目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年温岭市青少年业余体育运动学校单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年收入预算情况说明

（三）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年支出预算情况说明

（四）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温岭市青少年业余体育运动学校单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

培养体育后备人才，促进体育事业发展，体育、文化教育、体育训练、体育专业培训、教练员培训、竞赛组织及相关社会服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市青少年业余体育运动学校预算包括：温岭市青少年业余体育运动学校预算。内设机构包括办公室（总务处）、政教处、教务处、训练科。

    二、2023年温岭市青少年业余体育运动学校单位预算安排情况说明
　　（一）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温岭市青少年业余体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。温岭市青少年业余体育运动学校2023年收支总预算1333.40万元。

（二）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年收入预算情况说明

温岭市青少年业余体育运动学校2023年收入预算1333.40万元，比上年执行数增加54.52万元，增长4.3%，主要是增加室外体育训练棚建设项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入1193.40万元，占89.5%；政府性基金收入140.00万元，占10.5%。
　　（三）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年支出预算情况说明
　　温岭市青少年业余体育运动学校2023年支出预算1333.40万元，比上年执行数增加54.52万元，增长4.3%，主要是增加室外体育训练棚建设项目预算。

1.按支出功能分类，包括教育支出598.15万元、文化旅游体育与传媒支出566.11万元、社会保障和就业支出29.13万元、其他支出140.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出808.85万元，占60.7%；日常公用支出85.73万元，占6.4%；项目支出438.81万元，占32.9%。

    结转下年0万元。

（四）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市青少年业余体育运动学校2023年财政拨款收支总预算1333.40万元。收入包括：一般公共预算1193.40万元、政府性基金140.00万元；支出包括：教育支出598.15万元、文化旅游体育与传媒支出566.11万元、社会保障和就业支出29.13万元、其他支出140.00万元。

（五）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市青少年业余体育运动学校2023年一般公共预算当年拨款1193.40万元，比上年执行数减少70.64万元，下降5.6 %，主要是2022年预算执行过程中人员经费、项目经费等追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出598.15万元，占50.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出566.11万元，占47.4%；社会保障和就业（类）支出29.13万元，占2.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）137.06万元。主要用于在职人员工资福利支出和日常公用支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）461.09万元。主要用于在职人员工资福利支出和日常公用支出，学生水电费、保安经费等支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）566.11万元，主要用于在职人员工资福利支出和日常公用支出、运动员教练员业训经费和运动员学习住宿正常开支等项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.42万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.71万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出。

    （六）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市青少年业余体育运动学校2023年一般公共预算基本支出894.58万元，其中：

人员经费808.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费85.73万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温岭市青少年业余体育运动学校2023年政府性基金预算拨款140.00万元，比2022年执行数增加125.50万元，增长865.5%，主要是2023年运动员、教练员器材服装购置和运动员业训经费等项目由政府性基金预算安排。

 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他（类）支出140.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）140.00万元，主要用于运动员、教练员器材服装购置和运动员业训经费。

（八）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

    温岭市青少年业余体育运动学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市青少年业余体育运动学校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市青少年业余体育运动学校2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少2.00万元，下降100.0%。主要用于接待来客等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是未安排公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温岭市青少年业余体育运动学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

2.政府采购情况。

2023年温岭市青少年业余体育运动学校政府采购预算总额19.84万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.84万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温岭市青少年业余体育运动学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年温岭市青少年业余体育运动学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款298.80万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对主会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温岭市青少年业余体育运动学校2023年单位预算附表.xls