目 录

一.单位概况

二.机构职能及组成

三.本年收入完成情况

四.本年支出完成情况

五.本年目标实现情况

1.评价工作开展

2.评价指标分析

六.存在问题

七.经验教训与建议

评价小组组长： 丁 辉

副组长：蔡禹、张学平

成 员：冯林军、王鲜红、陈健强、陈林、蒋吴伟、叶国营、

金华松、姜晔、滕凌肖、郭海永、李铖龙、郑恩彩、高鹂、蔡洋

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温岭市城南镇人民政府整体支出绩效评价

报告正文

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资金的使用

效率，根据温财监督〔2022〕2 号《温岭市财政局关于开展2022

年度全市绩效评价工作的通知》精神，对2021 年温岭市城南镇人

民政府的财政运行综合绩效进行绩效评价。评价组在全面了解项目

有关情况的基础上，搜集相关资料，制定了绩效评价实施方案。在

收集、汇总、整理、分析所取得的项目资料的基础上，评价组对照

评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告，现将绩效评

价情况报告如下：

一、单位概况

城南镇位于温岭南部，离温岭市区仅有一山之隔，东濒隘顽湾，南

接玉环市，镇域面积120 平方公里，是温岭市生态经济发展战略的核心

区块。先后被评为全国环境优美镇、国家级生态镇、浙江省休闲农业与

乡村旅游示范乡镇、浙江省文明镇。

城南自然风光独特，山水资源丰富，延绵的山脉葱茏叠嶂，境内湖

漫水库、桐岭水库风景秀丽，大雷溪、横山溪滋养全境，万亩担屿涂无

比壮观。城南物产资源丰富，近17 公里的海岸线带来丰厚的渔业资源，

尤其以小海鲜闻名；高橙、红美人等水果在境内大范围种植，城南是知

名的中国高橙之乡。

城南潜力巨大，随着沿海高速、76 省道复线、S1 轻轨等重要交通基

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础工程的建设及开通，城南迎来发展的新舞台，新城区块商业中心高溢

价出让，峻岭山庄、“后岭花开”田园综合体建设如火如荼，小微园区、

市第五人民医院、福利中心等项目也即将开工建设，新城区块尚有五百

多亩土地尚待开发。

城南交通便利、区位优势突出，沿海高速穿境而过，是温岭的南大

门，距离温岭市中心仅十分钟车程，至玉环仅半个小时车程，至台州市

区仅一个小时车程；泽太一级公路复线76 省道、S226 省道、吴坑县道

贯穿境内；台州城际铁路S1 线城南段以及温岭段最南站正在加速建设

中。城南镇的交通大骨架已经基本构建并不断完善，驱动城南进入全面

发展的快车道。

城南山清水秀，全镇森林面积5936.8 公顷，森林覆盖率达45.85%。

拥有湖漫水库、桐岭水库等大小山塘水库22 座，横山溪、大雷溪两大水

系贯穿全境，17 公里的海岸线，近万亩的原生态海涂，共同成为发展现

代农业、旅游业、观光业的优质资源。

城南拥有山林8 万多亩，有国庆塘、观岙塘、殿嘴头塘等面积超过

万亩的的原生态海涂，丰富的自然资源非常适合发展现代高效农业。通

过鼓励土地流转，实现连片种养、规模经营，引进并启动建设总投资2.5

亿元、占地2200 多亩的寨门王龙口高新农业项目；另外，占地2200 亩

峻岭山庄精品农业园正在建设中；占地5000 多亩的殿嘴头塘田园综合体

也在提升打造中，这些大型农业项目的引进带动了城南农业、旅游业进

入工商资本大投入、大发展新阶段。同时，努力培育“农民专业合作社+

农户”等农业经营主体，提升农业科技应用水平，实施农业品牌化发展，

共培育农民专业合作社23 家，“明圣”牌高橙被评为浙江名优林产品，

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殿嘴头果蔬专业合作成为省级示范性农民专业合作社目前。目前，全镇

基本形成了粮食、水果、瓜菜、中药材、水产和花卉等六大农业产业链，

先后被评为台州市农业特色产业强镇、浙江省兴林富民示范镇。

城南是温岭市“十三五”规划重点布局乡镇，定位为温岭生态经济

功能区。根据这一定位，镇党委、政府坚持围绕“高速前沿地 温岭后

花园”的发展定位，积极谋划城南新城、岙环新城发展两翼，全面发挥

城南秀丽的自然风光和旺盛的民间资本活力，把握交通格局调整带来的

区位优势，大力发展各具形态的新兴产业经济。以中心城区商业中心、

岙环新城建设、小微园区开发为载体，积极打造功能齐全、配套完备、

宜居宜业的城镇核心；以“后岭花开”、峻岭山庄、“田园牧歌”等大

型农业综合体为载体，积极发展休闲观光业；以美丽乡村、A 级景区村

庄为基础，重点打造大雷溪美丽乡村精品路线；以沿海地理风貌、渔业

文化为优势，打造沿海旅游风光带；以四季生态园提升改造为依托，结

合寒坑龙潭、殿嘴头两个观光景点打造一条乡村休闲旅游带。目前，城

南正逐步向着功能齐全、布局合理、环境优美、宜居宜业的特色小城镇

发展。

二、机构职能及组成

（一）机构职能

根据《中共温岭市委温岭市人民政府关于印发<温岭市机构

改革方案>的通知》（温市委发〔2019〕4 号）、《中共温岭市委

办公室 温岭市人民政府办公室关于印发<中共城南镇委员会城

南镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(温

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市委办室〔2019〕52 号)精神，中共城南镇委员会是党的地方

基层组织，城南镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，为

正科级，中共城南镇委员会、城南镇人民政府主要职责是：

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作

责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党

建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化

工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众

组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村

镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础

设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众

生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服

务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供

销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结

构调整促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的

各项公共服务，负责抓好人力社保、医保、民政、教育、文化、

体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，

实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全

群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地

管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

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6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治

理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹

协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会

矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村

建设；做好应急防灾等相关工作。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）

民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相

结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治

（二）内设机构设置

1、党政综合办公室（挂人大办公室、财政财务管理办公室

牌子）。负责镇党委、政府的日常事务；做好文秘、接待、后勤、

信息、档案、调研、督查等工作；负责镇政府政策性文件、具

体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，

承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政

复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各

项工作；对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理；根据镇

政府的事权范畴，安排好镇财政支出，做到收支平衡、略有结

余；负责和协助做好镇所属行政和企事业单位的财务监督管理；

负责权责清单动态调整工作；负责信息化相关工作，推进数字

政府建设；联系联络人大、政协工作。

2、党建工作办公室。按照干部管理权限，组织实施对干部

的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党

员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；

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承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党

风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责；负责武装、

民宗、群团和精神文明建设等工作。

3、社会事务服务管理办公室（挂行政审批办公室牌子）。

负责做好人力社保、医保、民政、教育、文化、体育、卫生健

康、食品药品安全等工作；负责养老机构管理及其他社会福利

事业、双拥与优抚安置工作、退役军人服务管理、农村基层政

权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、扶贫救济、

殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、

民办非企业、福利企业的管理等工作；开展爱国卫生运动，积

极推进健康乡村建设；履行相关行政许可职能和提供行政服务；

指导村做好综合服务站点建设；负责便民服务平台建设和管理

等工作。

4、基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室、应急管理办

公室牌子）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合

治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责

辖区内法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作；处

理人民群众的来信来访，维护村（居）民的合法权益；依照有

关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区

单位综合治理责任制和考核验收工作；承担基层治理综合信息

平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；

做好全科网格建设工作，推动政府管理、村级自治以及群众团

体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）

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民参与基层治理；协助做好信息化相关工作；协助做好行政执

法统筹协调指挥日常事务；负责安全生产、消防、防灾减灾救

灾等应急管理工作。

5、经济发展办公室。管理经济工作，负责编制执行辖区内

经济和社会发展计划；负责辖区内重大的经济建设和公共设施

项目开发的协调工作；负责招商引资工作；协调解决经济发展

中的突出问题；检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经

济组织的合法权益；大力发展第三产业；指导企业生产经营管

理等工作；负责科技人才、企业经营管理人才培养引进；负责

农村集体经济组织的财务监督管理工作；负责农业科技推广、

市场信息服务等工作；做好多种经营的规划、引导，推进农业

产业化进程；配合市政府有关部门做好辖区内动植物防疫和农

畜产品安全监管工作；做好企业安全生产等工作。

6、村镇建设办公室（挂综合行政执法办公室、生态环境办

公室牌子）。按照乡村振兴战略，抓好村镇建设的总体规划，加

快城镇建设步伐；负责辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、

城镇建设和管理工作；负责辖区内生态环境和自然资源保护、

开发工作；做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；负责

查处违反村建设规划行为；负责农田水利基本建设；协助市政

府有关部门做好土地管理工作；负责行政执法工作的统筹协调

和指挥；整合辖区内基层站所、分局执法力量和资源，按照有

关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。

（三）人员结构

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1、城南镇机关行政编制 76 名。中共城南镇委员会、城南

