一、概况 1

（一）部门职责 

（二）机构设置 

二、2021年度部门决算公开表 

三、2021年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（十）机关运行经费支出说明 

（十一）政府采购支出说明 

（十二）国有资产占有情况说明 

（十三）预算绩效情况说明 

四、名词解释 

一、概况

（一）部门职责

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施温岭市生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责温岭市生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责温岭市突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调温岭市生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督落实污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定温岭市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定温岭市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受温岭市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施温岭市生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布温岭市环境状况公报和重大生态环境信息。负责温岭市生态环境信息化工作，承担国家和省市生态环境监测网相关工作。

9.负责生态环境监督执法。组织开展温岭市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。承担温岭市生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.完成上级交办的其他任务。

14.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽温岭建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极建推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市生态环境局温岭分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算2个(温岭市生态环境保护综合行政执法队（参公）、温岭市环境监测站）。

纳入台州市生态环境局温岭分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有以部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政审批科、政策法规与宣教科、自然生态与监测信息科、污染防治科、土壤与固体废物化学品科和机关党委7个科室，下设生态环境保护综合执法队和环境监测站二个事业单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7407.45万元，支出总计7407.45万元,与2020年度相比，各增加75.77万元，增长1.02%。主要原因是：追加温岭市受污染耕地源解析、泽国镇工业集聚区地下水调查及管控方案、温岭市土壤重点单位土壤（地下水）监测方案及年度监测等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,407.45万元；包括财政拨款收入6,587.14万元（其中，一般公共预算6,587.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入820.31万元，占收入合计11.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,407.45万元，其中基本支出2,439.28万元，占32.93%；项目支出4,968.17万元，占67.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,587.14万元，支出总计6,587.14万元，与2020年相比，各增加454.34万元，增长7.41%。主要原因是增加；土壤污染状况委托第三方评估、水气环境监测服务、固体废物规范化管理、无废城市创建、金清大港生态缓冲带等；财政拨款支出年初预算数6499.78万元，完成年初预算的101.34%，主要原因是年中追加燃气锅炉低氮改造经。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,587.14万元，占本年支出合计的88.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.34万元，增长7.41%。主要原因是增加；土壤污染状况委托第三方评估、水气环境监测服务、固体废物规范化管理、无废城市创建、金清大港生态缓冲带等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,587.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.35万元，占0.49%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出196.24万元,占2.98%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出6,346.66万元,占96.35%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出11.89万元,占0.18%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6499.78万元，支出决算为6587.14万元,完成年初预算的101.34%，主要原因是年中追加燃气锅炉低氮改造经，其中：

一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：是追加派驻人员基层补贴、车辆购置经费。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为132.16万元，支出决算为 130.83万元，完成年初预算的98.99%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.08万元，决算为65.41万元，完成年初预算的98.99%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1110.04万元，支出决算为1101.68万元，完成年初预算的99.25%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 应对气候变化管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为14万元，完成年初预算的93.33%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为914.51万元，支出决算为913.74万元，完成年初预算的99.85%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算1092.68万元，决算为828.52万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因：土壤污染状况调查报告委托第三方技术评估，由于招标延迟，项目只实施半年，按实结算，导致实际支出费用比预算相比偏少。水、大气污染防治，污染减排运维及核算项目，年初安排预算用省补资金置换，还有部分项目受合同支付条件限制无法支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，决算为48.2万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：年中追加燃气锅炉低氮改造经。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算51万元，决算为44.25万元，完成年初预算的86.76%，决算数小于预算数的主要原因：信息化运行费用维修费用较少。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为1241万元，支出决算为1240.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为256万元，支出决算为255.51万元，完成年初预算的99.81%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为386万元，支出决算为335.42万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因：监测站采购项目中标价格降低和合同支付条款受到限制。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1235.32万元，支出决算1564.34万元，完成年初预算的126.63%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加考核奖、年休假公积金、生态环境数字智治改革等各项经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因，人员调入追加工资福利支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,439.28万元，其中：

