关于温岭市新河镇人民政府2021年度财政决算审计

整改情况的回复

2022年8月1日至2022年10月21日，市审计局对温岭市新河镇人民政府2021年度财政决算进行了审计，并出具了温审报[2022]7号审计报告。我镇在收悉报告后高度重视，多次召开专题会议，针对审计报告中提出的五方面问题，逐项开展分析，细化整改措施，全力抓好整改落实。明确立行立改问题11条，分阶段整改问题7条。同时，以此为戒、举一反三，全力以赴做好审计整改“后半篇文章”。现将问题整改情况汇报如下：

一、财政管理方面

问题一：未按规定收取2021年生活垃圾处理费（完成整改）。整改措施：我镇自2022年10月起，已开始收取2022年生活垃圾处理费，并开具发票，收费标准按餐饮店380元/间、服饰其他300元/间。

问题二：项目资金226.26万元未及时拨付。整改措施：2019年村庄环境整治“长效奖”奖补资金剩余123万元已于2023年3月2日拨付至东合村等村。美丽乡村项目建设奖补资金83.26万元已于2023年3月2日拨付至各村，剩余20万将于3月底前拨付到位。

二、财务管理方面

问题三：2020年新增自营出口额补贴106.7万元绩效低（完成整改）。整改措施：今后，我镇将加强支出绩效管理，梳理涉企奖励政策，及时调整奖励政策及模式，确保企业引得进、留得住、发展得好。严格规范各类绩效机制，按照上级有关规定执行，预防类似问题再次发生。

问题四：支付补偿韩绍林养殖场拆除补助款18万元不规范（完成整改）。整改措施：今后，我镇将严格开支范围，加强支付审核。

问题五：违规决策租赁20辆电动小轿车涉及金额25.76万元（完成整改）。情况说明及整改措施：2020年至2021年，新河镇向温岭市广来汽车服务有限公司、小灵狗出行科技有限公司租用电动车，该行为不符合《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于进一步严明公务用车使用管理纪律的通知》文件要求。与小灵狗出行科技有限公司服务合同已于2022年7月到期，我镇不再续签。与温岭市广来汽车服务有限公司租赁合同将于2023年9月到期，合同履行完后，我镇不再与该公司续签。

三、往来款管理方面

问题六：总预算会计账长期挂账1户计142.71万元未及时清理。整改措施：目前，我镇正在积极与台州市肿瘤医院（原温岭市第二人民医院）财务人员对接，力争在3月底前完成往来款项清理结算。

四、资产管理方面

问题七：2个项目涉及36.29万元未实行政府采购（完成整改）。情况说明及整改措施：2021年直接从鼎立双赢电脑店购入HP打印机2台计0.29万元、2021年绿化养护服务36万元未实行政府采购的问题，今后，我镇将加强采购业务管理，定期组织业务培训，完善政府采购内控制度，做到责任到人，确保类似事件不再发生。

问题八：公共租赁住房管理存在问题，53套公共租赁住房未作固定资产核算管理（完成整改）。整改措施：新河镇已将53套公共租赁住房作固定资产核算管理。

问题九：公共租赁住房管理存在问题，33套公共租赁住房未办理产权证（分阶段整改）。

已采取的整改措施：我镇于3月2日召开工作部署会议，并积极与国土所对接，派专人办证，力争在2023年3月份取得清水湾小区20套不动产权证。

下阶段整改计划：我镇计划于2024年12月31日前对剩余13套房屋进行补办证。

问题十：公共租赁住房管理存在问题，违规使用公共租赁住房，涉及租金17.97万元（分阶段整改）。

已采取的整改措施：我镇已于3月2日召开会议部署相关工作，其中机关人员居住的2套已经完成清退。

下阶段整改计划：我镇计划于2024年12月31日前完成所有公（廉）租房资格重新审核，并逐步完成租金收取。

问题十一：公共租赁住房管理存在问题，1套公共租赁住房审批把关不严，房屋使用率低（分阶段整改）。

已采取的整改措施：我镇已于3月2日召开工作会议，经调查：根据公共租赁住房管理暂行办法的“申请人需在新河区域内有稳定工作且具备行政事业单位正式在编人员或者获得市表彰、拥有高级职称等其他情形之一”，因为在新河上班的大多数行事单位正式编制人员都将户口迁移到了新河。颜仙斌虽不是“流动人口”，但我镇认为颜仙斌原属于临海人，因工作原因将户口迁至新河，且在当地无房，符合上述要求，且选房过程公开透明、符合规定。