镇人民政府领导职数设置按乡镇换届有关政策执行。股级职数

18 名，其中正股级 6 名，副股级 12 名。人大、纪委、人武

部和工会、共青团、妇联、残联等组织，按有关规定和章程设

置。

2、中共城南镇委员会、城南镇人民政府所属事业单位及编

制：（1）经济建设服务中心（挂企业服务站、劳动保障所、统

计中心牌子），全额拨款事业编制 17 名。股级职数 4 名，其

中正股级 1 名，副股级 3 名。（2）农业综合服务中心，全额

拨款事业编制 21 名。股级职数 4 名，其中正股级 1 名，副

股级 3 名。（3）社会事业服务中心（挂便民服务中心、退役军

人服务站、民族宗教事务所、综合文化站、社会救助事务所牌

子），全额拨款事业编制 15 名。股级职数 4 名，其中正股级 1

名，副股级 3 名。

三、本年收入完成情况

2021 年度，我镇实现财政总收入16304 万元，同比增加1.6%，

结算地方财政收入8514.1 万元，同比减少1.1%，减少主要原因是

在国家对企业减负的政策下，企业税收普遍减少，特别是对房地产

企业的退税，对税收影响较大。

2021 年预算可用财力收入为49420.48 万元，至2021 年底

实际收入为10112.6 万元, 完成预算的20.46%。其中：体制补

助收入2923.4 万元，农村税费改革转移支付补助收入107 万元，

非税收入542 万元，专项补助收入6540.2 万元。

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表1 城南镇2021 年财政收入预算执行情况

单位：万元

序号 预算科目

2021 年预算数

（中期调整）

2021 年执行数 执行率（%）

一

体制补助收入（预算

内补助）

2971.18 2923.4 98.39

二

农村税费改革转移

支付补助

107 107 100

三 体制结算补助 200 0 0

四 非税收入 42109 542 1.29

其中 土地出让金返还 42041 532 1.27

五 专项补助收入 4033.3 6540.2 162.16

合计 49420.48 10112.6 20.46

四、本年支出完成情况

（一）财政支出情况

2021 年镇财政预算列支为46973.52 万元，实际支出20350.28

万元,完成预算的43.32%。

表2 城南镇2021 年支出明细表

单位 万元

序

号

项 目

2021 年调整后预

算数

2021 年执

行数

执行率(%)

1 一般公共服务 4085.92 3204.18 78.42

2 公共安全 1536.7 1021.84 66.5

3 教育 2461 407.18 16.55

4 科学技术 15 0 0

5 文化体育与传媒 339.3 236.27 69.63

6 社会保障和就业 4161.75 3446.85 82.82

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7 医疗卫生 1766.5 1591.59 90.1

8 节能环保 103 182.44 177.13

9 城乡社区事务 25258.3 4832.26 19.13

10 农林水事务 4899.55 4115.42 84

11 资源勘探电力信息等事务 254.5 196.49 77.21

12 商业服务业等事务 1260 429.67 34.1

13 国土资源气象等事务 158 139.4 88.23

14 住房保障支出 234 234 100

15 预备费 440 312.69 71.07

支出合计 46973.52 20350.28 43.32

（二）五公经费使用情况

表3 2021 年城南镇五公经费使用情况

单位:万元

项 目 控制数 执行数 超支数

因公出国(境)费 0.00 0.00 —

公务接待费 15 3.99 -11.01

公务用车购置及运行

维护费

23 10.35 -12.65

会议费、培训费 30 15.37 -14.63

合 计 68 29.71 -38.29

五、本年目标实现情况

（一）工作目标

按照温岭市十四届五次党代会作出的决策部署，以温岭市

十六届人大六次会议精神和镇四届五次党代会精神为指导，高

举中国特色社会主义伟大旗帜，深入践行“八八战略”，坚持党

的全面领导，以温岭“三个市”建设为行动指南，以打造全市

休闲度假第一品牌为目标任务，对标经济、生态、社会领域治

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理新标准、新要求，凝心聚力超创干、奋勇争先抓突破，着力

提升人民群众获得感、幸福感、安全感，全力融入城市中心区，

全面建成温岭南部灵秀活力生态宜居新城。

（二）执行情况

城南镇政府在市委、市政府及镇党委的正确领导下，在镇

人大监督下，在各部门及广大干部群众的大力支持下，坚持高

举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕年

初制定的各项目标任务，尽职尽责落实各项工作。一年来,面对

突如其来的新冠疫情和复杂严峻的国际形势，在上级党委、政

府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以年初既定

的“五个确保”为目标，精准把握“两手硬、两战赢”的发展

要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，在大

战大考面前交出了一份斗争敢为、担当作为、奋发有为的新答

卷！全镇财政总收入稳步增长至1.73 亿元、年均增长5%；地方

财政总收入稳步增长至9293 万元、年均增长6.5%；规上工业总

产值从22.6 亿元增长至25 亿元、年均增长12.6%；农村居民人

均可支配收入从3.2 万元增长至4.8 万元、年均增长26%。

（三）评价工作开展

1、评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依

据任务承担单位提供书面资料组织相关人员进行评价，在此基

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础上对整体绩效进行实地评价，根据书面材料和实地评价情况，

按评价程序由评价机构出具体评价报告。

2、证据收集方法

（1）业务、财务资料的收集与整理。我镇注重日常工作的

归档和整理，从收集的项目资料、整理分析，判断项目立项的

合理性、必要性、可行性。

（2）开座谈会。通过座谈会方式与镇相关领导、财务人员

和业务人员进行交流，听取相关人员对我镇支出过程和经验的

陈述和分析，总结我镇项目实施成果和存在的不足，并针对发

现的支出问题，及时与镇相关人员进行有效沟通、协商，综合

考虑有关意见和建议，从而为后续进行绩效评价和撰写绩效评

价报告奠定坚实的基础。

（3）实地调研。通过实地调研，掌握项目的部分财务数据，

核实款项使用情况与产生效益，使绩效评价量化指标更充分，

也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

（4）问卷调查。向城南镇的社会公众发放调查问卷。

3、评价过程

（1）前期准备工作

①分析本次整体评价项目相关文件、政策依据，明确本次

整体评价项目绩效目标任务及标准；

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②收集整理各相关线办项目执行材料，对各个相关线办支

出情况有大致了解，确定本次整体评价项目绩效评价指标体系

及评价标准；

③根据要求，制定评价工作方案，确定现场评价时间及工

作计划。

（2）评价实施阶段

①评价小组对各个线办相关人员进行面谈，了解评价项目

的执行情况；

②评价人员进行实地访谈、调查问卷；

③收集相关管理资料，并进行审查，按照评价标准和评价

规范，对各项具体指标进行计算和打分。

（3）评价报告撰写和提交阶段

①通过对相关资料的定量分析，结合相关人员的情况介绍

的定性分析。评价人员综合对整体项目进行评价分析，确定绩

效目标的实现程度及效果；

②根据收集的信息资料及评价分析结果，按照评价规范撰

写初步评价报告；

③初步评价结果及评价报告与镇相关领导进行沟通、协调，

撰写整体支出评价报告。

4、评价结果

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评价组通过汇总分析项目资料及实地抽查，对照评价指标

和标准进行评议与打分，2021 年城南镇整体支出绩效评价得为

75.14 分。评价等级为一般。详见表4：

表4 城南镇整体绩效评价结果汇总表

评价内容 预算管理

预算

执行管理

预算监督

存量资金

债务管理

效益管理

槛分值 25 23 5 12 35

评价分 20.8 14.2 5 8 27.14

评价分/槛分值 83.2% 61.74% 100% 66.67% 77.54%

评价等级 一般 一般 好 一般 一般

综合得分 75.14 分 综合等级 一般

备注：①综合等级考核标准：评价等次分为好（S≥95）、

较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）4 个评价

等次。

5.评价指标分析

评价组根据收集和整理相关材料，制定了本次整体评价项

目绩效评价指标体系及评价标准。

（1）预算管理

我镇根据工作职责，设定符合公共财政要求和政策与社会

发展需求的预算目标，预算目标经过人大审核，预算决策经过

了集体民主决策，人大的参与度比较高，预算的调整也经过了

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镇人大和财政部门的同意，预算编制程度规范，报表表格完整，

