.51万元，完成预算的44.32%；

3.教育支出324.82万元，完成预算的20.78%；

4.文化旅游体育与传媒支出293.63万元，完成预算的109.56%；

5.社会保障和就业支出2532.28万元，完成预算的93%；

6.卫生健康支出338.09万元，完成预算的43.23%；

7.节能保护支出257.99万元，完成预算的12.02%；

8.城乡社区支出4793.73万元，完成预算的73.35%；

9.农林水支出1844.26万元，完成预算的86.95%；

10.交通运输支出63.27万元，完成预算的42.75%；

11.资源勘探工业信息等支出82.88万元，完成预算的93.12%；

12.灾害防治及应急管理支出24.19万元，完成预算的9.49%。

二、2023年财政运行情况及存在的问题

2023年，我镇在外部形势错综复杂、经济增长持续放缓、复苏基础尚不稳固、内需相对疲软的情况下，主要抓以下三方面工作：一是统筹整合资源，确保财政支出平稳有序。多渠道统筹资金保障，通过向上争取资金、出让土地、盘活存量资源等方式，有效保障财政基本运转平稳。树牢过“紧日子”的思想，厉行节约，保证“三保”支出。二是加大民生领域投入、持续提升群众幸福感。保证基本民生支出，全面推进一事一议助推美丽乡村项目，共建共享美好家园。三是加强绩效管理，持续提升资金使用效益。在预算编制过程中，采用绩效导向的方法，将资金分配给那些绩效表现优异的项目和部门。同时，减少或取消那些绩效不佳的项目资金。

当前财政运行中仍存在不少困难和问题：一是财政收支压力加大。随着对基础设施、公共服务和社会福利等方面需求的增加，财政支出压力持续增大。二是经济下行压力加大。全球经济的不确定性及国内经济下行压力对财政运行造成了额外挑战。

三、下步打算

为确保圆满完成2024年财政工作任务，我们将重点做好以下三方面工作：

（一）加强乡镇财政收入管理

提高税收和非税收入的效率，通过加强地方特色产业发展和优化地方资源利用，拓宽财政收入来源。同时，加强对各项收入征收管理，确保财政收入的稳定增长。

（二）优化支出结构，加强民生投入

合理安排乡镇财政支出，优先保障民生领域如教育、医疗卫生、社会保障等基本公共服务的资金需求。严格控制一般性支出，提高财政资金使用效率，确保重点项目和民生支出的有效实施。

（三）强化预算管理和财政监督

建立和完善预算管理体系，实行全面、严格的预算约束机制。加强对财政支出的监督和审计，防止资金浪费和挪用，确保每一笔支出都合规、透明，用于最需要的地方。

四、2024年财政预算草案

根据我镇经济社会发展基础与今后发展要求，财政预算收支拟作如下安排：
　　（一）收入预算安排
　　力争2024年实现镇财政可用资金21255万元，具体明细如下：
　　1.体制补助收入1197万元；
　　2.专项补助收入6893万元；
　　3.非税收入6995万元。其中土地出让金6685万元，国有资源（资产）有偿使用收入220万元，其他收入90万元；

4.农村税费改革转移支付补助44万元；

5.体制结算补助270万元；

6.各部门拨入经费4968万元。

7.上年结余888万元
　　（二）支出预算安排
　　2024年支出预算21255万元，初步安排如下：
　　1.一般公共服务支出2413万元；
　　2.公共安全支出466万元；

3.教育事业支出1256万元;
　　4.文化体育与传媒支出262万元；
　　5.社会保障和就业支出1697万元；
　　6.卫生健康支出698万元；

7.节能环保支出1883万元；

8.城乡社区支出7673万元

9.农林水支出4222万元
　　10.交通运输支出267万元；
　　11.资源勘探信息支出24万元；

12.灾害防治及应急管理支出294万元；

13.预备费50万元；

14.其他支出50万元。
　　（三）财政收支平衡预测
　　根据预测情况，2024年财政收支基本平衡，但我们仍然需要坚持开源节流、增收节支、量入为出，同舟共济过好“紧日子”。

五、全面完成2024年财政预算执行任务的主要措施

2024年，按照镇党委政府的决策部署，锚定“乡韵石桥 品质小城”建设目标，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

（一）深挖税收增收入

通过促进当地经济发展，尤其是支持中小企业和新兴产业的成长，为中小企业提供融资支持和技术创新补助，扩大税基，增加税收来源。 加大对公共资源有偿使用挖潜力度，依法依规盘活处理，拓展非税收入来源。推动土地资源的合理利用和规划，提升土地使用效率，提高土地出让收入。

（二）强化管理保运行

牢固树立过“苦日子”思想，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、量入为出的原则，着力强化预算约束，严禁无预算超预算安排支出，努力实现保基本民生、保工资、保运转工作目标；继续厉行节约，坚持勤俭办一切事业，着重加强对支出必要性、合理性审核，确保资金花在刀刃上。

各位代表，完成2024年财政工作，虽任务艰巨、但意义重大，让我们在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、为建成新时代宜业宜居的“生态福祉地、城市后花园”而努力奋斗！

    附件:1.2023年镇财政预算执行总表

    2.2024年石桥头镇财政预算收支汇总表

    3.2024年石桥头镇财政收入预算表

            4.2024年石桥头镇财政支出预算对比表

            5.2024年石桥头镇财政支出(预算)汇总表

            6. 2024年石桥头镇基本支出预算测算明细表

            7.2024年石桥头镇项目支出预算测算表

    8.“三公”经费预算与执行对比表

            9.2024年温岭市石桥头镇人民政府采购预算汇总表

           10. 2024年石桥头镇国有资源收入明细表

           11.2024年石桥头镇拟出让用地统计表

     2024年预算附表.xlsx