——2021年12月27日在泽国镇第十八届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告泽国镇2021年1—11月财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年1—11月财政预算执行情况

2021年，镇财政工作按照镇党委、政府的统一部署，全力支持经济平稳增长和转型升级，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，有效促进全镇经济社会持续健康发展，较好完成了2021年度目标任务。

（一）财政收入情况。

2021年1—11月财政总收入91480.2万元，同比增加17.4%。地方财政收入52954.7万元，同比增加18.5%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况。

2021年1—11月预算可用财力收入51635.83万元，完成预算收入计划50.73%。其中：体制补助收入4268.21万元，完成预算收入计划85.54%；转移支付补助5351.6万元，完成预算收入计划100.16%；非税收入27628.15万元，完成预算收入计划67.18%；政府性基金收入7795.99万元，完成预算收入计划21.25%；政府性基金补助收入597.35万元，完成预算收入计划57.38%；各部门拨入经费5994.53万元，完成预算收入计划47.55%。

2021年1—11月，公共财政预算支出58035.36万元 ，完成预算支出计划59.88%，其中：

一般公共服务支出5481.39万元，完成预算支出计划65.47%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、宣传事务的支出。

国防支出47.56万元，完成预算支出计划47.56%。主要用于民兵训练、征兵工作等。

公共安全支出2119.31万元，完成预算支出计划97.53%。主要用于治安管理、司法等支出。

教育支出1085.76万元，完成预算支出计划35.56%。主要用于迁建工程、校园改造等。

文化体育与传媒支出722.96万元，完成预算支出计划39.57%。主要用于文化、体育方面等的支出。

社会保障和就业支出3970.74万元，完成预算支出计划75.09%。主要用于离退休人员待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业费等支出。

卫生健康支出1867.71万元，完成预算支出计划63.06%。主要用于新型农村合作医疗基金的补助、计划生育管理事务、公共卫生、食品药品安全等支出。

节能环保支出3241.26万元，完成预算支出计划43.26%。主要用于污水处理厂、农村生活污水处理工程、城镇生活污水处理工程等支出。

城乡社区支出31675.08万元，完成预算支出计划65.69%。主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、城市建设、土地开发、小城镇环境综合整治等支出。

农林水支出4493.24万元，完成预算支出计划83.3%。主要用于农业水利工程、村主要干部报酬、村级便民服务中心运行等支出。

交通运输支出623.6万元，完成预算支出计划68.15%。主要用公共交通运营补助等。

资源勘探信息等支出340.19万元，完成预算支出计划25.14%。主要用于支持中小企业发展和管理等支出。

商业服务业等支出19.49万元，完成预算支出计划31.95%。主要用于三产服务业等支出。

自然资源海洋气象等支出641.07万元，完成预算支出计划9.39%。主要用于农村土地综合整治项目、旱改水项目、治危拆违等。

住房保障支出138.97万元，完成预算支出计划55.37%。主要用于农村危房改造、老旧小区改造等。

灾害防治及应急管理支出1567.03万元，完成预算支出计划67.05%。主要用于安全监管、消防事务等。

（三）国有资本经营预算执行情况.

2021年1—11月，国有资本经营预算收入55099万元，完成预算调整数60765万元的90.67%。国有资本经营预算支出44511万元，完成预算调整数 59308万元的75.05%。

二、2021年主要工作及预算执行特点

（一）推进“六稳”“六保”，助力企业发展。扛起财政支出责任，坚持疫情防控、经济恢复和保运转并重。增强自身抗风险功能，调整财政支出结构，树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，确保资金优先保障运转。推进工业经济高质量发展转型升级，推出一系列奖励措施，鼓励企业技术改造、“小升规”、科技创新、引进人才等。

（二）落实惠农政策，保障改善民生。坚持将更多财力向民生倾斜，整合多方资金支持农村饮用水“一户一表”改造、小集镇公园设施提升、国家园林镇创建、生活垃圾分类智能化等民生工程项目。民生支出得到有效保障，全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生健康支出、社会保障和就业、民生基础设施工程、城乡社区环境卫生等民生方面的资金达4亿元。城乡医疗救助、新型农村合作医疗等政策覆盖面进一步扩大，人居环境、农田水利得到进一步改善。通过建设夹屿街芯公园、牧屿山公园，新渎山公园，增加大型生态绿地空间，为广大群众提供休闲、游憩、娱乐场所。

（三）加强财政管理，提升服务水平。强化预算约束，严格履行追加指标审批程序。规范支出管理，对单位支出费用实行预审，严格津贴补贴发放。加强国有资产管理，定时清查核实，落实保管责任，经营性资产公开招租。加强资金监管，狠抓信息通达、公开公示、抽查巡查三个重点环节，依据监管信息按项目建立台账，项目台账数据和资料详实规范。

2021年，财政收支能够保持平稳运行，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。但我们要清醒地认识到，当前财政工作中仍存在一些困难和不足，主要表现在：财政收支矛盾日益突出；债务风险日益加大；财政资金绩效管理、专项资金使用监督还存在薄弱环节；单位部门过紧日子的思想仍需强化等等。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施，努力加以解决。

三、2022年财政预算安排

2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实上级党委、政府决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持“政府过紧日子”思想，强化运用零级预算理念，充分发挥财政职能作用，确保财政收支平稳运行，促进经济社会高质量发展。按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，重点推进“强化绩效”改革，积极发挥财政职能，助推我镇经济社会高质量发展。在充分考虑我镇经济发展现状和社会需求的实际情况后，拟对2022年财政预算安排如下：

（一）公共财政预算计划安排。

2022年，公共财政收入预算安排103478.66万元，公共财政支出预算安排103170万元，其中：基本支出6734万元，项目支出96436万元。收支相抵后，结余308.66万元。

（二）国有资本经营预算计划安排。

2022年，国有资本经营预算收入安排74028万元，国有资本经营预算支出安排73608万元。收支相抵后，结余420万元。

四、2022年财政主要工作

（一）优化营商环境，加强财源建设。实施积极的财政政策，严格执行国家减税降费政策。充分发挥财政政策引导作用，支持、推动重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，厚植地方税源，增强财政保障能力。加强收入谋划，强化税收征管，推动财政收入高质量增长，努力完成全年财政收入预期目标。

（二）调优支出结构，着力改善民生。坚持政府“过紧日子”，让群众过稳日子。不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。紧紧围绕“六稳”“六保”，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。强化涉农服务，继续做好“四好农村路”建设、村级公益事业“一事一议”和农村公共服务运行维护工作。推进新型农村合作医疗保险，不断提高农村最低生活保障水平，加大困难群体、特困家庭的帮困救助，加大对平安创建和教育事业的财政投入。支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升幸福指数。

（三）强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。继续推进上级审计巡察整改，加强对单位的资金监管力度，保证资金安全。

（四）深化改革创新，提高工作效能。深化预算管理改革，建立健全预算支出标准体系，不断提高预算编制的科学性。规范政府采购行为，明确采购人主体责任。严格政府投资项目管理，将财政承受能力论证作为政府投资项目审批的前置条件，防范政府投资债务风险。加大统筹力度，盘活各类资金资源资产，多渠道化解存量隐性债务，规范国有公司融资行为和规模，守住不发生系统性风险底线。全面实施预算绩效管理，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

各位代表，新的蓝图已经绘就，新的征程已在脚下，让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，确保2022年财政预算目标任务圆满完成，为奋力打造独具魅力、令人向往的“韵味水乡、工贸强镇、品质新城”作出更大贡献！