预、决算信息、三公经费公开比较完整、及时，指导的村级财

务能在本村进行公开。

（2）预算执行管理

预算支出的结构不够优化，对于重点支出保障不够，2021

年重点支出占公共财政预算支出的比例为52.9%，但相对2020

年的比例41.87%来说，有所上升。2021 年财政供养人数128 人，

与2020 年128 人相同。项目支出增长19.9%，但项目支出完成

率仅为23.85%。三公经费支出控制较好，比上年度有所减少，

比上年减少了8.66%。

（3）预算监督

城南镇建立了较完善的监督管理制度，如发布《城南镇三

重一大制度》，进一步健全城南镇党政班子集体领导制度，加强

民主集中制建设，实现班子决策民主化、科学化、制度化，保

证党的路线、方针、政策能更加有效地贯彻执行；城南镇建立

了较完善的内部控制制度，出台了《城南镇收支管理内部控制

制度》、《城南镇预算管理内部控制制度》、《城南镇合同管理内

部控制制度》、《城南镇建设项目管理内部控制制度》、《城南镇

财政信息系统操作内部控制制度》、《城南镇政府采购内部控制

制度》、《城南镇资产管理内部控制制度》等7 个内部控制制度；

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实施《城南镇财务管理制度》，进一步严肃财经纪律,规范财务

管理行为，强化预算约束力，充分发挥有限资金的使用效率。

（4）存量资金债务管理

城南镇已不存在政府性债务（当前不包含向财政局和市国

投公司的暂借款），比2020 年减少0.04 亿元。清理压缩暂存款

工作和盘活存量资金工作做得不够好；期末暂付款比期初暂付

款有所增加，需要进一步清理压缩和盘活存量资金。

（5）预算绩效

①预算支出效果

一是现代农业迅猛发展。农业产值稳步提升，建成粮食生

产功能区1.19 万亩，新建高标准农田1268 亩；经济类水果产

业蓬勃发展，建有红美人、高橙、无花果等精品水果种植基地

1.7 万亩，农业年总产值达6.5 亿元。新增省级示范性家庭农场

4 家，建成肥药双控示范基地10 个；“明圣”牌高橙被评为浙江

名优农产品。大力发展近海渔业，水产品年总产量1.1 万吨，

年产值达1.66 亿元；完成乐海养殖场尾水处理示范点建设；新

增省级水产健康养殖示范场1 家；扎实开展渔业安全“遏重大”

百日攻坚行动，推进异地挂靠渔船清零工作，重拳打击走私和

“三无”渔船。

二是工业结构焕新转型。工业经济实力不断壮大，工业性

投资稳步增长至8500 万元；规下工业增幅9%、自营出口增幅

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25%、科研投入增幅102%；新增国家高新技术企业10 家、省科

技中小型企业50 家；完成小升规企业7 家、技改立项22 家，培

育规上企业38 家、上亿元企业5 家。工业园区规模不断扩大，

盘活占地90 亩的小微园区，6 家入驻企业加速施工；中心工业

区拓展项目启动5 户房屋拆迁工作；岙环老旧工业点改造项目

加速推进；白溪工业区启动“零地技改”行动，累计关停拆除

“低散乱污”企业147 家，拆除违建厂房24 万平方米，新增工

业用地100 亩。致力人才招引工作，新申报省级科技人才2 名、

台州市“500 精英计划”人才5 名。

三是三产旅游培育亮点。编制《城南镇旅游总体规划》，出

台《关于推进农家乐休闲旅游发展扶持办法》等系列帮扶政策，

推动社会销售品零售额增幅保持20%以上。后岭区块通过台州市

新时代美丽乡村示范区验收，完成后岭田园综合体旅游规划编

制。谋划“东瓯渔湾 农旅养复合型小镇”招商项目，完成吉捕

岙区块全域土地综合整治摸底调查。完成横山溪沿线精品绿色

漫步道一期建设。创建3A 级景区村庄3 个、美丽乡村精品村3

个。深化城南小镇品牌推广工程，打造彭古线等“四好农村路”

精品线路2 条；推出“闾溪十景”“乡愁四韵”“十全宴”等特

色文化产品。

四是城镇形象雕琢蝶变。突出轻轨新区塑造，“城南首府”

“华馨佳苑”商住综合体交付使用；岙环菜场、市第五人民医

院、新派出所及交警中队建设等项目有序施工；沁溪源颐养中

心、峻岭山庄、下街立改套一期工程顺利完工；西山矿生态修

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复治理项目有序推进设矿前期准备工作；犁头咀特殊项目建筑

用石矿顺利出让；先锋路南侧150 亩工业用地、城南中学南侧

28 亩商住用地即将出让。启动新区“上改下”工程。新增国土

绿化面积3000 亩，南山公园、上岸山红色主题公园建成开放；

新建停车位300 个、公共自行车站点27 个；完成公共厕所改造

140 余座。

五是城镇配套加速完善。优化镇域交通路网，加快打通市

域铁路S1 线通站衔接道路。观岙隧道启动设计方案编制；大塘

线先行段改建工程、岭南大桥顺利完工；纬四路东段、鸣鹤路、

纬三路、纬六路等改建工程有序施工。横山新漩线“白改黑”

工程完成建设；桐岭水库环库路、担屿避风港连接道路、横塘

路拓宽工程完工验收；横山联村公路全线贯通。完善供水排水

管线，岙环区块防洪排涝改造及横山溪、大雷溪溪堤修复工程

完成建设；山下金至城南供水管线工程城南段顺利完工；横山

污水总管网启动设计方案编制；观岙污水处理厂完成扩容和准

Ⅳ提标改造，新增主干污水管网60 公里，创建污水零直排区3

个；农饮水改造提升项目完成25 个村“一户一表”改造。

六是城镇环境整治优化。深入实施污染防治攻坚战，有效整改中

央及各级环保督察反馈意见。打好“拆治规”组合拳，累计拆

除违章建筑49 万平方米，通过台州市“基本无违建镇”复评。

启动长沙、冷水塘、彭下等试点村全域土地综合整治项目，完

成黄湾、营田、观岙等23 个村建设用地复垦，盘活建设用地136

亩；通过观岙塘造地改田项目验收，新增水田590 亩。全面推

- 21 -

进美丽城镇创建，巩固“两路两侧”整治成效，完成49 个村村

庄环境整治，获评台州市级小城镇环境综合整治样板镇。全域

推行环卫一体化改革，建成投用观岙垃圾分类终端，创建省级

高标准生活垃圾分类示范小区1 个，台州市级垃圾分类示范村2

个。严格落实“河长制”，完成小微水体消劣任务，建成美丽河

湖1 条。深入实施库区环境保护行动，完成湖漫堂自然村整村

拆迁，推动一级饮用水源保护地退耕还林350 亩；启动湖漫库

区污水零直排村建设；加快桐岭水库环保清淤工程施工，完成

桐岭库区农村生活污水治理方案编制。

七是环境提升持续发力。启动农村人居环境“百日攻坚”

行动，新增国土绿化面积210 亩；深化“三改一拆”行动，累

计拆除违章建筑3.5 万平方米，通过台州市“基本无违建镇”

