台州市温岭市统计局2021年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律及国家和省统计法规、规章，实施全国和全省统一制定的统计调查制度和统计改革方案。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度，做好各项核算指标数据的收集、上报工作；按照上级统一部署，组织实施投入产出调查工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家和省统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，对全市重点产业经济统计监测和分析研究，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。指导各镇（街道）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市统计局部门决算包括：台州市温岭市统计局(本级)决算、温岭市社会经济调查队决算、温岭市统计数据中心决算、温岭市普查中心决算、温岭市统计综合核算中心决算。

纳入台州市温岭市统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温岭市社会经济调查队、温岭市统计数据中心、温岭市普查中心、温岭市统计综合核算中心并入本级核算，因此无2021年度决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科、统计执法监督科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,163.83万元，支出总计1,163.83万元,与2020年度相比，各减少0.21万元，下降0.02%，与2020年度基本持平,主要原因是项目支出和基本支出总体上无变化。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,153.83万元；包括财政拨款收入1,153.35万元（其中，一般公共预算1,153.35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.48万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,153.35万元，其中基本支出1,031.35万元，占89.42%；项目支出122.00万元，占10.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,153.35万元，支出总计1,153.35万元，与2020年相比，各增加3.36万元，增长0.29%。主要原因是人员有变动；财政拨款支出年初预算数1044.22万元，完成年初预算的110.45%，主要原因是人员有增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,153.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.36万元，增长0.29%。主要原因是：人员有变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,153.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,070.04万元，占92.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出83.31万元,占7.22%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1044.22万元，支出决算为1,153.35万元,完成年初预算的110.45%，主要原因是人员有增加。其中：

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为463.20万元，支出决算为454.76万元，完成年初预算的98.18%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为73.22万元，完成年初预算的83.20%，决算数小于预算数的主要原因是：其中统计调查经费项目因为受疫情影响，专业部分培训、会议通过网络方式展开，没有根据年初预算计划安排执行，支出减少。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的22.92%，决算数小于预算数的主要原因是：因为疫情影响，统计培训班没有根据年初预算计划安排执行，原定于在市外举行的培训安排至市内。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的57.48%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年受疫情影响，没有根据年初预算计划安排执行，同时认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制印刷经费开支。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为324.71万元，支出决算为323.15万元，完成年初预算的99.52%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的85.13%，其中信息化运行与维护费年初预算为决算数小于预算数的主要原因是：信息化运行与维护费项目前期有部分资金因项目预算未下达在公用经费列支。                

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项主要为2021年各项资金结算追加、住房公积金调整等资金，年初预算没有涉及。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.54万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.77万元，支出决算为27.77万元，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,031.35万元，其中：

人员经费932.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长百分比无法计算。主要原因是：本单位2021年和2020年均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.43万元，支出决算为3.01万元，完成预算的40.51%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，同时认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比法计算，主要原因是无因公出国境经费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比法计算，主要原因是我单位已无公务用车；公务接待费支出决算为3.01万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.03万元，增长1.17%，主要原因是公务接待的批次相同，人次略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国预算安排，也没有出国境费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费相关费用支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是车改后，本单位无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.43万元，支出决算为3.01万元，完成预算的40.51%。国内公务接待24批次，累计226人次。主要用于上级统计部门调研、执法检查、各地统计部门来访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，同时认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外事接待支出0万元，没有用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.01万元，主要用于上级统计部门调研、执法检查、各地统计部门来访接待24批次，累计226人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为104.75万元，支出决算为99.01万元，完成年初预算的94.52%，决算数、小于预算数的主要原因受到新冠肺炎疫情影响，同时认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支；比2020年度增加23.71万元，增长31.5%，主要原因是与2021年相比，2020年新冠肺炎疫情影响较大。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额31.73万元，其中：政府采购货物支出31.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额31.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0，没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金122.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“统计调查经费”“第七次全国人口普查”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，整体绩效管理水平不断提高，8个项目评价结论“优”，1个项目评价结论“良”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，从投入、过程、产出与效益方面开展了绩效评价，从评价情况来看，整体评价结论为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

台州市温岭市统计局在2021年度部门（单位）决算中反映“统计调查经费”及“第七次全国人口普查”项目绩效自评结果。

统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为72.00万元，执行数为66.22万元，完成预算的91.97%。项目绩效目标完成情况：在2021年期间基本按照既定目标要求完成了各项年度统计工作任务，统计数据质量符合标准，统计服务能力不断增强，为市委、市政府及有关部门制定宏观经济政策提供依据。同时，全省统计基层基础建设不断提升，统计数据核查、执法检查力度不断得到加强，统计宣传工作不断加大。发现的问题及原因：统计分析、信息数量多但质量还需提升。下一步改进措施：要继续加强培训、加强调研。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021年度）

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.00万元，执行数为15.84万元，完成预算的72.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成普查数据审核和事后质量抽查工作，抽查结果符合要求；按时完成普查资料的整理与销毁工作；全面做好普查技术业务文章总结，撰写各类技术业务文章27篇；在“温岭发布”，“掌上温岭”，“温岭统计”及温岭日报等多平台发布《温岭市第七次全国人口普查主要数据公报》并开展相关数据解读，通过与第六次人口普查数据的比对分析，准确反应温岭人口现状及十年间的人口变化。发现的问题及原因：预算执行率不高。在预算编制时考虑不科学，准确性不足。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理的、精准的、科学的编制预算。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：“一般公共服务”是政府收支分类科目中的一个“类”级科目，其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等37个款级科目。其他一般公共服务支出反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

台州市温岭市统计局公开表（统计局）.xls