一、部门概况

（一）主要职能

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、粮食和物资储备等职责。拟订全市有关商务、粮食和物资储发展规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8.负责进出口管理和促进工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。

9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。

10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

11.负责外商投资管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资统计监测。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。

12.负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程的监督管理。负责全市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。

13.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动，拓展海外经贸合作网络。联系境外温岭商会。

14.研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划，储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

15.制定全市粮食行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全市粮食流通行业管理，负责全市储备粮棉肉糖行政管理。会同有关部门研究提出全市储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。承担市粮食安全工作协调小组的日常工作。管理储备粮企业。

16.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食和物资应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，商务局部门预算包括：商务局本级预算、同级还有温岭市贸促会，局属温岭散装水泥发展中心、温岭市会展服务中心预算。

二、2023年商务局部门预算安排情况说明

（一）关于商务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、其他支出。商务局部门2023年收支总预算11485.30万元。

（二）关于商务局2023年收入预算情况说明

商务局2023年收入预算11485.30万元，比上年执行数减少8745.21万元，下降43.2%，主要是一般公共预算拨款减少2933.22万元、政府性基金拨款减少383.72万元、其他收入减少5428.28万元。

其中：一般公共预算拨款收入5869.02万元，占51.1%；政府性基金收入1616.28万元，占14.1%；其他收入4000.00万元，占34.8%。

（三）关于商务局2023年支出预算情况说明

商务局部门2023年支出预算11485.30万元，比上年执行数减少8744.10万元，下降43.2%，主要是一般公共服务支出减少5950.26万元，科学技术支出增加4.00万元，社会保障和就业支出减少178.79万，商业服务业等支出减少5756.05万元，灾害防治及应急管理支出减少479.28万元，其他支出增加3616.28万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1529.25万元、科学技术支出4.00万元、社会保障和就业支出90.04万元、商业服务业等支出4545.73万元、其他支出5616.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1093.81万元，占9.5%；日常公用支出166.91万元，占1.5%；项目支出10224.58万元，占89.0%。

结转下年0万元。

（四）关于商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务局部门2023年财政拨款收支总预算7485.30万元，比上年执行数减少3316.94万元，下降30.7%，主要是一般公共预算拨款减少2933.22万元，政府性基金预算拨款减少383.72万元。

收入包括：一般公共预算5869.02万元、政府性基金1616.28万元。

支出包括：包括一般公共服务支出1529.25万元、科学技术支出4.00万元、社会保障和就业支出90.04万元、商业服务业等支出4245.73万元、其他支出1616.28万元。

（五）关于商务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

商务局部门2023年一般公共预算当年拨款5869.02万元，比上年年执行数减少2933.22万元，下降33.3%，主要是商贸发展资金-开放型经济奖补资金、中央救灾资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1529.25万元，占26.1%；科学技术支出4.00万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出90.04万元，占1.5%；商业服务业等（类）支出4245.73万元，占72.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）893.95万元，主要用于行政人员经费及公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）46.01万元，主要用于系统退休干部学习费及离退休人员遗属春节慰问费、系统离退休干部管理经费等。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）35.00万元，主要用于外经贸事业发展经费。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）111.00万元，主要用于市场运行调节经费、会展运行管理经费、电子商务发展经费等。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）132.46万元，主要用于事业人员经费及公用经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）204.70万元，主要用于应急物资采购储备经费、粮食储备和供需平衡调查统计经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）106.13万元，主要用于机关及改制企业遗属补助、六十年代精简退职人员补助支出。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4.00万元，主要用于信息化经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）90.04万元，主要用于离休人员各项支出。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）38.14万元，主要用于机关退休人员医疗补助费。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）4207.59万元，主要用于2022年促消费活动补助经费、温岭市电子商务进农村项目、温岭市跨境电商生态体系项目等。

（六）关于商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

商务局2023年一般公共预算基本支出1260.72万元，其中：

人员经费1093.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职(退役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费166.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于商务局2023年政府性基金预算支出情况说明

　  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

商务局部门2023年政府性基金预算当年拨款1616.28万元，比2022年执行数减少383.72万元，下降19.2%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少2000.00万元，其他政府性基金安排的支出增加1616.28万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他（类）支出1616.28万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1616.28万元，主要用于开放型经济发展资金、商贸流通业专项资金支出。

（八）关于商务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

商务局2023年“三公”经费预算数为3.30万元，比上年预算数减少8.76万元，下降72.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。持平的主要原因是我单位没有安排人员因公出国(境)经费。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.30万元，比上年预算数减少8.76万元，下降72.6%。主要接待是为了拓展我市外向型经济发展、加强国际交流、邀请国内外客商参展、投资及区域品牌推广等，减少的主要原因是控制接待标准、接待批次及陪同人数。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加0万元，与上年持平，持平的主要原因是未安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平，持平的主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年商务局部门本级等1家行政单位以及同级温岭市贸促会，局属温岭散装水泥发展中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算166.91万元，比上年预算增加15.95万元，增长10.6%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2023年商务局政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，商务局共有车辆0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年商务局其他运转类、特定目标类、特定目标类-基建类均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4608.30万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指的反映行政人员经费及日常公用支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政事务管理（项）：指的反映一般行政事务性支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指的反映外经贸方面支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指的反映市场运行调节经费、会展运行管理经费、电子商务发展经费等等支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：主要指反映事业人员经费及日常公用支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：主要指的应急物资采购储备经费、粮食储备和供需平衡调查统计经费支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要指的机关及改制企业遗属补助、六十年代精简退职人员补助支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4万元，主要指的信息化经费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映离休人员各项支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：主要指的机关退休人员医疗补助费。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：主要指事业人员经费及日常公用支出。

24.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要补上年促消费活动补助经费、温岭市电子商务进农村项目、温岭市跨境电商生态体系项目等。

温岭市商务局2023年预算公开说明0310.doc

温岭市商务局2023年部门预算公开表_2023-03-10.xls