复评。“智慧城镇”平台完工投用，有效提升城镇精细化管理水

平。完成峻岭水库、合四岙山塘、罗殊山塘除险加固工程。完

成大闾、中心城区、岙环区块“污水零直排”建设；推动城镇

污水二期、三期工程竣工验收；启动农污进城污工程建设，15

个村通过农污水质验收。深化环卫一体化改革，完成横山、库

区16 个村环卫一体化改革并投入运营，推动寨门村成功创建台

州市垃圾分类示范村，东峰山村、后岭村通过温岭市垃圾分类

示范村验收。

八是社会保障逐步健全。圆满完成扶贫攻坚任务，设立扶

贫专项基金，创建49 个村级慈善联络站，共筹集资金419 万元，

累计发放各类低保金、临时救助金、慈善资金等1.16 亿元。拓

- 22 -

宽乡村旅游助推共同富裕通道，创新“政府投资+社会融资+N”

招商开发运营体系，有效提振村集体经济实力，后岭村入选温

岭市高质量发展建设共同富裕先行市典型案例。深入实施新一

轮农民建房三年行动计划，累计审批农房617 间、完成房屋确

权发证1011 户、清理应拆未拆房屋380 间。优化养老服务供给，

推动养老中心实体化运作全覆盖，新增居家养老服务中心7 家。

建成并投用安置小区4 个。

九是社会服务协调发展。全面强化教育事业发展，新城南

中学完工投用，城南二小、三小扩建工程完成建设；岙环公立

幼儿园改扩建项目启动施工，横山公立幼儿园改扩建项目完成

设计方案编制。平稳完成大闾、岙环、横山三所初中资源合并，

有序推进城南小学观岙校区、城南三小黄湾校区校网撤并。社

会助力教学质量提升，“城南之星”奖学基金设立运行；城南小

学获评台州市示范性综合实践基地、台州市双减示范学校等荣

誉称号。全面推进卫生事业建设，深化爱国卫生运动，成功创

建国家卫生镇，省卫生村创建率突破30%。保持食品安全高压督

查态势。完成第七次人口普查。全面激发文体事业活力，完成

文化站创建，开设“乡村艺校”培训班，新建文体设施40 余处、

村级文化礼堂43 个、自助图书馆1 个。广泛组织全民健身活动，

创建国家级多功能社区1 个、浙江小康体育村2 个。成功挖掘

“稻草龙”、后岭铜雕、吉捕岙船模等非物质文化遗产。深化“婚

丧礼俗”整治和文明积分制。

- 23 -

十是社会治理稳定有序。扎实推进平安城南建设，深化“四

平台一中心一网格”建设，精简网格至54 个；完成岙环老街等

隐患点位挂牌销号，新建“云广播”“高空瞭望”等预警设施10

个，安全生产、消防安全、道路交通等事故起数较2017 年分别

下降100%、40%、25%。建立健全一站式矛盾调处机制，改建镇

级规范化矛盾调解中心，集力化解影响城南发展的历史遗留问

题。重拳开展扫黑除恶、扫黄打非、无盗抢城市等专项行动，

获评台州市平安单位、人民防线工作优秀单位等称号。健全新

冠疫情精密智控、常态化防控机制，大力推进新冠疫苗接种，

守卫群众生命健康安全。完善应急防汛预案，新建规范化避灾

安置场所5 家，完成叠岭、小石桥等5 处地质灾害点治理，成

功抵御“利奇马”“黑格比”等台风袭击。平稳护航行政村规模

调整、村级组织换届，圆满完成“建党百年”等重大时间节点

安保任务。

十一是全力提升行政效能。完成政府机构改革，形成职责

边界清晰、层层负责的工作责任机制。深化“县乡一体、条抓

块统”改革，创建“灵秀城南·云共治”平台，实现党建、平

安、城镇管理等多领域数字化智能管控。完成新政府大楼搬迁，

创建四星级便民服务中心，实现357项镇级民生事项就近可办、

一站可办。建强数字新基建，完成20个5G 基站建设。

十二是全力优化机关作风。认真履行全面从严治党主体责

任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，“三公”经费大

力缩减。全面实施“三评三改三处理”和“三同”考核，落实

- 24 -

鼓励激励、容错纠错机制，营造大抓落实的干事创业氛围。自

觉接受人大和社会监督，办理人大代表提案152件。

十三是全力增强法制水平。强化行政决策合法性审查，健

全行政复议和行政审判联席会议制度，推动行政与司法有效衔

接。落实政府系统定期学法制度，强化机关干部带头尊法学法

守法用法，提高依法行政能力。构建社会“大普法”格局，圆

满完成“七五”普法工作，建成台州市级以上民主法治示范村

10 个。

②获得荣誉

荣获台州市《2021 年度社会主义现代化先行市建设“双循

环”节点城市建设先进集体》和《消除集体经济薄弱村工作成

绩突出集体》，荣获温岭市《2021 年度实干建设新温岭先进集体》

六.存在问题

一、预算编排不够准确

城南镇年初项目预算安排不准确，项目资金预算执行率偏

低。财政预算收入49420.48 万元，实际收入10112.6 万元,仅

完成预算的20.46%，主要系土地收入出让金减少。财政项目支

出中，2021 年预算支出46973.52 万元，实际支出20350.28 万

元，执行率为43.32%。

二、预算执行赤字较大

新预算法第三十五条规定“地方各级预算按照量入为出、

收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”。城南镇

- 25 -

财政赤字较大，截止2020 财政滚存结余为-18629.3 万元，2021

年增加财政赤字10788.3 万元，截止2021 年末财政滚存结余为

-29417.6 万元。评价组在评价时发现，产生决算赤字的主要原

因是财政收入的大幅减少和不稳定、支出逐年增加。

1、地方财政收入和土地出让金收入不确定。城南镇可用财

力收入以土地出让金为主，收入不确定性大，且短期内该格局

很难改变。从表6 中我们也可以发现,2020-2021 年财政赤字产

生直接根源就是土地出让金返还收入减少，其中2020 年执行率

仅为11.49%，2021 年执行率为1.27%。

表6 2020-2021 年度城南镇收入情况汇总表

单位：万元

2020 年度 2021 年度

项目

预算数 决算数 执行率 预算数 决算数 执行率

收入合计 35264.58 10119.10 28.69% 49420.48 10112.60 20.46%

其中:土地

出让返还

28625 3288 11.49% 42041.00 532.00 1.27%

2、预算支出仍然很大。2021 年财政预算支出46973.52 万

元，预算执行率为43.32%，支出数基本与2020 年持平，执行率

有所降低。

七.经验教训与建议

（一）强化预算管理，提高预算执行率

加强业务培训，提高财政管理水平。要对城南镇政府主要

领导、分管领导开展《预算法》、《会计法》等财经法律法规培

- 26 -

训，提高财政管理意识和能力水平，针对镇财政运行的特点，

制定可操作的、严格的财政管理制度，并遵循量入为出的准则，

努力提高乡镇财政管理的科学化、精细化水平。城南镇要定期

或不定期以集训、业务讲座等方式对财会人员进行知识和技能

培训，不断更新财会人员业务知识，提高业务素质，增强其责

任意识和法律意识，促使他们更好履行会计监督职责，要强化

审核，严格按照规定将各项资金列收列支，并管好用好每一笔

资金，使各项资金发挥最大的效益。

强化预算管理，减少财政收支随意性。首先，各项预算支

出应当严格按照预算科目和数额执行，减少预算执行中的追加，

改变“严预算、松追加”的情况。其次，加强对项目执行情况

的跟踪分析，建立预算部门支出执行情况通报制度和预算执行

的预警机制，对于偏离预算目标、项目超支等问题予以及时纠

正。

（二）控制财政赤字，加强债务管理，优化支出结构

加强对乡镇债务控制，强化预算控制。债务要分清生产性

和非生产性，科学评估债务的合理性。如果借债用于建厂房、

搞商贸等经济发展平台，一旦投入营运会就产生经济收益 ，就

应给予鼓励，但对于借债建设标志性建筑物等形象工程，超负

荷负债就应明令叫停。要向上寻求支持，要积极向上级政府的

寻求帮助并要合理规制、对债务进行逐步厘清。只有逐步减少

政府对外借款，减少财务资金压力，才能摆脱财政赤字，使乡

镇财政良性循环。

- 27 -

优化支出结构，提高资金使用效益。虽然今年来土地成交

量下滑，使城南镇财政收入收入形势很不乐观，但财政在稳增

长、调结构、促改革、惠民生、防范风险等增量支出需求仍然

较大，支出结构刚性僵化，支出逐年增加。在编制一般公共预

算支出时，要综合考试预算收入有限和基本公共服务合理需要

保证的前提下，妥善安排项目支出，达到预算收支基本平衡。

因此，要科学分析财政形势，开源节流，进一步深挖掘财政潜

