一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责全市流动人口服务重点、难点问题调研，协助有关部门制定措施，研究起草、组织实施流动人口服务工作年度计划和阶段性工作意见。

2. 开展流动人口服务政策、法律法规宣传，指导有关部门单位和镇（街道）落实流动人口宣传、教育、维权等相关服务工作。

3. 负责整合相关部门采集的流动人口信息，全面掌握、统计分析全市流动人口基本情况，实现信息资源共享。

4. 承担全市流动人口投诉与来信来访，保障流动人口合法权益的行政辅助工作。

5. 协助做好各镇（街道）流动人口信息采集工作的业务指导和督查考核工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市流动人口服务中心部门预算包括：温岭市流动人口服务中心本级预算。

二、2023年温岭市流动人口服务中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于温岭市流动人口服务中心2023年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，温岭市流动人口服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。温岭市流动人口服务中心2023年收支总预算1746.69万元。

（二）关于温岭市流动人口服务中心2023年收入预算情况说明

温岭市流动人口服务中心2023年收入预算1746.69万元，比上年执行数增加16.2万元，增长0.9%，主要是2022年受疫情影响，培训费、流动人口交流协作服务管理工作经费等项目执行率低导致。

其中：一般公共预算拨款收入461.69万元，占26.4%；政府性基金收入1285万元，占73.6%。
　　（三）关于温岭市流动人口服务中心2023年支出预算情况说明
　　温岭市流动人口服务中心2023年支出预算1746.69万元，比上年执行数增加16.2万元，增长0.9%，主要是2022年受疫情影响，培训费、流动人口交流协作服务管理工作经费等项目执行率低导致。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出439.38万元、社会保障和就业支出22.32万元、其他支出1285万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出241.53万元，占13.8%；日常公用支出28.04万元，占1.6%；项目支出1477.12万元，占84.6%。

结转下年0万元。

（四）关于温岭市流动人口服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市流动人口服务中心2023年财政拨款收支总预算1746.69万元。收入包括：一般公共预算461.69万元、政府性基金1285万元；支出包括：一般公共服务支出439.38万元、社会保障和就业支出22.32万元、其他支出1285万元。

（五）关于温岭市流动人口服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市流动人口服务中心2023年一般公共预算当年拨款461.69万元，比上年执行数增加16.12万元，增长3.6%，主要是2022年受疫情影响，培训费、流动人口交流协作服务管理工作经费等项目执行率低导致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出439.38万元，占95.2%；社会保障和就业（类）支出22.32万元，占4.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）247.25万元，主要用于中心人员工资福利支出及公用经费支出。。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）192.12万元，主要用于基层流动人口专项工作经费、居住证制度积分制服务管理经费等项目支出。

（3） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.88万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）关于温岭市流动人口服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市流动人口服务中心2023年一般公共预算基本支出269.57万元，其中：

人员经费241.53万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市流动人口服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温岭市流动人口服务中心2023年政府性基金预算当年拨款1285万元，比2022年执行数增加0.09万元，增长0.007%，主要是政府性基金预算安排的居住出租房屋旅馆式管理专项经费2022年基本执行完成。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出1285万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1285万元，主要用于流动人口居住出租房屋旅馆式管理专项工作的支出。

（八）关于温岭市流动人口服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市流动人口服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市流动人口服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市流动人口服务中心2023年“三公”经费预算数为2.85万元，比上年预算数减少2.24万元，下降44%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.2万元，比上年预算数减少2.24万元，下降91.8%。主要用于接待上级及其他县市来调研考察等支出。减少的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.65万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出2.65万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是车辆数量与上年相同。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温岭市流动人口服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况。

2023年温岭市流动人口服务中心政府采购预算总额19.02万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.02万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温岭市流动人口服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，业务用车1辆、市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年温岭市流动人口服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款192.12万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年欠款收入安排的支出）。

温岭市流动人口服务中心2023年部门预算附表.xls