关于箬横镇2023年1-6月份财政预算执行情况和2023年财政预算调整（草案）的报告

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主动公开
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成文日期:
2023-08-25
发布单位:
箬横镇

关于箬横镇2023年1-6月份财政预算执行情况和2023年财政预算调整（草案）的报告

发布日期：2023-08-25 19:53 信息来源：箬横镇浏览次数：

关于箬横镇2023年1-6月份财政预算执行

情况和2023年财政预算调整（草案）的

报告

——2023年8月22日在镇第十八届人民代表大会第四次会议上

蔡荣华

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2023年1-6月份财政预算执行情况和2023年财政预算调整（草案）。

一、2023年1—6月份财政预算执行情况

2023年1-6月份，我镇财政预算执行过程中，在镇党委的坚强领导下，围绕镇十八届人民代表大会三次会议提出的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，进一步突出重点、真抓实干，认真执行预算收支计划，主动优化支出结构，充分发挥财政资金在促发展、保民生、守底线、提质量中的积极作用，在推动我镇经济社会平稳健康发展的同时，较好地执行各项预算，财政运行基本平稳。

2023年1-6月份，镇财政总收入37600.7万元，同期增长44.2%，地方财政收入20537.3万元，同期增长32.2%。年初镇财政总收入预算为4.92亿元，完成预算的76.42%；镇财政可用财力收入10415.75万元，年初预算为54034万元，完成预算的19.28%。镇财政可用资金支出执行数为14820.9万元，年初预算为52041.57万元，完成预算的28.48%。

（一）镇财政收入

2023年1-6月份，镇财政可用财力收入10415.75万元，年初预算为54034万元，完成预算的19.28%。分项收入如下（详见表一）：

1、体制补助（预算内补助）：年初预算4,427.5万元，1-6月份执行数为3,584.72 万元，完成预算的80.96%。

2、农村税费改革转移支付补助：年初预算162万元，1-6月份执行数为0万元。

3、体制结算补助：年初预算500万元，1-6月份执行数为0。

4、非税收入：年初预算30,440万元，1-6月份执行数为2,097.51万元，完成预算的6.89%。

5、专项补助收入：年初预算18,504.5万元，1-6月份执行数为4,733.52万元，完成预算的25.58%。

（二）镇财政支出

2023年1-6月份，镇财政支出执行数为14820.9万元，年初预算52041.57万元，完成预算的28.48%，各项支出如下：

1、基本支出预算8,190.06 万元，执行数为5,095.08 万元，完成预算的62.21%。（详见表二）

（1）一般公共服务支出预算7,825.17万元，执行数为4,922.15 万元，完成预算的62.9%。

（2）社会保障和就业支出预算364.89万元，执行数为172.93 万元，完成预算的47.39%。

2、项目支出预算43,851.51万元，执行数为9,725.82万元，完成预算的22.18%。（详见表三）

（1）一般公共服务支出预算3,133.32万元，执行数为606.72 万元，完成预算的19.36%。

（2）公共安全支出预算1,533.3万元，执行数为459.66万元，完成预算的29.98%。

（3）教育支出预算1760万元，执行数为346.09万元，完成预算的19.66%。

（4）文化旅游体育与传媒支出预算120万元，执行数为28.09万元，完成预算的23.41%。

（5）社会保障和就业支出预算7500.9万元，执行数为2,957.42万元，完成预算的39.43%。

（6）卫生健康支出预算1,855万元，执行数为470.44万元，完成预算的25.36%。

（7）节能环保支出预算7,420.9万元，执行数为793.24万元，完成预算的10.69%。

（8）城乡社区支出预算12,333.45万元，执行数为3,012.76 万元，完成预算的24.43%。

（9）农林水支出预算5,719.84万元，执行数为702.03万元，完成预算的12.27%。

（10）交通运输支出预算25万元，执行数为0万元。

（11）资源勘探信息等支出预算263万元，执行数为2.91万元，完成预算的1.11%。

（12）商业服务业等支出预算48万元，执行数为0.37万元，完成预算的0.77%。

（13）住房保障支出预算60万元，执行数为31.88 万元，完成预算的53.13%。

（14）灾害防治及应急管理支出预算578.8万元，执行数为291.06万元，完成预算的50.29%。

（15）预备费支出预算500万元，执行数为0万元。

（16）其他支出预算1000万元，执行数为23.15万元，完成预算的2.32%。

今年1-6月份，我镇财政按照党委、政府确定的工作目标，根据镇十八届人民代表大会三次会议有关决议，坚持适度从紧的财政政策，积极破解收支矛盾，努力做好财政工作，服务发展大局，并取得了一定的成绩。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还面临着许多困难和挑战。主要表现在：一是财政收入增速回落。实体经济表现疲弱，工业增加值增速严重下滑，下半年财政收入增速回落加快，压力更大。二是财政收支矛盾加剧。镇财政可用财力主要是土地财政，因受土地要素和用地政策等多因素叠加影响，财政增收后劲乏力。三是保障和改善民生支出持续提标扩围，重点项目和基础设施建设支出等刚性支出增长迅速，收支平衡难度加大。四是债务风险防控困难。受政策性影响，融资渠道收窄，资金筹措困难，加之存量债务还需还本付息，债务风险防控任务艰巨。五是财政管理机制不够完善，财政资金使用效益有待进一步提高等。我们将高度重视，广泛听取在座各位代表的建议和意见，采取切实有效措施，逐步加以解决。