各位代表：

受镇长委托，我向大会报告城南镇人民政府2022年度财政决算和2023年度财政预算草案，请各位代表予以审议和审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年度财政决算草案

2022年在镇党委、镇政府和上级部门的正确领导下，在镇人大主席团及各位人大代表的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，镇财政工作紧紧围绕镇第五届人代会第一次会议确定的工作目标和工作重点，牢固树立“财为政服务”的理念，坚持政府过紧日子思想，强化运用零基预算理念，充分发挥财政职能作用，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，迎难而上，砥砺前行，适应形势、调整方式，拓宽理财思路，全力保障基本运行、民生事务、重点工作。现将2022年的财政预算决算草案汇报如下：

（一）财政收入情况

2022年度我镇实现财政总收入33496.7万元，同比增加105.5%，结算地方财政收入15641.8万元，同比增加83.7%，增加主要原因是房地产企业的税收收入较往年增涨较快，对整体税收影响较大。

（二）财政可用财力及公共财政预算收支情况

2022年预算可用财力收入为38128.24万元，至2022年底实际收入为14115.6万元, 完成预算的37.02%。其中：

——体制补助收入2963.5万元，完成预算的102.44%。

——农村税费改革转移支付补助收入100万元，完成预算的93.46%。

——非税收入368.1万元，完成预算的1.22%，主要原因是土地出让未能按预算计划全部出让和结算。

——专项补助收入7176万元，完成预算的150.75%，主要情况是矿出让按专项补助来结算。

2022年镇财政预算列支为35449.6万元（半年度预算调整后），账面支出为10298.6万元（财政账以拨作支计算），经费不足挂账29911万元，实际支出12728.62万元,完成预算的35.91%。其中：

——一般公共服务支出2549.36万元，完成预算的62.32%，主要情况是办公楼装修、宣传等费用没有及时形成支出。

——公共安全支出860.16万元，完成预算的56.87%。主要情况是消防车购置等将推迟到2023年计划。

——教育事业支出383.31万元，完成预算的31.11%，主要情况是新城南中学工程等还没有结算完成，余款还没有形成支出。

——文化体育与传媒支出253.81万元，完成预算的81.74%。

——社会保障和就业支出2947.37万元，完成预算的71.51%。

——医疗卫生支出1345.56万元，完成预算的74.86%。

——节能保护支出49.3万元，完成预算的37.07%。主要情况是分管线都争取了市补资金进行支出，镇本级支出相对较少。

——城乡社区事务支出1605.76万元，完成预算的10.45%，主要情况是先锋路南居住项目、先锋路南工业项目、全域整治项目等没有按计划实施。

——农林水事务支出1968.28万元，完成预算的42.81%，主要情况是绿化造林项目还没有形成支出，五水共治很多项目在年底结算后，在2023年初形成支出，村现任主职干部及离任干部工资补贴由市组织部直接支付到个人，没有经过镇财政支出。

——资源勘探电力信息等事务支出155.33万元，完成预算的67.53%。

——商业服务业等事务支出113.92万元，完成预算的10.09%，主要情况是田园牧歌政策处理没有形成支出，寨门、凤溪、后岭区块旅游提升及基础设施建设等重点项目建设将在2023年实施。

――国土资源气象等事务支出79.61万元，完成预算的50.39%，主要情况是地质灾害隐患点整治等应急项目还没有完成形成支出。

——住房保障支出234万元，完成预算的100%。

截止2022年底账面结余1714.2万元，暂付未转支出29911万元，暂付待核销部分383.7万元，待处理财政周转金157.36万元，实际赤字28737.9万元，消化赤字679.7万元。年末无债务（不含财政局和市国投公司暂借款）。2022年“三公”经费预算为56万元（含公务用车采购18万元）,截止2022年底，支出为15.11万元，比上年增加5%，会议费和培训费合计支出27.33万元，比上年减少8%，主要情况有公务用车采购资金支付计划在2023年度。

（三）财政预算执行中的主要工作

2022年面对新冠疫情和严峻国际经济形势，在支出压力较大的情况下，镇党委、政府千方百计盘活可用资金，发挥财政“四两拨千斤”的杠杆作用，积极向上级财政和其他部门对接，争取资金补助，增强我镇财力，为我镇顺利开展各项事业提供资金保障。

1、突出重点，努力抓好经济建设

全镇上下紧紧围绕年初制定的经济发展总目标，制定工作计划，积极部署安排。在认真执行落实国家减税降费政策的前提下，加大招商引资力度，拓宽生财领域，积极培植挖掘新型财源、后续财源、大户财源，服务经济建设大局，加大对基础设施、农业产业化、农村环境、农村教育等的资金投入力度。

2、深化改革，着力加强财政管理

2022年我镇在支出管理上，严格按照国库集中收付制度和财经审批程序执行，合理调度各类资金，保证了工资的按时发放，并使有限的资金发挥了最大的效益，在财政监督上，严格执行市委、市政府下发的厉行节约等文件精神，党政主要领导从自身做起，严控“三公”经费和一般性支出，提高资金使用绩效。

3、统筹兼顾，致力保障重点支出

按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，坚持以人为本、民生优先，统筹安排财政资金，调整优化支出结构，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达8187.43万元，占预算总支出的64.64%，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、家庭经济困难资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险等政策覆盖面进一步扩大，人居环境、农田水利得到进一步改善。