力，盘活财政存量，调整和优化财政支出结构，着力发挥有限

财政资金效益最大化。

附件1：2021 年温岭市城南镇财政整体支出绩效评价指标

附件2：2021 年温岭市城南镇财政整体支出绩效评价指标评分说明

附件3：2021 年城南镇财政运行综合绩效调查问卷

附件4：2021 年城南镇财政运行综合绩效调查问卷汇总表

附件1

一级指标二级指标四级指标

公共性

预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不

得分

1 1

必要性

预算目标符合政策与社会发展需求的得1分，不符合的

不得分

1 1

科学性

预算目标与乡镇政府职能相符的得1分，存在越位、缺

位情况的不得分

1 1

目标编制申报

进行预算绩效目标申报且规范的得1分，有申报且较为

规范的得0.8分，有申报但规范性差的得0.6分，未进

行申报的不得分

1 0.8

目标审核

预算经过本级人大逐项审核的得1分，大部分审核且出

具审核意见的得0.8分，实质审核欠缺的得0.6分，没

有审核的不得分

1 1

预算收支平

衡管理

年度公共预算收支实现盈余或持平得4分；赤字在0%-

3%（含）之间得2分；否则不得分。

4 0

集体民主决策

预算经过科学论证、集体民主决策程度高的得2分，民

主决策程度较好的得1.6分，一般的得1.2分，否则不

得分

2 2

预算体系

预算编制科学合规的得2分，总体尚好的1.6分，一般

的得1.2分，不科学合规的不得分

2 2

预算授权授权充分适当的得2分，否则不得分2 2

预算编制

预算编制准确细化的得2分，较好的得1.6分，一般的

得1.2分，精细化差的不得分

2 2

预算执行

预算执行到位、均衡的得3分，较好的得2.4分，一般

的得1.8分，否则不得分

3 3

预算调整预算调整依据充分、审批规范的得1分，否则不得分1 1

2 2

1 1

1 1

结构管理支出结构优化

重点支出占比=重点支出总和/公共财政预算支出，重

点支出指公共安全、教育、科学技术、社会保障和就

业、医疗卫生、节能环保、农林水等7项。重点支出占

比在75%（含）以上得3分，在70%（含）-75%以上得

2.4分，在60%（含）-70%得1.8分，在60%以下不得分

。重点支出占比增长10%（含）以上得2分，增长5%

（含）-10%得1.6分，增长0%（含）-5%得1.2分，负

增长得0分。

5 2

支出完成率

支出完成率在95%（含95）-100%之间的得2分，90%

（含90）-95%之间的得2.4分，85%-90%之间的得1.8

分，85%以下的不得

2 0

支出均衡

季度支出合理均衡的得1分，较为合理均衡的得0.8

分，一般的得0.6分，不均衡的不得分

1 1

财政供养人口

本年度实际在职财政供养人口数、标准在职财政供养

人口数与上一年度相比增长率是负数或持平的得2分，

每增加一个百分点扣0.5分，扣完为止

2 2

一般性行政支出

一般性行政支出总数，与上一年度相比增长率控制在

5%以内的得2分，超过5%的不得分

2 1.6

增长率

与上一年度相比，支出增长率超过10%的得2分，1%-

10%之间的得1.6分，持平的得1.2分，负数的不得分；

2 2

完成率

与预算比，项目支出完成率在95%（含95）-100%之间

的得2分，90%（含90）-95%之间的得1.6分，85%-90%

之间的得1.2分，85%以下的不得分

2 0

公务接待与上一年度相比降低的得1分，上升的不得分1 1

时效性

本级预算、决算、“三公”经费以及所指导的村级财务四者在规定时限

内公开的，得 1分，公开不充分的按实际程度相应扣分

预算执行管

理

优化管理

支出管理

支出总量、均衡管理

行政运行控制

项目支出管理

预算管理

预算目标管

理

设定依据

程序

年度财政收支平衡

预算风险管

理

行政决策

编制风险

完整性

本级预算、决算、“三公”经费以及所指导的村级财务四者全面公开

的，得2分；否则，视公开实际程度相应扣分

执行风险

预算 信息

公开管理

温岭市城南镇2021年财政运行综合绩效评价指标

评价指标

评价标准分值得分

三级指标

有效性

有公开渠道、载体且效果好的得1分， 较好的得0.8分，一般的得0.6

分，无效的不得分

附件1

一级指标二级指标四级指标

温岭市城南镇2021年财政运行综合绩效评价指标

评价指标

评价标准分值得分

三级指标

公车运行维护与上一年度相比降低的得1分，上升的不得分1 0

出国考察与上一年度相比降低的得1分，上升的不得分1 1

控制率

本年度“三公经费”实际支出数与上一年度相比下降

10%以上的得2分，下降5%-10%的得1.6分，下降5%以

下的得1.2分，没有下降的不得分。

2 1.6

新建楼堂馆所存在新建楼堂馆所现象的不得分，不存在的得2分2 2

制度

监督管理制度健全得1分，较为健全的得0.8分，一般

的得0.6分，不健全的不得分

1 1

体系

监督管理体系完善得1分，较为完善的得0.8分，一般

的得0.6分，不完善的不得分

1 1

合法性

财政支出合法的得1分，基本合法的得0.8分，一般的

得0.6分，不合法的不得分

1 1

合规性

财政支出合规的得1分，基本合规的得0.8分，一般的

得0.6分，不合规的不得分

1 1

督查效果

建立完善、民主决策机制与内控制度，做好财政支出

风险控制效果好的得1分，较好的得0.8分，一般的得

0.6分，没有效果的不得分

1 1

总预算暂存率

总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1

分，10%-20%之间且增量数较大的得0.8分，20%-30%

之间且增量数大的得0.6分，暂存率30%以上的不得分

1 0

清理盘转成效

清理压缩暂存款，盘活存量资金效果好的得1分，较好

的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分

1 0

总预算暂付率

暂付率在10%之内且暂付款无增量的得1分，暂付率

10%-20%之间且增量数较少的得0.8分，暂付率20%-

30%之间且增量数较大得0.6分，30%以上的不得分

1 0

清理盘转成效

清理压缩暂付款，盘活存量资金效果好的得1分，较好

的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分

1 0

结余率

总预算结余结转期末余额与当年公共财政支出预算的

比率，在10%之内的得2分，每超过1%扣0.2分，扣完为

止

2 2

清理效果

按照规定科学使用结余结转资金，盘活存量资金效果

好的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6分，没有效

果的不得分

1 1

1 1

2 2

债务风险控

制

2 2

发展规模与速度

全镇经济增长率超过全市平均水平，实现年度大幅增

长目标的得2分，增长幅度较大的得1.6分，持平的得

1.2分，低于市平均水平、没有实现增长目标的不得分

2 1.6

经济结构

农业、工业和服务业依次上升,且服务业增加值占比在

60%以上的得2分，50%—60%的得1.6分，40%-50%的得

1.2分，40%以下的不得分

2 2

发展质量

生态化、科技化和集聚化的程度高的得2分，较高的得

1.6分，一般的得 1.2分，质量差的不得分

2 1.6

财政总收入规模 完成预算任务的得1分,没有完成不得分1 0

经济效益

经济发展

不存在政府性债务的得1分，存量债务总数逐年减少，逾期1年以内的得

0.8分，存量债务总数不增加，逾期2年以内的得0.6分，存量债务总数

逐年增加，逾期3年及以上的不得分

新增债务

本年度新增债务总数，与财政预算相比比率在10%之间的得2分，每超过

1%扣0.1分，扣完为止

偿债能力

具备偿债能力及有完整偿债计划的得2分，偿债能力较强及偿债计划较

为完整的得1.6分，一般的得1.2分，不具备偿债能力或没有偿债计划的

不得分

增量控制

存量清理

预算监督监督检查

制度体系建设

业务检查

存量资金债

务管理

暂存款

增量控制

存量清理

暂付款

增量控制

债务总量控

制

存量债务

存量清理

结余结转

