各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政预算收入执行情况

2022年，全镇财政总收入5973.8万元，同比增长1.3%；地方财政收入3109.6万元，同比增长9.9%。镇财政可用资金收入12500万元,完成预算的57.64%。主要如下：

1.体制补助1279万元，完成预算的110.64%；

  2.农村税费改革转移支付补助41万元，完成预算的100%；

3.体制结算补助245万元，完成预算的87.5%；

4.非税收入3228万元，完成预算的63.96%；

5.专项补助收入2068万元，完成预算的59.09%；

6.各部门拨入经费5639万元，完成预算的48.35%。

（二）财政预算支出执行情况

2022年1月至12月，我镇财政预算支出11054万元，完成预算的50.97%。主要如下：

1.一般公共服务支出1911万元，完成预算的98.3%；

2.公共安全支出226万元，完成预算的48.60%；

3.教育支出267万元，完成预算的24.32%；

4.文化旅游体育与传媒支出328万元，完成预算的81.39%；

5.社会保障和就业支出2012万元，完成预算的60.62%；

6.卫生健康支出273万元，完成预算的81.25%；

7.节能保护支出478万元，完成预算的19.29%；

8.城乡社区支出2777万元，完成预算的43.42%；

9.农林水支出2630万元，完成预算的56.44%；

10.交通运输支出20万元，完成预算的25%；

    11.资源勘探工业信息等支出48万元，完成预算的81.36%；

    12.灾害防治及应急管理支出84万元，完成预算的38.36%。

二、2022年财政运行情况及存在的问题

今年，我们在财政运行中主要抓三方面工作：一是有效保障重点民生支出，把大部分财力支出投向民生领域，有力促进各项社会事业快速发展；二是优化支出结构、强化绩效管理，切实提质增效，把每一笔钱都用在紧要处、刀刃上，花出最大的效果；三是严格预算约束，堵住“跑冒滴漏”，强化预算管理一体化建设，加强全口径预算管理按照“先有项目、后有预算”原则，严控预算追加。

在看到成绩的同时，我们也要清醒认识到，当前财政运行中仍存在不少困难和问题：一是税收增长困难，税收来源单一。二是减收增支因素增加，财政平衡难度巨大。 

三、下步打算

为确保圆满完成2023年财政工作任务，我们将重点做好以下三方面工作：

一是树牢过“紧日子”的思想。厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。继续严控“三公经费”，确保在上年基础上“只减不增”。

二是注重绩效，加大财政支出结构调整。对预算执行项目进度缓慢，效果不好的，按程序核减或收回，确保重点项目支出，把有限的财政资金用到刀刃上。

三是进一步保障和改善民生，以更优服务提升民生事业水平，解决好群众各种“急难愁盼”问题。以保障和改善民生为导向，做到工作重心向民生领域聚焦、财力保障向民生领域倾斜。

四、2023年财政预算草案

根据我镇经济社会发展基础与今后发展要求，财政预算收支拟作如下安排：
　　（一）收入预算安排
　　力争2023年实现镇财政可用资金收入18981万元，具体明细如下：
　　1.体制补助收入1192万元；
　　2.专项补助收入8851万元；
　　3.非税收入5768万元。其中土地出让金5695万元，国有资源（资产）有偿使用收入30万元，其他收入43万元；

4.农村税费改革转移支付补助41万元；

5.体制结算补助270万元；

6.各部门拨入经费2859万元。
　　（二）支出预算安排
　　2023年支出预算18981万元，初步安排如下：
　　1.一般公共服务支出1868万元；
　　2.公共安全支出483万元；

3.教育事业支出1413万元;
　　4.文化体育与传媒支出258万元；
　　5.社会保障和就业支出2723万元；
　　6.医疗卫生与计划生育支出782万元；

7.节能环保支出2146万元；

8.城乡社区支出6565万元

9.农林水支出2101万元
　　10.交通运输支出148万元；
　　11.资源勘探信息支出89万元；

12.灾害防治及应急管理支出255万元；

13.预备费100万元；

14.其他支出50万元。
　　（三）财政收支平衡预测
　　根据预测情况，2023年财政收支基本平衡，但我们仍然需要坚持开源节流、增收节支、量入为出，同舟共济过好“紧日子”。

五、全面完成2023年财政预算执行任务的主要措施

2023年，按照镇党委政府的决策部署，坚持“量力而行、尽力而为”，力争圆满完成全年财政预算收支任务。
　  一是强化预算执行管理，提高财政资金执行效率。强化资产管理。要求各部门严格按照《行政事业性国有资产管理条例》规定做好资产的配置和管理，杜绝资产的损失、闲置和浪费。强化政府采购管理，按照“先明确需求、后竞争报价”的原则，合理确定采购方式、竞争范围、评审方法和合同类型，提高采购执行效率。

二是更加注重精准、可持续，不断提高资金使用绩效。要围绕大事要事做好项目储备。尽快依据清单逐项细化具体政策措施，明确优先顺序、绩效目标、事权划分和具体项目，制定资金管理使用方案，切实以高质量项目推动石桥头镇全方位高质量发展。

    三是全力增收节支保重点。做大做强基础财源，招商引资培育新兴财源，加快土地流转速度，强化资金调度，全力保基本民生、保工资、保运转“三保”支出，加快重点民生类支出的资金拨付进度，促进全镇经济社会平稳健康发展。

各位代表，完成2023年财政工作，虽任务艰巨、但意义重大，让我们在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、团结奋进，争取取得更大成效、更好成绩！

石桥头镇2023预算附件.xls附件：石桥头镇2022年预算执行总表(修正后).xls