目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温岭市人民政府行政服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温岭市人民政府行政服务中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、台州市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策；制定和规范全市性的行政审批、公共资源交易相关政策制度、管理规定，根据实际需要审定行政审批事项和公共资源交易项目的办理流程，并对各单位的执行情况进行监督检查。

2.落实行政审批制度改革相关工作；会同有关部门对行政审批事项设定、变更、撤销的法律依据和有关行政审批的内容、程序进行审核、清理，并报市政府公告；组织、协调、指导和监督各部门的行政审批管理工作。

3.对各部门在中心设置窗口、项目进出进行审核和监督；对进入中心的项目运转情况进行协调、监督并适时通报有关情况；对各部门派驻中心窗口人员进行资格审查、调整管理；对进入中心的窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核；对投资项目审批代办服务工作进行管理和指导。

4.对涉及两个以上部门的行政审批服务事项进行组织协调，会同有关部门建立健全和落实行政审批事项集中办理、联合办理机制。

5.负责行政审批系统的升级改造、软件开发和日常维护工作，会同和协调有关部门做好浙江政务服务网的对接运行、镇村延伸及日常管理工作；对公共资源交易系统建设进行指导和监督。

6.对镇（街道）便民（行政）服务中心的工作进行指导、协调、监督和考核，组织对村（社区）便民服务中心进行督查。

7.负责对全市建设工程、政府采购、土地矿产、产权等公共资源交易活动进行指导、协调、考核和监管。

8.负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布，以及公共资源交易综合评审专家库、投标人信息库的建设和管理。

9.牵头组织对行政审批和招标代理中介机构的考评、监督；会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核。

10.受理、核实和处理违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促各行政主管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉及违法违规行为进行处理。

11.负责中心（公管委）、市公共资源交易中心、市投资项目审批代办服务中心的党、团、工、妇等组织建设和纪检、监察工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市人民政府行政服务中心部门预算包括：温岭市人民政府行政服务中心本级预算。

二、2023年温岭市人民政府行政服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市人民政府行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出。温岭市人民政府行政服务中心2023年收支总预算4263.97万元。

（二）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年收入预算情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2023年收入预算4263.97万元，比上年执行数减少265.42万元，下降5.9%，主要是行政服务中心公安窗口改造、行政服务中心智慧大厅改造提升工程、温岭市行政服务中心评标区改造、温岭市乡镇平台不见面开标系统软硬件等项目相继完工，2023年不再安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入2747.96万元，占64.4%；政府性基金收入1000万元，占23.5%；专户资金516.02万元，占12.1%。

（三）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年支出预算情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2023年支出预算4263.97万元，比上年执行数减少265.42万元，下降5.9%，主要是行政服务中心公安窗口改造、行政服务中心智慧大厅改造提升工程、温岭市行政服务中心评标区改造、温岭市乡镇平台不见面开标系统软硬件等项目相继完工，2023年不再安排预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2922.34万元、科学技术支出201.28万元、社会保障和就业支出140.36万元、其他支出1000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1175.4万元，占27.6%；日常公用支出436.84万元，占10.2%；项目支出2651.73万元，占62.2%。

结转下年0万元。

（四）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市人民政府行政服务中心2023年财政拨款收支总预算3747.96万元，收入包括：一般公共预算2747.96万元、政府性基金1000万元。支出包括：一般公共服务支出2521.32万元、科学技术支出86.28万元、社会保障和就业支出140.36万元、其他支出1000万元。

（五）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市人民政府行政服务中心2023年一般公共预算当年拨款2747.96万元，比上年执行数减少277.16万元，下降9.2%，主要是行政服务中心公安窗口改造、行政服务中心智慧大厅改造提升工程、温岭市行政服务中心评标区改造、温岭市乡镇平台不见面开标系统软硬件等项目相继完工，2023年不再安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2521.32万元，占91.8%；科学技术支出86.28万元,占3.1%；社会保障和就业支出140.36万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）797.68万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、公务交通补贴、公务出行经费、聘用人员劳务费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）426.18万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、聘用人员劳务费支出等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1297.45万元，主要用于中心大楼物业管理费、“受办”分离改革人员经费、中心日常运行经费、“大厅导服”经费、市一次跑办公室“最多跑一次”经费、中心编外人员专项经费、中心工作人员工作服装经费、市投资项目审批代办服务中心工作经费、行政服务中心公安窗口改造经费等项目支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）86.28万元，主要用于信息化运行与维护费项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.57万元，主要用于在职人员基本养老保险金缴纳支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.97万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。

（六）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2023年一般公共预算基本支出1364.23万元，其中：

人员经费1002.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费361.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市人民政府行政服务中心2023年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2022年执行数增加0万元，与上年持平，主要是房屋租赁费与上年相同。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他（类）支出1000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1000万元，主要用于中心大楼的租赁支出。

（八）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市人民政府行政服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市人民政府行政服务中心2023年“三公”经费预算数为1.1万元，比上年预算数减少6.58万元，下降85.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.1万元，比上年预算数减少6.58万元，下降85.7%。主要用于接待各省市人民政府行政服务中心考察、调研等支出。减少的主要原因是进一步规范接待审批和报销制度，严格落实政府过紧日子的要求，压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年温岭市人民政府行政服务中心的机关运行经费财政拨款预算349.01万元，比上年预算增加4.78万元，增长1.4%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2023年温岭市人民政府行政服务中心政府采购预算总额170.53万元，其中：政府采购货物预算111.45万元、政府采购服务预算59.08元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，温岭市人民政府行政服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年温岭市人民政府行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1383.73万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出：指反映其他用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

温岭市人民政府行政服务中心2023年部门预算附表.xls