三公经费控制

楼堂馆所建设控制

附件1

一级指标二级指标四级指标

温岭市城南镇2021年财政运行综合绩效评价指标

评价指标

评价标准分值得分

三级指标

增长速度

完成预算任务的得1分，毎超出一个百分点，加0.1

分，累计得分不超过2分；毎低于一个百分点的扣0.1

分，扣完为止

2 0.3

就业

根据调查报告，年度新增就业数情况好的得1分，较好

的得0.8分，一般的得0.6分，不好的不得分

1 0.8

安全

生产、生活安全水平高的得2分，较高的得1.6分，一

般的得1.2分，不安全的不得分

2 1.82

教育文化发展水

平

教育文化发展水平高的得1分，较高的得0.8分，一般

的得0.6分，不高的不得分

1 0.83

社会保障水平

社会保障水平高的得1分，较高的得0.8分，一般的得

0.6分，不高的不得分

1 0.9

医疗卫生水平

医疗卫生水平高的得1分，较高的得0.8分，一般的得

0.6分，不高的不得分

1 0.77

人口集聚

本年城镇居民人口与上年人口相比集聚程度较大幅度

增加的得1分，小幅增加的得0.8分，持平的得0.6分，

减少的不得分

1 0.6

区位功能

基本公共服务均等合理的得1分，较为均等合理的得

0.8分，一般的得0.6分，不均等的不得分

1 1

品位提升

根据调查问卷，城镇品位得到提升大幅提升的得2分，

提升幅度较大的得1.6分，差不多的得1.2分，倒退的

不得分

2 1.52

人均可支配收入

增长

根据调查问卷，本年城镇居民人均可支配收入与上年

城镇居民人均可支配收入的相比大幅增长的得1分，略

有增长的得0.8分，持平的得0.6分，负增长的不得分

1 0.8

空气质量变动率

当年空气质量与上年空气质量相比达到优级的得1分，

空气质量下降的不得分

1 1

水质变动率

根据环保部门监测水质提供的数据，达到5类水质得2

分，没有达到5类水质的不得分

2 2

群众对居住环境

的满意度

通过问卷调查，群众对居住环境的满意度=(很满意人

数﹡2+比较满意﹡1.6+一般人数﹡1.2)/问卷有效总数

﹡100%

2 1.56

政策、资金、技

术等

现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全

支持可持续发展的得2分，较能支持的得1.6分，一般

的得1.2分，不能支持的不得分

2 2

政策、资金、技

术等

中长期规划制定的如政策、资金、技术等能完全支持

可持续发展的得1分，较能支持的得0.8分，一般的得

0.6分，不能支持的不得分

1 1

政府考核

以政府年度考核结果为依据，优秀的得2分，良好的得

1.6分，合格的得1.2分，不合格的不得分

3 2.2

公众对政府工作

的满意程度

通过问卷调查，测定城南镇公众对镇政府的满意度，

满意度=(很满意人数﹡4+比较满意﹡3.2+一般人数﹡

2.4)/问卷有效总数﹡100%

4 2.84

100 75.14

一般

合计得分

评价等次S 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S<60）

可持续发展

现有的可持续发展因

素支持

中长期规划的支持

社会公众满意度

效益管理35

分

城镇化建设

生态效益

空气质量

水质

居住环境

社会效益

社会稳定

民生事业促进

财政收入

附件2

一级指标二级指标四级指标

公共性

预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不

得分

1 1 符合公共财政要求，得1分

必要性

预算目标符合政策与社会发展需求的得1分，不符合的

不得分

1 1 符合政策与社会发展需求，得1分

科学性

预算目标与乡镇政府职能相符的得1分，存在越位、缺

位情况的不得分

1 1 与乡镇政府职能相符，无越位、缺位情况，得1分

目标编制申报

进行预算绩效目标申报且规范的得1分，有申报且较为

规范的得0.8分，有申报但规范性差的得0.6分，未进行

申报的不得分

1 0.8

进行预算绩效目标申报，基本申报规范性，得0.8

分

目标审核

预算经过本级人大逐项审核的得1分，大部分审核且出

具审核意见的得0.8分，实质审核欠缺的得0.6分，没有

审核的不得分

1 1 本级人大有审核，得1分

预算收支

平衡管理

年度公共预算收支实现盈余或持平得4分；赤字在0%-3%

（含）之间得2分；否则不得分。

4 0 增加赤字10788.3万元

集体民主决策

预算经过科学论证、集体民主决策程度高的得2分，民

主决策程度较好的得1.6分，一般的得1.2分，否则不得

分

2 2

预算决策有论证与民主决策，集体民主决策程度

较好，人大参与程度高，得2分

预算体系

预算编制科学合规的得2分，总体尚好的1.6分，一般的

得1.2分，不科学合规的不得分

2 2 预算编制科学合规，得2分

预算授权授权充分适当的得2分，否则不得分2 2 授权充分适当，得 2分

预算编制

预算编制准确细化的得2分，较好的得1.6分，一般的得

1.2分，精细化差的不得分

2 2 预算编制准确细化好,得2分

预算执行

预算执行到位、均衡的得3分，较好的得2.4分，一般的

得1.8分，否则不得分

3 3 预算执行较到位、均衡，得 3分

预算调整预算调整依据充分、审批规范的得1分，否则不得分1 1 预算调整都经过镇人大同意，得1分

2 2

本级预算、执行决算、“三公”经费全面公开、

指导的村级财务全面公开，合计得2分

1 1

本级预算、执行决算、“三公”经费、指导的村

级财务在规定时间内全面公开，合计得1分

得分

行政决策

完整性

本级预算、决算、“三公”经费以及所指导的村级财务四者全面公开

的，得2分；否则，视公开实际程度相应扣分

时效性

本级预算、决算、“三公”经费以及所指导的村级财务四者在规定时限

内公开的，得 1分，公开不充分的按实际程度相应扣分

评价指标

三级指标

年度财政收支平衡

预算 信息

公开管理

预算管理

预算目标

管理

预算风险

管理

编制风险

执行风险

温岭市城南镇2021年财政整体支出绩效评价指标评分说明

城南镇评分说明

程序

设定依据

评价标准 分值

附件2

一级指标二级指标四级指标

得分

评价指标

三级指标

温岭市城南镇2021年财政整体支出绩效评价指标评分说明

评价标准 分值 城南镇评分说明

1 1 有公开渠道、载体，效果好，得1分

结构管理支出结构优化

重点支出占比=重点支出总和/公共财政预算支出，重点

支出指公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、

医疗卫生、节能环保、农林水等7项。重点支出占比在

75%（含）以上得3分，在70%（含）-75%以上得2.4分，

在60%（含）-70%得1.8分，在60%以下不得分。重点支

出占比增长10%（含）以上得2分，增长5%（含）-10%得

1.6分，增长0%（含）-5%得1.2分，负增长得0分。

5 2

2021 年重点支出占比

=10765.32/20350.28=52.9% ，得0分；2020年重点

支出占比41.87% ， 增长率=52.9%/41.87%-

1=26.34%,得2分。

支出完成率

支出完成率在95%（含95）-100%之间的得2分，90%（含

90）-95%之间的得2.4分，85%-90%之间的得1.8分，85%

以下的不得

2 0 当年预算支出数完成率43.32%

支出均衡

季度支出合理均衡的得1分，较为合理均衡的得0.8分，

一般的得0.6分，不均衡的不得分

1 1 季度支出合理均衡，得1分

财政供养人口

本年度实际在职财政供养人口数、标准在职财政供养人

口数与上一年度相比增长率是负数或持平的得2分，每

增加一个百分点扣0.1分，扣完为止

2 2

本年度实际在职财政供养人口数，标准在职财政

供养人口数129，与上一年度128相同，增加不到1

个百分点，得2分

一般性行政支出

一般性行政支出总数，与上一年度相比增长率控制在5%

以内的得2分，5%-10%之间的得1.6分，10%-30%的得1.2

分，30%以上的不得分；

2 1.6

2021 年一般性行政支出总数5062.99 / 上一年度

4632.86 *100%-1= 9.28%,得1.6分.

