2022年9月1日在滨海镇第五届

人民代表大会第二次会议上

 林妙贵

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会作2022年上半年财政预算执行情况和2022年度预算调整方案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持“稳中求进”总基调和牢牢把握“保障民生、加强监管”的要求，优支出、惠民生、促和谐、稳增长，开源节流，不断加大资金抽查巡查力度，充分发挥财政职能作用，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。

（一）财政收入执行情况

2022年上半年全镇财政总收入13993.8万元,地方财政收入8412万元。

上半年，镇财政可支配收入4803.6万元，完成全年预算的17%。具体情况是：体制补助收入1757.39万元、农村税费改革转移支付补助93万元、土地出让金返还收入21.63万元、国有资源（资产）有偿使用收入8.2万元、其他收入109.6万元、一般预算专项补助收入809.11万元、各部门拨入经费2004.67万元。

（二）预算支出执行情况

上半年，镇财政支出7481.68万元，完成全年预算的26%。具体情况是：

1、一般公共服务支出1591.85万元，完成全年预算的52%。

2、公共安全支出268.05万元，完成全年预算的35%。

3、教育支出127.69万元，完成全年预算的17%。

4、文化旅游体育与传媒支出185.85万元，完成全年预算的60%。

5、社会保障和就业支出909.41万元，完成全年预算的26%。

6、卫生健康支出267.55万元，完成全年预算的25%。

7、节能环保支出33.73万元，完成全年预算的47%。

8、城乡社区支出2532.87万元，完成全年预算的20%。

9、农林水支出1091.83万元，完成全年预算的25%。

10、资源勘探信息等支出120.05万元，完成全年预算的108%。

11、交通运输支出172.71万元，完成全年预算的17%。

12、灾害防治及应急管理支出142万元，完成全年预算的34%。

（三）存在的问题和下半年工作安排

从上半年的财政预算执行情况看，财政可支配收入比去年同期有所增长，但预算执行进度偏慢，财政收支矛盾依然十分突出。为此，下半年要积极有效地发挥财政职能作用，加大财政增收工作力度，为我镇各项工作开展提供有力的财政保障。2022年下半年财政工作重点抓好以下几个方面工作：

1.加强重点税源管理，保障财政收入平稳增长

围绕组织收入目标，充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，促进经济平稳发展，实现财政收入平稳增长。加强财政收入征管、经济发展走势、宏观政策调整和税收政策变化对收入的影响分析，牢牢把握组织收入的主动权，实现收入持续平稳增长。

2.优化财政支出结构，确保重点民生项目支出

本着量入为出的原则，坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构。在“保基本民生、保工资、保运转”的基础上，严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政运行成本，继续把民生事业作为投入重点，持续稳定增长民生投入，优化投入结构，健全社会保障体系建设。

3.加强财政管理水平，深化财政工作机制

深入分析我镇财权、事权矛盾，进一步健全财政工作机制，提高财政管理效率。加强财政日常管理工作，完善各项基本制度，强化全过程预算管理，加强执行、监管及绩效管理。在预算管理制度上强化资金使用申报、执行，细化资金使用管理。强化岗位职责，严格执行财经制度及各项财务管理制度。

二、滨海镇2022年度预算调整方案（草案）

 （一）调整事由

 一、金港工业区规划因空间规划编制影响，无法如期出让，新二塘庙商住用地出让地块计划转为全域整治拆迁安置区块，土地出让金返还收入镇年初预算已安排8000万元，相应需要调减财政收入4900万元和土地出让成本1050万元。

二、滨海中学迁建工程未如期完成审计，此项工程镇年初预算已安排300万元，相应需要调减财政支出200万元。

三、2022年度新冠疫情反弹，呈现各地多发、局部爆发，点多面广的局面，疫情防控形势严峻复杂。从年初开始，涉疫地区人员来温返温累计3万余人，开展核酸检测78万人次，涉及管控人员2000余人，疫情防控费用大幅增加,新冠肺炎防控经费镇年初预算只安排120万元，相应需要调增财政支出340万元。

四、温岭市滨海镇滨海新桥桥梁及接线工程目前正在办理变更及验收准备，工程结算今年无法完成，年初预算已安排1200万元，相应需要调减财政收入和财政支出各600万元。

五、温岭市滨海镇甬台温高速联络线安置区块配套设施工程目前项目预算编制刚完成，此项工程镇年初预算已安排500万元，相应需要调减财政支出200万元。

六、因X809山金线改线（一期）工程建设单由市里统一安排建设，年初安排的温岭市滨海镇滨海大道（坦龙线至丰宝路）工程和温岭市滨海镇滨海大道南延工程（山金线改线）各500万元，相应需要调减财政收入和财政支出各1000万元。

七、由于财政局补助资金拨付方式调整，根据有关规定和文件，村干部报酬由市组织部直接通过乡镇公共财政服务平台发放补助到村干部账户，镇年初预算已安排976万元，相应需要调减财政收入和财政支出各377.89万元。

鉴于上述等原因，需要对年初镇五届人大二次会议审议通过的财政预算进行调整。

（二）预算调整方案

1、土地出让金返还收入调减4900万元；

2、市财政补助收入调减983万元；

3、各部门拨入经费收入调减3376.89万元；

4、基金补助收入调增3000万元；

5、其他收入调增159.89万元；

6、教育支出调减200万元；

7、卫生健康支出调增271.89万元；

8、城乡社区支出调减5455万元；

9、农林水支出调减636.89万元；

10、交通运输支出调减80万元。

   调整后，预算收入22200万元，预算支出22200万元，总体保持平衡。

以上报告，请予审议。

附：

表一：2022年1-6月滨海镇财政预算收支执行表（第7页）

表二：滨海镇2022年度预算调整项目（收入调减）（第8页）

表三：滨海镇2022年度预算调整项目（第9-11页）

表一