目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年温岭市体育事业发展中心（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年收入预算情况说明

（三）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年支出预算情况说明

（四）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温岭市体育事业发展中心（本级）单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.组织施行全市体育发展规划，协助推进全市体育事业发展。

2.参与拟订并实施全民健身计划，组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准；承担公共体育场馆等体育设施使用、管理的指导工作。

3.组织开展青少年竞技体育工作；承担体育业余训练和体育竞赛组织参赛相关具体工作；承担体育运动中反兴奋剂的行政辅助工作。

4.承担对体育社会组织监督管理的行政辅助工作，参与推进体育社会组织改革；承担全市健身气功站管理的行政辅助工作。

5.参与施行体育产业发展规划；开展体育经营活动管理的行政辅助工作；负责全市体育产业发展和体育场馆综合利用指导，做好体育调查研究统计工作；负责体育行业安全生产监督管理的行政辅助工作；协助负责体育彩票发行管理的事务性工作。

6.开展体育科学研究和体育人才队伍建设。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市体育事业发展中心（本级）预算包括：温岭市体育事业发展中心（本级）预算。内设机构包括综合科、训竞科、群体科。

二、2023年温岭市体育事业发展中心（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温岭市体育事业发展中心（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。温岭市体育事业发展中心（本级）2023年收支总预算3152.93万元。

（二）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年收入预算情况说明

温岭市体育事业发展中心（本级）2023年收入预算3152.93万元，比上年执行数减少2046.08万元，下降39.4 %，主要是全民健身中心场馆提升改造资金、体育馆配电设施改造项目、基层体育设施建设补助资金等项目预算减少。

其中：上年结转7.55万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入938.93万元，占29.8%；政府性基金收入2206.45万元，占70.0%。

（三）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年支出预算情况说明
　　温岭市体育事业发展中心（本级）2023年支出预算3152.93万元，比上年执行数减少2059.59万元，下降39.5%，主要是全民健身中心场馆提升改造资金、体育馆配电设施改造项目、基层体育设施建设补助资金等项目预算减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出881.15万元、社会保障和就业支出57.86万元、城乡社区支出700.00万元、其他支出1513.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出545.24万元，占17.3%；日常公用支出72.94万元，占2.3%；项目支出2534.75万元，占80.4%。

结转下年0万元。

（四）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市体育事业发展中心（本级）2023年财政拨款收支总预算3152.93万元。收入包括：一般公共预算939.01万元、政府性基金2213.92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出881.15万元、社会保障和就业支出57.86万元、城乡社区支出700.00万元、其他支出1513.92万元。

（五）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市体育事业发展中心（本级）2023年一般公共预算当年拨款939.01万元，比上年执行数减少728.28万元，下降43.7%，主要是2023年基层体育设施建设补助资金减少、2022年年中执行过程中在职人员工资福利支出追加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出881.15万元，占93.8%；社会保障和就业（类）支出57.86万元，占6.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）103.41万元，主要用于参照公务员管理在职人员的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）777.75万元，主要用于事业在职人员基本支出及日常场馆开放支出等。

（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.57万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.29万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出。

    （六）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市体育事业发展中心（本级）2023年一般公共预算基本支出618.18万元，其中：

人员经费545.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费72.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温岭市体育事业发展中心（本级）2023年政府性基金预算当年拨款2213.92万元，比2022年执行数减少1317.8万元，下降37.3%，主要是全民健身中心场馆提升改造资金减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

   城乡社区（类）支出700.00万元，占31.6%；其他（类）支出1513.92万元，占68.4%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务700万元，主要用于温岭市全民健身中心场馆提升。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务1513.92万元，主要用于温岭市全民健身中心场馆提升、基层体育设施建设补助、各类参赛及办赛支出等。

（八）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市体育事业发展中心（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市体育事业发展中心（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市体育事业发展中心（本级）2023年“三公”经费预算数为1.20万元，比上年预算数减少3.05万元，下降71.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.20万元，比上年预算数减少3.05万元，下降71.8%。主要用于接待上级部门来客等支出。减少的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温岭市体育事业发展中心（本级）1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.07万元，比上年预算减少10.1万元，下降21.4%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2023年温岭市体育事业发展中心（本级）政府采购预算总额237.49万元，其中：政府采购货物预算4.24万元、政府采购工程预算85.00万元、政府采购服务预算148.25万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温岭市体育事业发展中心（本级）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年温岭市体育事业发展中心（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款320.83万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

11.其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温岭市体育事业中心（本级）2023年单位预算附表.xls