增长率

与上一年度相比，支出增长率超过10%的得2分，1%-10%

之间的得1.6分，持平的得1.2分，负数的不得分；

2 2

2021年10481.39/2020 年10276.31-1=19.9% ，支出

增长率为19.9%的得2分；

完成率

与预算比，项目支出完成率在95%（含95）-100%之间的

得2分，90%（含90）-95%之间的得1.6分，85%-90%之间

的得1.2分，85%以下的不得分

2 0

项目实际支出10481.39/ 预算

43939.51*100%=23.85%，得0分

公务接待与上一年度相比降低的得1分，上升的不得分1 1

（公务接待总支出3.99－上一年度5.73）/上一年

度5.73*100%,增长率-30.36%,减少得分

公车运行维护与上一年度相比降低的得1分，上升的不得分1 0

公车运行维护总支出10.35万元，上一年度9.9万

元，今年增加了0.45 万元,得0分（没算车辆购

置）

出国考察与上一年度相比降低的得1分，上升的不得分1 1 出国考察支出总数为0，得1分

有公开渠道、载体且效果好的得1分， 较好的得0.8分，一般的得0.6

分，无效的不得分

优化管理

预算执行

管理

三公经费控制

有效性

支出管理

行政运行控制

项目支出管理

支出总量、均衡管

理

附件2

一级指标二级指标四级指标

得分

评价指标

三级指标

温岭市城南镇2021年财政整体支出绩效评价指标评分说明

评价标准 分值 城南镇评分说明

控制率

本年度“三公经费”实际支出数与上一年度相比下降

10%以上的得2分，下降5%-10%的得1.6分，下降5%以下

的得1.2分，没有下降的不得分。

2 1.6

本年度“三公经费”实际支出数与2020年的比

率， “三公经费”控制率=（（本年度“三公经

费”实际支出数14.34－2020年“三公经费”支出

数15.7 ）/2020年“三公经费”支出数15.7 ）×

100%=-8.66%。得1.6分（没算车辆购置）

新建楼堂馆所存在新建楼堂馆所现象的不得分，不存在的得2分2 2 不存在新建楼堂馆所，得2分

制度

监督管理制度健全得1分，较为健全的得0.8分，一般的

得0.6分，不健全的不得分

1 1 监督管理制度健全

体系

监督管理体系完善得1分，较为完善的得0.8分，一般的

得0.6分，不完善的不得分

1 1 监督管理体系完善，得1分

合法性

财政支出合法的得1分，基本合法的得0.8分，一般的得

0.6分，不合法的不得分

1 1 财政支出合法，得1分

合规性

财政支出合规的得1分，基本合规的得0.8分，一般的得

0.6分，不合规的不得分

1 1 财政支出合规，得1分

督查效果

建立完善、民主决策机制与内控制度，做好财政支出风

险控制效果好的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6

分，没有效果的不得分

1 1

已经建立民主决策机制与内控制度，较好做到财

政支出的风险控制，得1分

总预算暂存率

总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，

10%-20%之间且增量数较大的得0.8分，20%-30%之间且

增量数大的得0.6分，暂存率30%以上的不得分

1 0

总预算暂存率=总预算暂存款期末余额31840.4 /当

年公共财政支出预算46973.52）×100%=67.78%。

得0分

清理盘转成效

清理压缩暂存款，盘活存量资金效果好的得1分，较好

的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分

1 0

期末暂存款31840.4/期初暂存款

21713.12=146.64%，清理压缩暂存款没有效果，

不得分

总预算暂付率

暂付率在10%之内且暂付款无增量的得1分，暂付率10%-

20%之间且增量数较少的得0.8分，暂付率20%-30% 之间

且增量数较大得0.6分，30%以上的不得分

1 0

总预算暂付率=（总预算暂付款期末余额28260.9/

当年公共财政支出预算46973.52）×100%=60.16%

。得0分

清理盘转成效

清理压缩暂付款，盘活存量资金效果好的得1分，较好

的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分

1 0

期末暂付款28260.9/期初暂付款

17329.6=163.08%，没有效果得0分

结余率

总预算结余结转期末余额与当年公共财政支出预算的比

率，在10%之内的得2分，每超过1%扣0.2分，扣完为止

增量控制 2 2 无结余，得2分

楼堂馆所建设控制

增量控制

存量清理

结余结转

预算监督

存量资金

债务管理

业务检查

监督检查

暂存款

制度体系建设

增量控制

存量清理

暂付款

附件2

一级指标二级指标四级指标

得分

评价指标

三级指标

温岭市城南镇2021年财政整体支出绩效评价指标评分说明

评价标准 分值 城南镇评分说明

清理效果

按照规定科学使用结余结转资金，盘活存量资金效果好

的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果

的不得分

1 1

1 1

政府性隐性债务已还清（当前不包含向财政局和

市国投公司的暂借款）

2 2

无新增隐性债务（当前不包含向财政局和市国投

公司的暂借款）

债务风险

控制

2 2

具备完全偿债能力及偿债计划，得2分（当前不包

含向财政局和市国投公司的暂借款）

发展规模与速度

全镇经济增长率超过全市平均水平，实现年度大幅增长

目标的得2分，增长幅度较大的得1.6分，持平的得1.2

分，低于市平均水平、没有实现增长目标的不得分

2 1.6

没有统计数据,2021年累计规上企业工业总产值

25.13亿元，同比增长14.58%，

经济结构

农业、工业和服务业依次上升,且服务业增加值占比在

60%以上的得2分，50%—60%的得1.6分，40%-50% 的得

1.2分，40%以下的不得分

2 2

没有统计数据，农业从7854.1万元增加到8209.1

万元，增加0.03亿元，工业从22.2亿元增加到

25.13亿元，增加2.93亿元，服务业从10.04亿元

增加到16亿元，增加5.96亿元，服务业增加值占

比：66.81%，得2分

发展质量

生态化、科技化和集聚化的程度高的得2分，较高的得

1.6分，一般的得 1.2分，质量差的不得分

2 1.6

生态化、科技化和集聚化的程度较高，主要是生

态建设，如后岭花开、田园牧歌项目等，得 1.6

分

财政总收入规模 完成预算任务的得1分,没有完成不得分1 0

增长速度

完成预算任务的得1分，毎超出一个百分点，加0.1分，

累计得分不超过2分；毎低于一个百分点的扣0.1分，扣

完为止

2 0.3

就业

根据调查报告，年度新增就业数情况好的得1分，较好

的得0.8分，一般的得0.6分，不好的不得分

1 0.8

2020年规模上企业就业人数为3314人，2021年度

规模上企业就业人数为3599人，较好，得0.8分

安全

生产、生活安全水平高的得2分，较高的得1.6分，一般

的得1.2分，不安全的不得分

2 1.82

根据问卷第5题，生产、生活安全水平高，得1.82

分(认为水平高人数22﹡2+比较满意12﹡

1.6+2*1.2)/问卷有效总数36﹡100%=1.82，得

1.82分

总收入收入增长1.6%，预算是增长8%，没有完成

任务

本年度新增债务总数，与财政预算相比比率在10%之间的得2分，每超过

1%扣0.1分，扣完为止

偿债能力

具备偿债能力及有完整偿债计划的得2分，偿债能力较强及偿债计划较为

完整的得1.6分，一般的得1.2分，不具备偿债能力或没有偿债计划的不

得分

存量清理

不存在政府性债务的得1分，存量债务总数逐年减少，逾期1年以内的得

0.8分，存量债务总数不增加，逾期2年以内的得0.6分，存量债务总数逐

年增加，逾期3年及以上的不得分

存量债务

社会稳定

经济发展

新增债务

结余结转

债务总量

控制

财政收入

经济效益

附件2

一级指标二级指标四级指标

得分

评价指标

三级指标

温岭市城南镇2021年财政整体支出绩效评价指标评分说明

评价标准 分值 城南镇评分说明

教育文化发展水

平

教育文化发展水平高的得1分，较高的得0.8分，一般的

得0.6分，不高的不得分

1 0.83

通过问卷调查第6题，测定镇（街道）公众对镇

（街道）基础教育发展水平的评价，本指标得分

=(满意份数15×1+比较满意份数15×0.8+5*0.6)/

有效问卷总份数36×100%=0.83，得0.83分。

社会保障水平

社会保障水平高的得1分，较高的得0.8分，一般的得

0.6分，不高的不得分

1 0.9

通过问卷调查第7题，测定镇（街道）公众对镇

（街道）社会保障水平的评价，本指标得分=(满

意份数23×1+比较满意份数8×0.8+5*0.6)/ 有效

问卷总份数36×100%=0.97，得0.9分。

医疗卫生水平

医疗卫生水平高的得1分，较高的得0.8分，一般的得

0.6分，不高的不得分

1 0.77

通过问卷调查第8题，测定镇（街道）公众对镇

（街道）医疗卫生水平的评价，本指标得分=(满

