一、2022年财政预算执行情况

2022年，镇财政工作按照镇党委、政府的统一部署，紧扣围绕完成财政收入这一根本目标，充分发挥财政职能作用，牢固树立过“紧日子”思想，以“保运转、保民生、保稳定”为底线，积极培植财源，规范财政财务管理，统筹安排支出，不断提高财政管理精细化水平。通过全镇上下的共同努力，2022年全镇财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出有保障，较好地完成全年财政收支任务。

（一）财政收入情况。

2022年财政总收入84823.5万元，同比负增长6.6%。地方财政收入49777.4万元，同比负增长3.3%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况。

2022年预算可用财力收入81613.98万元，完成预算收入计划81.89%。其中：体制补助收入4804万元，完成预算收入计划96.27%；转移支付补助4105.76万元，完成预算收入计划99.82%；非税收入24225.87万元，完成预算收入计划84.12%；政府性基金收入28140.59万元，完成预算收入计划77.17%；政府性基金补助收入13727.45万元，完成预算收入计划98.47%；各部门拨入经费6610.78万元，完成预算收入计划58.22%。

2022年公共财政预算支出72753.31万元 ，完成预算支出计划73.21%，其中：

一般公共服务支出7004.04万元，完成预算支出计划98.4%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、宣传事务的支出。

国防支出59.04万元，完成预算支出计划66.34%。主要用于民兵训练、征兵工作等。

公共安全支出1787.33万元，完成预算支出计划74.6%。主要用于治安管理、司法等支出。

教育支出1027.4万元，完成预算支出计划31.49%。主要用于迁建工程、校园改造等。

文化体育与传媒支出509.9万元，完成预算支出计划42.46%。主要用于文化、体育方面等的支出。

社会保障和就业支出4338.14万元，完成预算支出计划81.65%。主要用于离退休人员待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业费等支出。

卫生健康支出3045.16万元，完成预算支出计划76.86%。主要用于新型农村合作医疗基金的补助、计划生育管理事务、公共卫生、食品药品安全等支出。

节能环保支出2902.65万元，完成预算支出计划28.99%。主要用于污水处理厂、农村生活污水处理工程、城镇生活污水处理工程等支出。

城乡社区支出42566.54万元，完成预算支出计划81.42%。主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、城市建设、土地开发、小城镇环境综合整治等支出。

农林水支出4905.74万元，完成预算支出计划97.05%。主要用于农业水利工程、村主要干部报酬、村级便民服务中心运行等支出。

交通运输支出657.25万元，完成预算支出计划69.18%。主要用公共交通运营补助等。

资源勘探信息等支出665.51万元，完成预算支出计划48.86%。主要用于支持中小企业发展和管理等支出。

商业服务业等支出35.11万元，完成预算支出计划152.65%。主要用于三产服务业等支出。

自然资源海洋气象等支出854.82万元，完成预算支出计划33%。主要用于农村土地综合整治项目、旱改水项目、治危拆违等。

住房保障支出56.15万元，完成预算支出计划12.79%。主要用于农村危房改造、老旧小区改造等。

灾害防治及应急管理支出2338.53万元，完成预算支出计划77.28%。主要用于安全监管、消防事务等。

（三）国有资本经营预算执行情况.

2022年国有资本经营预算收入84877万元，完成预算调整数92628万元的91.63%。国有资本经营预算支出92037万元，完成预算调整数 92488万元的99.51%。

二、2022年主要工作及预算执行特点

（一）着力服务发展，基础财源建设不断增强。坚持把科技创新、提质增效作为财政工作目标，充分发挥财政政策和资金的导向作用。助推产业转型科技创新，加强与上级部门沟通协调，通过申报项目资金补助及镇配套资金等方式，引导和鼓励企业加大技改投入，支持高新技术企业新产品开发和科技成果转化，提升企业核心竞争力。重点确保项目建设，培育后续税源，培植骨干财源，壮大新兴财源，为财政增收提供有效动力。支持和保障基础设施改造，优化经济发展环境。

（二）严格收支管理，资金使用效率不断提升。认真贯彻执行《预算法》，依法加强预算监督。一是优化支出结构，提高资金效益。把保障和改善民生放在财政工作突出位置，认真落实惠农政策，合理调整支出结构，为支持“三农”、科教文卫、新型城镇化、疫情防控等提供了有效保障。二是完善预算编制，强化预算约束。坚持“增收节支”理念，执行“二上二下”预算编制体系，规范拨付程序，完善财务制度，执行中央八项规定，严控一般性支出，“三公”经费实现了负增长。

（三）履行财政监督，科学理财水平不断提高。坚持财政监督与制度监督并举，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，切实把依法行政、依法理财落到实处。随着城镇化建设的深入推进和公共财政职能的不断加强，用于乡镇的专项资金不断增加。为确保惠农资金收到实效，在“管精、管细、管好、管严、管实”上下功夫，开展强农惠农政策落实检查，严肃财经纪律。完善政府采购招投标制度，扩大政府采购范围，实现项目预算编制与评审全覆盖，有效节约财政资金。

回顾2022年，我镇财政运行总体平稳，公共财政保障能力不断提高。与此同时，我们也清醒地认识到，财政增收压力依然较大，收支矛盾依然突出；预算约束仍需加强，财政资金使用效益和监管水平有待进一步提高。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，努力研究和改进，确保完成各项财政工作任务。

三、2023年财政预算安排

2023年预算编制的指导思想是：坚决落实上级党委、政府决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持“政府过紧日子”思想，强化运用零级预算理念，充分发挥财政职能作用，确保财政收支平稳运行，促进经济社会高质量发展。按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，重点推进“强化绩效”改革，积极发挥财政职能，助推我镇经济社会高质量发展。在充分考虑我镇经济发展现状和社会需求的实际情况后，拟对2023年财政预算安排如下：

（一）公共财政预算计划安排。

2023年，公共财政收入预算安排84727.43万元，公共财政支出预算安排84576万元，其中：基本支出7703万元，项目支出76873万元。收支相抵后，结余151.43万元。

2023年五公经费预算安排情况:1.因公出国经费0元;2.2023年公务接待费预算25万，比上年预算数下降-16.6%；3.安排公务用车购置及运行预算70万，比上年预算上升22.8%;4会议费安排7万；5.培训费安排30万。

（二）国有资本经营预算计划安排。

2023年，国有资本经营预算收入安排65156万元，国有资本经营预算支出安排64912万元。收支相抵后，结余244万元。

四、2023年财政主要工作

一是狠抓财政收入，增加可用财力。依法加强税收征管，努力做到应收尽收。加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。结合镇区开发，促进商业地块出让、拆旧复垦工作，用以增加财源活力。积极推动招商引资，牢牢抓稳财源建设这根收入主弦，为镇财政收入可持续发展夯实基础。

二是优化支出结构，提升理财能力。近年来财政支出继续保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素。我们本着“一要吃饭、二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹调度资金，合理安排支出。牢固树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，大力压减一般性支出。进一步优化支出结构，兜牢“三保”支出底线，加大民生保障力度。

三是加强财政管理，注重提高管理绩效。按照上级要求，在继续抓好国库集中支付的基础上，健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”的管理模式，建立预算安排与绩效评价有机结合机制。着力加强财政科学化、精细化管理，由管理出成效，向管理要效益。

各位代表，新的一年我们坚定信心，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，踔厉奋发、笃行不怠，扎实做好各项工作，为推动泽国高质量发展贡献财政力量！

附：泽国镇2023年财政预算收支草案

定稿1.12泽国镇2023年财政预算收支草案.xls

2023年财政预算收支草案排版.xls