目  录

§1   2024年预算编制说明 …………………………………… 1

§2   2023年财政预算执行情况 ……………………………… 7

§3   2024年财政收入预算对比表………………………………8

§4   2024年财政支出预算对比表………………………………12

§5   2024年财政预算收支汇总表………………………………13

§6   2024年拟出让用地统计表…………………………………14

§7   2024年国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入明细表

………………………………………………………………15

§8   2024年财政支出(预算)汇总表……………………………16

§9   2024年财政基本支出预算测算明细表……………………21

§10  2024年财政项目支出预算测算明细表……………………23

§11  2024年政府采购预算汇总表………………………………35

§12  2024年“三公”经费、会议费、培训费预算与执行对比表

……………………………………………………………… 37

为做好2024年度我镇预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等有关规定和市委市政府部署，结合我镇预算管理的实际，现就2024年度我镇预算编制有关工作说明如下：

一、预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效率”的要求，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，持续深化预算管理制度改革。加强财政资源统筹，集中财力办大事，坚持党政机关过紧日子，深化预算绩效管理，为加快建设“两城两湖”、奋力谱写中国式现代化温岭篇章提供坚实的财政保障。

二、2024年镇预算编制原则

（一）压减一般，突出重点

坚持政府过“紧日子”，勤俭办一切事业，从严从紧编制乡镇预算。继续优化支出结构，大力压减一般性支出，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。优先保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施，集中财力办大事。

（二）科学精准，强化执行

乡镇预算编制要保持与国民经济和社会发展规划相一致，与集中财力办大事财政政策体系相衔接，与乡镇履行行政职能及事业发展计划相协调，与镇级财力相适应。完善支出标准体系，硬化预算约束。

（三）规范透明，提升绩效

夯实预算公开基础，规范预算管理，编制乡镇预算。推进细化项目预算公开，增强财政资金分配透明度。落实全面实施预算绩效管理，健全预算绩效管理运行机制，稳步推进乡镇整体绩效预算改革试点。

三、编制内容和方法

2024年乡镇预算仍按零基预算、综合预算方法进行编制。

政府采购预算是乡镇预算的一个有机组成部分，各镇应认真做好政府采购预算的编制工作，凡是涉及年度采购目录规定的集中采购目录内或集中采购目录外分散采购限额标准以上的采购项目，各镇均须全面完整编制政府采购预算，并严格按批准的预算执行，无预算不得采购。各镇必须及时在资产管理信息系统中更新存量资产数据信息，以便科学合理编制采购预算。对已列入年初部门预算而未编列政府采购预算、其他资金安排的采购预算、基本建设项目中的设备采购、合并年度或跨年度的采购预算，需通过非一体化指标形式调整，原则上，各镇办理补报手续的政府采购项目预算，在年度执行过程中，最多不超过2次，且不超过年初采购预算总额的20%且不超过200万元,不足20万元的按20万元为上限。

市财政体制补助乡镇人员经费按编制内实有人数和规定的支出范围标准核定；日常公用经费根据从紧、节约的原则按确定的分类、分档标准编制。

四、2024年预算编制程序和时间安排

为进一步体现市、镇两级财政共同理财的精神，优质高效地完成预算编制工作，2024年乡镇预算编制采用“二上二下”程序：

1．“一上”：由乡镇各办公室（各线）根据下一年度预算编制的指导性意见，编制本办（线）预算草案，报镇财政财务管理办公室审核汇总，财政财务管理办公室将审核汇总后的本乡镇预算建议草案，报镇长办公会议审核。

2．“一下”：财政财务管理办公室将初步审核后的预算下达各办公室（各线），各办公室（各线）据此修订预算。

3．“二上”：各办公室（各线）在规定时间内将调整后预算草案报财政财务管理办公室审核汇总，财政财务管理办公室在人代会前，将当年预算草案的主要内容提交镇人大主席团审查。

4．“二下”：年度预算草案经镇人民代表大会审议批准，并在二十日内由完成批复。

五、2024年乡镇预算编报的其他要求

为确保机构人员数据真实可靠，各单位可利用人事部门、编办及统发工资的基础资料，进行加工整理。以2023年9月实有在职和离退休人数为基础，按照“超编单位按编制人数核定，缺编单位按实有人数核定”原则，编制人员经费预算。

（一）人员经费

1.行政在职按编制内实有人员每人每年17万元确定；事业单位在职按编制内实有人员每人每年17万元确定；差额补助人员按每人每年5000元确定；退职、遗属人员按实确定。

2.乡镇综合补贴。根据镇（街道）偏远程度确定乡镇综合补贴差异化标准。其中石塘镇、滨海镇、坞根镇发放标准为每月每人600元，泽国镇、大溪镇、松门镇、箬横镇、新河镇、温峤镇、城南镇、石桥头镇发放标准为每月每人500元。按行政、事业编制内实有人员人数以及上述标准测算乡镇综合补贴。

（二）社会保障费

行政、全额拨款事业单位在职按编制内实有人员每人每年3万元确定。

（三）其他人员经费

遗属补助费、精减退职补助费：按补助标准计算。

（四）公用经费

定额公用经费包括办公费（包含日常办公用品、书报杂志等支出）、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费（包括工作业务会议）、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费以及其他等支出。

行政人员按10000元/人·年计算，全额事业人员按8000元/人·年计算。居委会经费按5000元/个·年的标准计算。

六、2024年石塘镇财政预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2024年镇财政收入预算为40078.96万元，其中：市财政专项拨款7571.35万元，占18.89%；非税收入及土地出让金返还27610.25万元,占68.89%。

（二）支出预算总体安排情况

2024年镇财政支出预算为25964.7010万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出2433.2592万元，主要用于镇政府日常办公等方面的基本支出、综合治理、平安创建及维护稳定等。公共安全支出44.80万元，主要用于派出所辅警人员经费。教育事业支出210.14万元，主要用于薄弱学校补助、安保经费等。科学技术支出1万元。文化旅游体育与传媒支出902.0716万元，主要用于文物单位维修、文化空间建设等支出。社会保障和就业支出2791.8358万元，主要用于民政定补、社会救济、兵役义务费、最低生活保障金、重残护理补贴、青山白化专项整治等方面的支出。卫生健康支出1122.5150万元，主要用于公共卫生、计划生育管理事务及新型农村合作医疗等方面的支出。节能环保支出1445.8万元，主要用于污染防治(农村生活污水处理项目、污水零直排)等方面的支出。城乡社区支出3487.6420万元，主要用于城乡社区环境卫生等方面的支出。农林水支出7618.1814万元，主要用于机关人员工资、渔业安全生产管理、现代渔业创新提升服务基地项目等方面的支出。交通运输支3359万元，主要用于盛阳路与安澜路道路连接工程、石塘跨海大桥维修加固工程等方面的支出。资源勘探信息等支出1000.815万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出等方面的支出。灾害防治及应急管理支出964.6410万元，主要用于安全生产监管、消防事务等方面的支出。预备费支出500万，用于当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。其他支出83万元，用于征兵及训练经费等方面的支出。

2.按支出用途分类，包括：基本支出全年预算5037.1910万元，项目支出全年预算20927.51万元。

（三）2024年“五公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费0元

2、公务接待费

2024年安排公务接待费预算13.8万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费

2024年安排公务用车购置及运行费预算31.25万元，与上年预算数持平。

4、2023年会议费预算13.8万元。

5、2023年培训费预算17万元。

目录(1).doc副本2024年镇（街道）预算编制样表.xls副本17、会议文件（3）关于石塘镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告(1).docx封面.doc240127编制说明.doc