关于松门镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

（2024年1月24日松门镇第十八届人民代表大会第五次会议）

朱  丹

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告松门镇2023年的财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财税部门的支持下,围绕贯彻落实市委、市政府“两城两湖”战略部署和滨海新城一体化建设的目标任务，积极培植财源，规范财政财务管理，统筹安排支出，面对错综复杂的经济形势，保证镇财政运行情况基本平稳。

（一） 财政收入情况

 2023年，全镇财政总收入为72355.6万元，比上年同期增长82.1%；其中地方财政收入为38791.1万元，比上年同期增长71.9%。

（二） 财政可用财力及公共财政预算收支情况

 2023年，财政可用资金总收入为28297.34万元，完成调整后预算数的64.75%。具体收入情况：

   体制补助收入3449.61万元；转移支付补助收入99万元；国有土地使用权出让金及成本返还收入为1935.3万元；国有资本经营收入为578.3万元；其他收入453.33万元；市财政拨入民政、残联、退役军人安置等专项补助收入为2190.32万元；其他上级各部门补助收入为19591.48万元。

2023年，财政总支出为26892.43万元，完成调整后预算的61.99%。具体支出情况：

一般公共服务支出为5118.05万元；公共安全支出为989.99万元；教育支出为1224.65万元;科学技术支出为23.5万元;文化旅游体育与传媒支出为310.29万元；社会保障和就业支出为3170.12万元(其中：新型农村合作医疗保险支出709.152万元）；卫生健康支出746.45万元；节能环保支出为3302.7万元；城乡社区事务支出为4888.43万元；农林水事务支出为4977.64万元；交通运输支出为1811.7万元；支持中小企业发展和管理支出为10.5万元；灾害防治及应急管理支出318.41万元。

（三）部门绩效评价情况

2023年，松门镇委托机构对松门镇人民政府的2022年度财政整体运行状况进行了绩效评价。评价组采取书面评价与实地考察相结合的方式，根据书面材料和实地评价情况，按评价程序由评价机构出具体评价报告。

2022年松门镇财政整体支出绩效评价得分83.86分，评价等级为良。评价中也指出了财政运行存在的问题，1.预算编排准确性待提高，年中调整不够到位，项目资金预算执行率偏低；2. 支出结构有待兼顾优化，重点支出未能充分保障。

今后我镇财政要提升业务能力，提高科学预算编制准确性，体现预算调整有效性；开源节流，减少对政府补助的依赖，控制财政赤字；统筹兼顾各项支出，合理资源配置，优化支出结构,保证我镇财政平稳运行。

二、2024年财政预算草案

2024年我镇财政增收压力将持续加大,收支矛盾依然突出,根据全市财政工作的总体部署，按照镇党委政府的工作要求，确定我镇今年财政预算编制的原则：

（一） 培育税源、抓好收入、增加可用财力

依法加强税收征管，努力做到应收尽收。加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。结合镇区开发，促进商业地块出让、拆旧复垦工作，用以增加财源活力；积极推动招商引资，牢牢抓稳财源建设这根收入主弦；积极向上争取专项资金为镇财政收入可持续发展夯实基础。

（二） 保证重点、统筹兼顾、优化支出结构

    坚持政府过紧日子，勤俭办事业，从严从紧编制年度预算，继续优化支出结构，统筹兼顾，优先保运行和保民生，保障重点项目的实施，集中财力办大事。

    （三） 编制科学、强化执行、注重绩效管理

预算编制要保持和镇经济发展和社会发展规划相一致，与集中财力办大事政策体系相衔接，与单位履行职能和事业发展相协调，与镇财力相适应。硬化预算约束，强化主体责任，盘活存量资金，加大统筹力度，确保预算执行进度，提高财政资金使用效益。健全预算绩效管理运行机制，促进以绩效为核心的财政政策体系和资金管理机制的加强。

按照上述指导思想，结合我镇实际，2024年预算收支（草案）编制如下：

（一） 收入预算

2024年拟安排财政总收入4.3亿元，地方财政收入2.3亿元；按照现行财政管理体制测算，预计2024年财政可用资金收入为49862.87万元，其中：体制补助收入3572.67万元，转移支付收入99万元，配套费返还1800万元，其他收入400万元，土地出让金和成本返还收入24880万元，市财政专项资金补助2752万元，上级各部门专项补助收入为16359.2万元。

（二） 支出预算

2024年，拟安排财政支出预算为49570.08万元，其中：基本支出6393.88万元，项目支出43176.2万元，具体预算安排如下：

一般公共服务支出为5747.14万元（其中武装经费97万元）；公共安全支出为1337万元；教育支出为7255万元；科学技术支出200万元；文化旅游体育与传媒支出为236万元；社会保障和就业支出为3139.5万元（其中新型农村合作医疗支出710万元）；卫生健康支出1030万元；节能环保支出为6840.2万元；城乡社区事务支出为12827万元；农林水事务支出为7120.24万元；交通运输支出为3030万元；灾害防治及应急管理支出558万元；预备费250万元。

(三)  2024年三公经费、会议费、培训费预算

松门镇2024年“三公”经费预算数为45.6万元，比上年预算数减少1万元，下降2.1%，会议费19万元，比上年下降9.5%，培训费15万元，比上年下降21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.7万元，与2023年持平。主要用于接待各镇街道交叉检查来客、上级部门督查验收工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算34.9万元，比上年预算数减少1万元。其中，公务用车购置支出19万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准的1辆公务用车报废更新购置；公务用车运行维护费支出15.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。   

4.会议费：2024年安排会议费预算19万元，比上年预算数减少2万元。主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租费、交通费、文件印刷费等支出。

5.培训费：2024年安排培训费预算15万元，比上年预算数减少4万元。主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费等支出。

各位代表, 2024年镇财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、统筹安排，努力完成各项任务，为建设现代化“滨海新城”谱写新的篇章!

松门镇2024年预算编制表（预算公开）.xls