关于坞根镇2023年度财政预算执行情况及

2024年度财政预算的报告（草案）

（2024年1月22日在坞根镇第十八届人民代表大会第五次会议上）

颜利荣

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告坞根镇2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

 2023年，镇政府在镇党委的领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持“稳中求进”总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持集中财力办大事、坚持党政机关过紧日子、坚持兜牢民生底线，着力促进财政收支更稳健、财政政策更高效、财政资金更聚焦，一体推进稳企业、扩投资、促消费、增动能、惠民生、防风险，为加快建设“三地一镇”、“两大花园”提供了财力保障。

(一)财政收入情况

2023年财政总收入4845.1万元，其中地方财政收入2639万元。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

全年预计实现财政可用资金收入6886.2万元，完成预算收入计划55%。其中：体制补助收入1502.1万元、转移支付补助37.4万元、体制结算补助105万元，非税收入284.1万元，一般预算专项收入1906.8万元，基金预算收入647.5万元，各部门拨入经费2403.3万元。

全年预计财政可用资金支出8919.4万元，完成预算支出计划71%。其中：一般公共服务支出2449.5万元，公共安全支出358.5万元，教育支出34.8万元，文化旅游体育与传媒支出136万元，社会保障和就业支出1428.4万元，医疗健康支出145万元，节能环保支出377.1万元，城乡社区支出1256.6万元，农林水支出1942.1万元，交通运输支出503.3万元，资源勘探电力信息等支出28.4万元，灾害防治及应急管理支出251.9万元，国防事务支出6.5万元，其他支出1.3万元。

2023年财政预算执行情况将在2024年年中人代会决算时做详细报告。 

二、2024年财政预算

2024年镇财政预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以人为本，以经济建设为中心，全面落实上级和镇党委决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，扎实做好“六稳”“六保”工作，以工作为导向，以问题为指引，按照“保运行、稳财政”“保重点、争政策”的原则，不断推进预算编制科学化、精准化，强化预算执行管理、提升绩效管理水平。紧紧围绕高质量发展主线，优化收支结构，加快实现财政收支平衡、职能充分发挥和资金有效监管，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保障。

根据上述指导思想和编制预算的有关政策要求，镇政府研究确定并提请本次会议审议2024年度镇财政收支预算草案。

镇财政可用资金收入13630万元，其中体制补助收入1475.8万元，农村税费改革转移支付补助37.4万元，体制结算补助189.4万元，非税收入2407.8万元，上级专项补助收入4870.1万元，各部门拨入经费4649.5万元。按照“量入为出、收支平衡”原则，2024年财政总支出预算为13630万元，分项支出如下：

一、一般公共服务3143.1万元

二、公共安全505万元

三、教育事业173.8万元

四、文化旅游体育与传媒262.5万元

五、社会保障和就业1947.8万元

六、医疗健康245万元

七、节能环保565万元

八、城乡社区3111.6万元

九、农林水事务2301.8万元

十、交通运输658.4万元

十一、资源勘探信息等事务249.9万元

十二、国防35.5万元

十三、灾害防治及应急管理306.6万元

十四、其他支出4万元

十五、预备费120万元

各位代表：鉴于上级政府支持力度减弱、各部门补助拨款延缓、增收动力不足、三保刚性支出增长等因素，我镇财政收支平衡压力进一步加大。为了镇域经济发展的需要，镇属国企坞根两山生态发展有限公司及其子公司在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度，多元布局做优国企主业，强化资本运作，提升国企投融资能力。2023年国企可用资金收入6885.3万元，其中银行融资6850万元；可用资金支出6575.7万元，主要用于全域改造、各村项目开发前期暂借及其他零星项目和利息支出。2024年预计国企收入为4067万元，其中银行融资1200万元；支出为3962万元，主要用于街头村安置小区建设、环乐清湾沿海生态带建设及其他项目。国企具体运行情况将在2024年年中人代会时另行专题报告。

2024年全镇财政预算支出安排总体趋紧。我们将按照镇人代会确定的工作目标和重点，凝心聚力、务实进取，强化预算约束和绩效管理，提高财政政策的精准度和有效性，努力做好生财、聚财、用财、理财新篇章，确保圆满完成全年财政预算收支任务，全力推动镇域经济社会高质量发展。重点做好以下几个方面的工作：

（一）聚焦强基固本，在壮大财源基础上下功夫。一是以高质量发展样板镇建设为契机，准确把握资金投向，有针对性、有计划地申报和争取上级项目资金，促使项目早落地、早开工、早收益。二是坚持放水养鱼，用心服务落地镇域企业，加强与重点企业联系沟通，提供政策指导和扶持，帮强扶优，以大带小，逐步做大做强，不断优化税源结构，夯实财源基础。三是强化税收征管措施，突出抓好涉税信息收集、整理和分析等环节，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，确保依法征收、应收尽收。四是积极整合现有资源,加大土地、矿山等资源变现力度,进一步盘活镇级经营性资产，规范招租程序，形成产权明晰、权责明确、经营规范的资产管理机制，深入挖掘可用财力。

（二）聚焦结构优化，在保障重点支出上下功夫。一是当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，建立节约型财政保障机制，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，把有限的资金用在要紧处、刀刃上。二是坚持“保运转、保稳定、保民生、保重点”的原则，不断优化财政支出结构，始终将保障和改善民生放在财政工作的首要位置，坚持把财力优先向民生领域倾斜。三是难中求进全力推进全域土地综合整治、人居环境综合治理等重点工作，解决好群众各种“急难愁盼”问题。四是聚力聚焦乐清湾码头、美丽城镇建设，加大对交通、水利、农业、信息等基础设施的投入力度，积极实施一事一议财政奖补项目建设。

（三）聚焦科学管理，在财政管理精细化上下功夫。一是迭代升级内控系统，优化内控环境，形成一套覆盖镇域内部经济活动全流程管理和风险防控的数字化平台，实现管理数字化、治理智能化。二是严格执行各项财经纪律，牢固树立预算法治意识，加强预算编制的合规性审查，确保预算编制的完整性和规范性。三是牢固树立绩效导向，强化绩效管理，以提高执行力为目标，动态监控绩效目标实现情况，及时纠正绩效运行偏差，形成事前参与、事中防范、事后审核的监督机制。四是强化政府债务管控机制，坚决守住不发生区域性系统性风险和不新增隐性债务的底线，有序化解存量债务。自觉依法接受人大、审计、社会监督，切实提高财政资金使用效益。

2024年预算人代会2024.1.22人代会（定稿）.xlsx24年预算公开.xlsx