目录

    一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

    二、2023年温岭市体育事业发展中心部门预算安排情况说明

   （一）关于温岭市体育事业发展中心2023年收支预算情况的总体说明

   （二）关于温岭市体育事业发展中心2023年收入预算情况说明

   （三）关于温岭市体育事业发展中心2023年支出预算情况说明
   （四）关于温岭市体育事业发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

   （五）关于温岭市体育事业发展中心2023年一般公共预算拨款情况说明

   （六）关于温岭市体育事业发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

   （七）关于温岭市体育事业发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明

   （八）关于温岭市体育事业发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

   （九）关于温岭市体育事业发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2023年温岭市体育事业发展中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织施行全市体育发展规划，协助推进全市体育事业发展。

2.参与拟订并实施全民健身计划，组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准；承担公共体育场馆等体育设施使用、管理的指导工作。

3.组织开展青少年竞技体育工作；承担体育业余训练和体育竞赛组织参赛相关具体工作；承担体育运动中反兴奋剂的行政辅助工作。

4.承担对体育社会组织监督管理的行政辅助工作，参与推进体育社会组织改革；承担全市健身气功站管理的行政辅助工作。

5.参与施行体育产业发展规划；开展体育经营活动管理的行政辅助工作；负责全市体育产业发展和体育场馆综合利用指导，做好体育调查研究统计工作；负责体育行业安全生产监督管理的行政辅助工作；协助负责体育彩票发行管理的事务性工作。

6.开展体育科学研究和体育人才队伍建设。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市体育事业发展中心预算包括：体育事业发展中心中心本级预算、下属温岭市青少年业余体育运动学校单位预算。

     二、2023年温岭市体育事业发展中心部门预算安排情况说明

  　（一）关于温岭市体育事业发展中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温岭市体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。温岭市体育事业发展中心2023年收支总预算4486.33万元。

（二）关于温岭市体育事业发展中心2023年收入预算情况说明

温岭市体育事业发展中心2023年收入预算4486.33万元，比上年执行数减少1991.56万元，下降30.7%，主要是全民健身中心场馆提升改造资金、体育馆配电设施改造项目经费、基层体育设施建设补助资金等减少。

其中：上年结转7.55万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入2132.33万元，占47.5%；政府性基金收入2346.45万元，占52.3%。
　　（三）关于温岭市体育事业发展中心2023年支出预算情况说明
　　温岭市体育事业发展中心2023年支出预算4486.33万元，比上年执行数减少2005.08万元，下降30.9%，主要是全民健身中心场馆提升改造资金、体育馆配电设施改造项目经费、基层体育设施建设补助资金等减少。

    1.按支出功能分类，包括教育支出598.15万元、文化旅游体育与传媒支出1447.26万元、社会保障和就业支出86.99万元、城乡社区支出700.00万元、其他支出1653.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1354.09万元，占30.2%；日常公用支出158.67万元，占3.5%；项目支出2973.56万元，占66.3%。

 结转下年0万元。

（四）关于温岭市体育事业发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市体育事业发展中心2023年财政拨款收支总预算4486.33万元。收入包括：一般公共预算2132.41万元、政府性基金2353.92万元；支出包括：教育支出598.15万元、文化旅游体育与传媒支出1447.26万元、社会保障和就业支出86.99万元、城乡社区支出700.00万元、其他支出1653.92万元。

（五）关于温岭市体育事业发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市体育事业发展中心2023年一般公共预算当年拨款2132.40万元，比上年执行数减少799.15万元，下降27.3%，主要是2022年预算执行过程中人员经费追加以及基层体育设施建设补助资金等项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出598.15万元，占28.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出1447.26万元，占67.9%；社会保障和就业（类）支出86.99万元，占4.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）137.06万元，主要用于少体校小学教育支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）461.09万元，主要用于少体校初中教育支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）103.41万元，主要用于参照公务员支出在职人员基本支出等。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1343.86万元，主要用于事业在职人员基本支出及日常场馆开放支出等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.99万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出。

    （六）关于温岭市体育事业发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市体育事业发展中心2023年一般公共预算基本支出1512.77万元，其中：

人员经费1354.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费158.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市体育事业发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温岭市体育事业发展中心2023年政府性基金预算当年拨款2353.92万元，比2022年执行数减少1192.3万元，下降33.6%，主要是全民健身中心场馆提升改造资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出700.00万元，占29.7%；其他（类）支出1653.92万元，占70.3%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）700万元，主要用于温岭市全民健身中心场馆提升支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1653.92万元，主要用于温岭市全民健身中心场馆提升、基层体育设施建设补助、各类参赛及办赛等支出。

（八）关于温岭市体育事业发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

    温岭市体育事业发展中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市体育事业发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市体育事业发展中心2023年“三公”经费预算数为1.20万元，比上年预算数减少5.13万元，下降81.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.20万元，比上年预算数减少5.13万元，下降81.0%。主要用于接待上级部门来客等支出。减少的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温岭市体育事业发展中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.07万元，比上年预算减少10.1万元，下降21.4%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2023年温岭市体育事业发展中心各单位政府采购预算总额257.33万元，其中：政府采购货物预算13.24万元、政府采购工程预算85.00万元、政府采购服务预算159.09万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温岭市体育事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年温岭市体育事业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款619.64万元，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

20.其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

温岭市体育事业发展中心2023年部门预算附表.xls