下阶段整改计划：我镇将于2024年12月前对公共租赁住房存在的问题完成整改、严加管理。

问题十二：公共租赁住房管理存在问题，未收取公共租赁住房租金3.44万元（分阶段整改）。

已采取的整改措施：我镇已召开工作会议，商议公共租赁住房租金的收取方式、收取数额等事宜，明确本次租金拟收取至2023年6月份，今后一年一收，已下发通知将于3月8日起收取租金。

下阶段整改计划：我镇计划于2023年12月31日前将租金收取到位。

问题十三：公共租赁住房管理存在问题，未建立公共租赁住房档案（分阶段整改）。

已采取的整改措施：目前，对已办证的春江豪庭20套我镇已登记房屋信息。

下阶段整改计划：我镇计划于2024年12月31日前待取得剩余33套不动产权证、住房重新分配或办理续租后，逐步补充完善公共租赁住房档案信息。

问题十四：公共租赁住房管理存在问题，未及时对公共租赁住房重新分配或办理续租（分阶段整改）。

已采取的整改措施：已对承租人下发通知，租金拟收取至今年6月份，并明确今后一年一收。

下阶段整改计划：我镇民政办对现有承租人进行资格审核，考虑到人员较广，且部分人员年龄较大等因素，计划于2024年6月30日前对不符合的予以清退，符合的将重新签订合同。

问题十五：未及时收取承包款15.75万元（完成整改）。整改措施：新河镇敬老院已于2023年1月13日将敬老院塘下分院承包款如数汇至新河镇财政所。

问题十六：采购货物118.42万元未作固定资产核算管理（完成整改）。整改措施：我镇已将采购货物118.42万元作固定资产核算管理。

问题十七：固定资产台账未及时更新清理，资产账实不符（分阶段整改）。

已采取的整改措施：该问题为历史遗留问题，9辆车实际已不存在，9套房屋实际已出售。目前，我镇已开始对9辆车的资料进行查询，相关依据尚未齐全。

下阶段整改计划：我镇计划于2024年12月31日前完成查账、查询相关原始资料，厘清账实不符原由，更新资产台账，尽量做到账实相符。

五、内部控制制度建立和执行方面

问题十八：未建立软件正版管理制度（完成整改）。整改措施：我镇已于2月出台《新河镇软件正版化工作管理制度》，建立完善相关工作制度。

审计工作是加强内部控制、防范风险、提高自身“免疫力”的重要抓手。我镇将以此次审计为契机，进一步提升财政管理水平、增强审计监督效能，为新河“三地一城”建设保驾护航。一是提高思想认识，把牢审计工作“定星盘”。深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕强工兴镇、社会治理等镇党委政府重大决策部署，加强非税收入征管，重点关注财政预算编制与重大政策衔接情况，确保每一笔财政资金使用达到相应的经济效益和社会效果。二是强化责任落实，跑出问题整改“加速度”。深化审计结果运用，坚决做好审计发现问题整改“下半篇文章”。对此次审计指出的问题，我们主动认领、诚恳接受，并进行深入分析、对症施策，做到限时清零见底。对于立行立改或短期内能够整改的问题，严格按照整改要求迅速落实，立即改正；对于需要持续整改的问题，制定详细的时间图和任务表，力争尽早取得整改成效并长期坚持。三是完善长效制度，筑牢风险防范“防火墙”。建立更全面、更科学的财政管理机制，梳理优化运行机制和工作流程，对各类财政收支加强程序和手续的把关审核。建立更规范、更严格的资产管理制度，重点做好政府采购、公共租赁住房等薄弱环节的监管。加大对国有资产管理、重大建设项目等关键领域的监督力度，做到全链条跟踪监督、追踪问效，增强内部审计的前瞻判断力和风险揭示能力。

温岭市新河镇人民政府

2023年3月5日