各位代表，2022年虽然我镇财政困难，但在资金使用上讲究效力，确保了基本支出、民生支出，取得了一定成效。主要是党政领导高度重视、监督指导的结果，是全镇干部群众树立过紧日子的思想，紧密协作、共同奋斗的结果，是各位代表履行职责、鼎力支持的结果。同时，我们也应该清醒地认识到我镇财政运行中依然存在的一些问题。一是财源基础不稳固，可用财力增长较缓慢，对上级补助收入依赖程度较高。二是财政收支矛盾较突出，基础设施建设等项目支出的资金需求较大。三是财政管理的科学化、精细化、规范化水平以及财政资金支出绩效还有待进一步提升。所有这些问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。

二、2023年度财政预算草案

2023年财政工作和预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级和市委决策部署，牢固树立“财为政服务”的理念，坚持稳中求进、主动理财，加强财政资源统筹，确保财政收支平稳运行。按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的目标，围绕“科学、精准、绩效”三个关键词，进一步深化预算管理制度改革，推进财政数字化改革，坚持政府铁心过“紧日子”，厉行勤俭节约，优化支出结构，集中财力办大事，强化预算执行和监督，全面深化预算绩效管理，推动积极的财政政策提升效能，为全力打造新时代民营经济高质量发展强市、宜业宜居现代化中等城市、县域治理现代化标杆市，高质量发展建设共同富裕先行市贡献财政力量。根据上述指导思想，2023年财政预算（草案）安排如下：

地方财政收入比2022年增长8%，镇财政可用财力收入36960.9万元，其中： 

——体制补助收入2904.6万元；

——农村税费改革转移支付补助收入100万元；

——体制结算补助收入200万元；

——非税收入30046万元；

——专项补助收入3710.3万元；

加上上年账面结转1714.2万元，镇财政实际可用财力为38675.1万元。

2023年财政支出预算为38286.51万元，分项目安排如下：

——一般公共服务支出4671.86万元（根据财政局2023年预算编制会议精神，从2023年开始行政事业人员工资补贴都从其他项目调整到该项目下统一核算，为此行政事业人员经费都体现在一般公共服务支出里，其他项目将不再体现）；

——公共安全支出1787.40万元；

——教育事业支出1427万元；

——科学技术支出5万元；

——文化体育与传媒支出218.8万元；

——社会保障和就业支出4240.35万元；

——医疗卫生支出1456万元；

——节能保护支出44万元；

——城乡社区事务支出18915.46万元（修正案后）；

——农林水事务支出3662.81万元；其中“五水共治”支出2680.91万元；

——资源勘探电力信息等事务支出110万元；

——商业服务业等事务支出932.83万元；

——国土资源气象等事务支出58万元；

——住房保障事务支出257万元；

——预备费500万元。主要用于年初无法确定的项目和当年预算执行中难以预料的特殊开支（修正案后）。

三、全面做好2023年财政主要工作任务

1、坚持生财有道，积极推动财政增收

积极配合镇的经济社会发展目标，全力抓好收入工作，为全镇发展提供充足的财力保障。一是统筹财政收入组织管理，加强财税联动机制，巩固拓展减税降费成效，加大产业扶持力度，以产业转型提升经济发展质量，培育税源，做大财政“蛋糕”。二是强化非税管理。拓宽非税收入渠道，挖掘非税增收潜力，切实提高财政收入质量。三是加强各相关部门单位工作协调联动，全力做好政府债券申请工作，争取成功申请专项债券对重点项目建设的投入，缓解财政增支压力。

2、坚持理财有方，着力保障和改善民生

坚持贯彻政府过“紧日子”要求，严控行政运行成本，继续压减消耗性、消费性支出，打造节约型政府，切实兜牢基层“三保”底线。坚持把增进民生福祉作为一切工作的出发点，持续保障和改善民生。做好疫情防控资金保障，加强消防基础设施建设，加强应急资源配备和人员培训，着力创造平安稳定的生产环境。加强工业园改造升级，提高工业园的吸引力，引进企业、引进人才、促进就业。深入推进乡村振兴，探索文旅产业融合机制，扩大文化影响力，打造乡村振兴示范样板。加快推进生活垃圾分类工作，加强大气污染防治、水污染防治、固体废物整治等工作，发挥好水体治理工程项目作用，升级农村人居环境，社会治安综合治理等工作增进民生福祉。

3、坚持管财有效，不断提升财政管理水平

集中财力保障重点领域支出，优先解决事关全镇经济和社会发展大局的重大问题，着力提高支出精准度。引导预算部门尽快转变观念，积极主动适应“数字财政”上线后的新规矩、新流程、新要求，加强全口径预算管理。坚持推进预决算公开，不断增强预算透明度。严格执行政府会计准则制度，自觉接受人大监督，切实提高支出预算和政策的科学性、有效性，倾力打造“阳光财政”。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大代表监督支持下，我们将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，紧密围绕镇党委、镇政府决策部署，以积极有为的精神状态和工作举措，勇挑重担，开好局、起好步，扎实做好2023年财政工作，为推进城南镇经济社会持续健康发展作出应有的贡献。

城南镇人民政府2022年度财政决算和2023年财政预算草案的报告完整-修正案后.pdf