人员经费2,045.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费394.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是：2021年和2020年均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83.07万元，支出决算为58.93万元，完成预算的70.94%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提倡节约开支，降低机关运行成本，减少公务接待费和公车运行费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年持平主要原因是无出国境安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为54.6万元，占92.66%，与2020年度相比，减少0.94万元，下降1.7%，与去年基本持平主要原因是严控车辆使用；公务接待费支出决算为4.33万元，占7.34%，与2020年度相比，减少0.01万元，主要原因是接待任务基本不变。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0元，支出决算为0元。完成预算的百分比无法计算，没有用于机关及下属预算单位人员的因公考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平主要原因是没有出国境计划安排。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为70.61万元，支出决算为54.60万元，完成预算的77.32%。决算数小于预算数的主要原因是用车次数减少,整体车辆运行费用有所下降。

公务用车购置预算数为32.35万元，支出决算为32.35万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数保持一致，严格按预算计划安排执行。主要用于经批准购置的2辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为38.26万元，支出22.25万元，完成预算的58.15%。决算数小于预算数的主要原因是用车次数减少，整体车辆运行费用有所下降。主要用于环保执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算数为12.46万元，支出决算为4.33万元，完成预算的3.47%。国内公务接待35批次，累计221人次。主要用于检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人数比上年减少，公务接待费用相应有所下降。

外事接待支出0万元，没有外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.33万元，主要用于检查指导、学习交流等支出。接待35批次，累计221人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为363.87万元，支出决算为394.16万元，完成年初预算的92.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是，追加车辆费用。比2020年度增加61.47万元，增长16.87%，主要原因是人员工会疗养等经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,268.41万元，其中：政府采购货物支出394.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出874.22万元。授予中小企业合同金额1,044.41万元，占政府采购支出总额的82.34%。其中，授予小微企业合同金额28.27万元，占授予中小企业合同金额的2.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是监测站采样；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备27台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，台州市生态环境局温岭分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目39个，共涉及资金4767.38万元，占一般公共预算项目支出总额的99.73%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成年初预算设定的各项绩效目标，共有30个项目，年中追加各类资金等项目共有18个，经综合评价等次优秀45个、较好3个，涉及评价资金5664.38万元，总体得分94.7，评价等次优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

台州市生态环境局温岭分局在2021年度部门决算中对污染源在线监控和刷卡排污建设补助和环境监测能力建设项目开展绩效自评，主要评价如下：

（1）污染源在线监控和刷卡排污建设补助绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分，评价等次为较好。2021年市财政安排污染源在线监控和刷卡排污建设补助项目，全年预算数为300万元，执行数为296.42万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施基本实现污染源在线监控平台的运营管理，系统稳定运行。二是保证污染源在线监控平台等业务系统的稳定运行。发现的问题及原因：一是刷卡排污系统资金存在资金拨付进度偏慢现象。二是企业环保意识仍有不小差距，在建设和运维过程中主观能动性较差，建设进度慢于计划。下一步改进措施:一是改变资金拨付计划，将当年应补助的资金的部分甚至全部推至第二年支付，提高预算执行率。二是加大在线监控资金投入。三是严把自动监控验收备案关，督促企业严格按验收规范、流程要求验收并备案。

附件

温岭市项目支出绩效自评表

（2021年度）

（2）环境监测能力建设绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，评价等次为优。2021年市财政安排环境监测能力建设项目，全年预算数为462万元，执行数为397.69万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：按要求完成新增设备的采购工作；完成全市水、气自动监测站的运维及监管工作；委托第三方完成对村镇饮用水源、黑臭河和农村生活污水点位的监测任务。发现的问题及原因：一是设备采购后验收时间过长，导致货款在年底支付；二是运维合同一般按季支付部分费用根据合同需在12月份时支付；下一步改进措施：一是提高设备采购效率，避免出现年底支付货款现象；二是改善运维合同支付方式，避免在年底时支付大笔金额，提高预算执行率。