意份数9×1+比较满意份数15×0.8+11*0.6)/ 有效

问卷总份数36×100%=0.77，得0.77分。

人口集聚

本年城镇居民人口与上年人口相比集聚程度较大幅度增

加的得1分，小幅增加的得0.8分，持平的得0.6分，减

少的不得分

1 0.6

城镇人口没有作统计，但变化不大，应该是持

平，得0.6分

区位功能

基本公共服务均等合理的得1分，较为均等合理的得0.8

分，一般的得0.6分，不均等的不得分

1 1

根据规划，以小城市培育为发展定位可行合理，

得1分

品位提升

根据调查问卷，城镇品位得到提升大幅提升的得2分，

提升幅度较大的得1.6分，差不多的得1.2分，倒退的不

得分

2 1.52

根据调查问卷第13题，城镇品位得到较大幅提升

=(认为大幅提升人数17﹡2+比较满意13﹡1.6)/问

卷有效总数36﹡100%=1.52，得1.52分

人均可支配收入

增长

根据调查问卷，本年城镇居民人均可支配收入与上年城

镇居民人均可支配收入的相比大幅增长的得1分，略有

增长的得0.8分，持平的得0.6分，负增长的不得分

1 0.8

根据调查问卷第10题，78%的居民都认为有增长和

差不多，得0.8分

空气质量变动率

当年空气质量与上年空气质量相比达到优级的得1分，

空气质量下降的不得分

1 1

环保部门提供的数据显示,温岭市区2020年空气质

量优良率99.1%,2021年空气质量优良率没有查

到，应该优质.城南镇没有专门设空气质量监测

水质变动率

根据环保部门监测水质提供的数据，达到5类水质得2

分，没有达到5类水质的不得分

2 2 2021年为5类

群众对居住环境

的满意度

通过问卷调查，群众对居住环境的满意度=(很满意人数

﹡2+比较满意﹡1.6+一般人数﹡1.2)/问卷有效总数﹡

100%

2 1.56

通过问卷调查第11题，群众对居住环境的满意度

=(很满意人数20﹡2+比较满意10﹡1.6)/问卷有效

总数36﹡100%=1.56，得1.56分

居住环境

城镇化建设

民生事业促进

生态效益

社会效益

效益管理

35分

空气质量

水质

附件2

一级指标二级指标四级指标

得分

评价指标

三级指标

温岭市城南镇2021年财政整体支出绩效评价指标评分说明

评价标准 分值 城南镇评分说明

政策、资金、技

术等

现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支

持可持续发展的得2分，较能支持的得1.6分，一般的得

1.2分，不能支持的不得分

2 2

现有的可持续发展因素如小城市试点政策、较为

充裕的财政资金、技术等能支出能支持可持续发

展，主要是国庆塘轻轨周边发展潜力大，得2分

政策、资金、技

术等

中长期规划制定的如政策、资金、技术等能完全支持可

持续发展的得1分，较能支持的得0.8分，一般的得0.6

分，不能支持的不得分

1 1 温岭市城南镇总体规划（2017-2035）

政府考核

以政府年度考核结果为依据，优秀的得3分，良好的得

2.2分，合格的得1.5分，不合格的不得分

3 2.2 以政府年度考核结果为依据，2021年度考核良好

公众对政府工作

的满意程度

通过问卷调查，测定城南镇公众对镇政府的满意度，满

意度=( 很满意人数﹡4+ 比较满意﹡3.2+ 一般人数﹡

2.4)/问卷有效总数﹡100%

4 2.84

城南镇公众对镇政府的满意度，满意度=(很满意

人数12﹡4+比较满意17﹡3.2)/问卷有效总数36﹡

100%=2.84,得2.84分

100 75.14

一般

可持续发

展

评价等次S 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S<60）

社会公众满意度

现有的可持续发展

因素支持

中长期规划的支持

合计得分

序号

第1题第2题第3题第4题第5题第6题第7题第8题第9题第10题第11题第12题第13题

1 A A A A A A A B D C A A A

2 A A A A A A A A ABC B A A A

3 A A A A A A A A AG A A A A

4 A A A A A A A A AG A A A A

5 A B A A A B A B D C A A A

6 A A A A A A A A A C A A A

7 A B B A A A A C CDEF B A A A

8 C C B B B C B C AD C B A B

9 A A A B A B A B DG B B A A

10 C B B C B B B C B B B C B

11 B A A A B B A C BDE C A A C

12 B B A A B B B C ABCDEFG C A B A

13 B B B A B B B C ABF C C B B

14 C C B B A C B C BCDEF B B A B

15 B C B A A B A B D B A A B

16 B B B B B B B A C B B A

17 B B B A A A A B ADEG A C A B

18 B B B A A B A B ABCDG A A A A

19 A C A A A D C C AB A A C A

20 B B B A A A A A ABEG C A A A

21 B B B B A A A B EFG C C A B

22 C C C A C C C C ADEG B C C C

23 C C C C B B B B ABE B B C C

24 D C C C C C C C GBF C D C C

25 B B A A A A A A DFG C A A A

26 B B A A A A A B ABFG C A A A

27 A B C B B B A B AD A B B B

28 B B B A B B A B BD C A B B

29 B B B A B B A B B C A B B

30 A A A A A A A A D A A A A

31 B B A A A B A B F C A A B

调查问卷-城南镇2021年度整体支出绩效

基本情况调查内容

序号

第1题第2题第3题第4题第5题第6题第7题第8题第9题第10题第11题第12题第13题

调查问卷-城南镇2021年度整体支出绩效

基本情况调查内容

32 B B B B B B B B AD C B B B

33 A A A A A A A A BDG A A A A

34 C C B A A A C D CDE A B B C

35 B A A A A A A B BCD C B B B

36 B B C B B C C C E C C C D

37

A 12 10 16 25 22 15 23 9 9 20 21 17

B 17 18 15 8 12 15 8 15 8 10 9 13

C 6 8 5 3 2 5 5 11 19 5 6 5

D 1 1 1 1 1

附件3 编号:

城南镇2021 年整体支出绩效调查问卷

调查背景：城南镇2021 年财政资金主要用于公共安全、教育、文化体育与传媒、社会

保障与就业、医疗卫生、节能环保、农林水事业等方面，调查主要目的是为了了解镇政府全

年的工作成效和特色，以及需要完善的地方，以期提高政府的服务效能。

本问卷由调查人员发放，相关人员请如实填写，以获得真实有效的信息。

您的姓名 您的住址 您的手机或电话

1、 您认为当前城南镇的经济发展水平总体上是（ ）

A. 满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

2、 您认为当前城南镇的经济发展质量是（ ）

A.好 B.较好 C.一般 D.不好

3、您对当前城南镇的社会发展状况总体评价是（ ）

A.好 B.较好 C.一般 D.不好

4、您认为城南镇的水、空气、森林所构成的自然环境总体上是（ ）

A.满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

5、您认为您现在从生产安全、生活安全和生态安全角度思考，生活的安全吗？（ ）

A.安全 B.较安全 C.一般 D.不安全

6、您认为您所在街道的基础教育发展水平如何？（ ）

A.满意 B.比较满意 C.一般 D. 不满意

7、您认为您所在街道的社会保障水平如何？（ ）

A.满意 B.比较满意 C.一般 D. 不满意

8、您认为您所在街道的医疗卫生水平如何？（ ）

A.满意 B.比较满意 C.一般 D. 不满意

9、您认为政府在哪个方面还应该加强投入（可以多选）（ ）

A.公共安全 B.教育 C.文化体育与传媒 D.社会保障与就业 E.医疗卫生 F.节能环保

G.农林水事业

10、您认为您家里在2021 年的收入是增加还是减少（ ）

A.增加 B.减少 C.差不多

11、您对居住环境感到满意吗？（ ）

A.满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

12、您认为城南镇政府的工作效果是（ ）

A.好 B.较好 C.一般 D.不好

13、作为城南镇的居民、工作者、管理者，您认为城南镇的品位、特色、影响力等，总

体上是（ ）

A.好 B.较好 C.一般 D.不好