目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年温岭市人才交流中心预算安排情况说明

（一）关于温岭市人才交流中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市人才交流中心2023年收入预算情况说明

（三）关于温岭市人才交流中心2023年支出预算情况说明

（四）关于温岭市人才交流中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市人才交流中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市人才交流中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市人才交流中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市人才交流中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市人才交流中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温岭市人才交流中心单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关人事人才工作方针、政策和法规；协助做好全市人才资源开发和管理工作，促进人才的合理流动和使用；

2、负责调查、收集、整理、储存和发布人才供求信息，建立和完善人才信息库，为人才提供信息、咨询等服务、做好人才招聘、人才引进、人才流动和推荐等工作；

3、负责管理毕业生及流动人员人事关系和档案，办理企事业单位接收应届大中专毕业生就业协议鉴证、及人事代理手续；

4、建立定点院校引才合作站，组织用人单位赴院校招聘人才或参加人才交流会，也可接受企业的委托从域外引进人才；

5、负责兑现生活津贴、租房补贴、招聘补贴、应聘补贴、见习交通补贴、重点高校引才联络站工作经费补助、引才补贴等温岭市高校毕业生集聚政策；

6、组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、劳务输出工作；

7、建立高层次人才一站式服务平台，为高层次人才提供各项优质服务，负责人才公寓入住咨询、审核及日常管理工作，策划并组织开展内容丰富、形式多样的高层次人才联谊活动；

8、负责人力资源产业园入驻企业引进、入驻资格审核及日常管理，对接企业人才需求服务；

9、完成市人事行政部门和上级主管部门及领导交办的其它工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市人才交流中心预算包括：温岭市人才交流中心预算。无内设机构。

二、2023年温岭市人才交流中心预算安排情况说明

（一）关于温岭市人才交流中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市人才交流中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。温岭市人才交流中心2023年收支总预算1677.21万元。

（二）关于温岭市人才交流中心2023年收入预算情况说明

温岭市人才交流中心2023年收入预算1677.21万元，比上年执行数减少277.78万元，下降16.6%，主要是毕业生集聚工作政策兑现项目经费的减少，以及人力资源产业园装修项目2022年已完成。

其中：一般公共预算拨款收入772.15万元，占46.0%；政府性基金收入905.06万元，占54.0%。

（三）关于温岭市人才交流中心2023年支出预算情况说明

温岭市人才交流中心2023年支出预算1677.21万元，比上年执行数减少277.78万元，下降16.6%，主要是毕业生集聚工作政策兑现项目经费的减少，以及人力资源产业园装修项目2022年已完成。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出772.15万元、其他支出905.06万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出236.63元，占14.1%；日常公用支出36.72万元，占2.2%；项目支出1403.86万元，占83.7%。

结转下年0万元。

（四）关于温岭市人才交流中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市人才交流中心2023年财政拨款收支总预算1677.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入772.15万元，政府性基金收入905.06万元；支出包括：包括社会保障和就业支出772.15万元、其他支出905.06万元。

（五）关于温岭市人才交流中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市人才交流中心2023年一般公共预算当年拨款772.15万元，比上年执行数减少272.45万元，下降26.1%，主要是毕业生集聚工作政策兑现项目经费的减少，以及人力资源产业园装修项目2022年已完成。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出772.15万元，占100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）249.88万元，主要用于工资福利支出及其他基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）498.80万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.64万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）关于温岭市人才交流中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市人才交流中心2023年一般公共预算基本支出273.35万元，其中：

人员经费236.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费36.72万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于温岭市人才交流中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市人才交流中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出905.06万元，比2022年执行数减少4.74万元，下降0.5%，主要是毕业生集聚工作政策兑现项目经费的减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）905.06万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）905.06万元，主要用于毕业生集聚工作政策兑现。

（八）关于温岭市人才交流中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市人才交流中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市人才交流中心2023年“三公”经费预算情况说明

温岭市人才交流中心2023年“三公”经费预算数为4.45万元，比上年预算数减少1.54万元，下降25.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.80万元，比上年预算数减少1.54万元，下降46.1%，主要用于引才留才接待等支出，减少的主要原因是我单位严格执行“三公”经费管理规定，本着节约原则控制开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.65万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出2.65万元，主要用于院校招聘、人才交流活动、院校对接活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是公务用车车辆数和运行维护费定额标准无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年温岭市人才交流中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2023年温岭市人才交流中心政府采购预算总额65.96万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.42万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，温岭市人才交流中心共有车辆1辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年温岭市人才交流中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款498.80万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）是反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）是反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

温岭市人才交流中心2023年单位预算附表.xls