一、概况

（一）部门（单位）职责

 1.负责全市流动人口服务重点、难点问题调研，协助有关部门制定措施，研究起草、组织实施流动人口服务工作年度计划和阶段性工作意见。

2.开展流动人口服务政策、法律法规宣传，指导有关部门单位和镇（街道）落实流动人口宣传、教育、维权等相关服务工作。

3.负责整合相关部门采集的流动人口信息，全面掌握、统计分析全市流动人口基本情况，实现信息资源共享。

4.承担全市流动人口投诉与来信来访，保障流动人口合法权益的行政辅助工作。

5.协助做好各镇（街道）流动人口信息采集工作的业务指导和督查考核工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市流动人口服务中心部门决算包括：局本级决算。

本部门无纳入台州市温岭市流动人口服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设三个科室：办公室、信息科、宣传服务科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,762.28万元，支出总计1,762.28万元,与2019年度相比，各增加89.63万元，增长5.36%。主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他文化和旅游支出分别比2019年增加77万元和11.7万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,762.28万元；包括财政拨款收入1,762.28万元（其中，一般公共预算1,762.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,762.28万元，其中基本支出268.67万元，占15.25%；项目支出1,493.60万元，占84.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,762.28万元，支出总计1,762.28万元，与2019年相比，各增加89.63万元，增长5.36%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他文化和旅游支出分别比2019年增加77万元和11.7万元；财政拨款支出年初预算数1729.31万元，完成年初预算的101.9%，主要原因是执行中追加了人员考核奖、年休假及人员工资调标指标等共计42.36万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,762.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.63万元，增长5.36%。主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他文化和旅游支出分别比2019年增加77万元和11.7万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,762.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,727.57万元，占98.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.76万元,占0.67%；社会保障和就业（类）支出22.95万元,占1.30%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1729.31万元，支出决算为1,762.28万元,完成年初预算的101.9%，主要原因是执行中追加了人员考核奖、年休假及人员工资调标指标等共计42.36万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为203.36万元，支出决算为203.36万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1489万元，支出决算为1481.85万元，完成年初预算的99.5%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.36万元，决算数大于预算数的主要原因执行中追加了人员考核奖、年休假及人员工资调标指标共计42.36万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数，主要原因是主题文化项目经费中年初安排的主题文艺演出，因为疫情影响，没有根据年初预算计划安排执行，支出减少2.24万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出268.67万元，其中：

人员经费242.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。      

公用经费26.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元。主要原因是：本单位2019年、2020年均没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.63万元，支出决算为2.84万元，完成预算的42.8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近几年没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，占93.04%，与2019年度相比，增加1.14万元，增长75.76%，主要原因是车辆维修费增加，从2008年购买至今有12年，已超过使用年限，经常出现车辆故障，维修次数明显增加；公务接待费支出决算为0.20万元，占6.96%，与2019年度相比，减少0.72万元，下降78.35%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待费用，二是由于疫情影响，减少往来单位业务实地考察交流学习。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相等的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位年初未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.65万元，支出2.65万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。主要用于按规定保留的一般公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.98万元，支出决算为0.20万元，完成预算的5%。主要用于接待非同城上级部门检查流动人口管理工作及开展助梦课堂支教活动等支出。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待费用，二是由于疫情影响，减少往来单位业务实地考察交流学习，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计14人次。

外宾接待支出0万元，主要用于开展国外、境外来宾接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于非同城上级部门检查流动人口管理工作及开展助梦课堂支教活动等支出，接待1团组，14人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费安排，机关运行经费为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额14.21万元，其中：政府采购货物支出14.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额14.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温岭市流动人口服务中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是按规定保留的一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，温岭市流动人口服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目13个，共涉及资金1503万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“居住出租房屋旅馆式管理专项经费、流动人口服务管理经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1503万元，政府性基金预算支出0万元。所有评价项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，13个项目中12个项目自评等次为优，1个为良。等次为良的项目是“主题文化经费”，主要原因是因为疫情影响，年初安排的主题文艺演出没有全部开展，项目执行率为84%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门整体绩效自评得分98.6分，等次为优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

流动人口服务中心在2020年度部门决算中反映“居住出租房屋旅馆式管理专项经费”及“新居民安防自主申报试点工作经费”二个项目绩效自评结果。

居住出租房屋旅馆式管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1285万元，执行数为1284.88万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：居住出租房屋排查率100%，居住出租房屋消防安全隐患整改合格率达100%,流动人口登记率91.63%，准确率91.25%，出租房屋消防责任状签订率和治安责任状签订率分别达到100%。发现的问题及原因：一是专管员流动性大，部分新入职的专管员业务熟悉程度有待提高；二是居住出租房屋“旅馆式”管理工作业务指导部门多，信息化应用不够，效率不高。下一步改进措施：一是加强专管员业务培训，每年组织一次以上的全市性业务培训，各镇（街道）再不定期开展多种形式的培训，确保每名专管员在上岗前参加一次以上的业务培训；二是推进居住出租房屋“旅馆式”管理数字化改革，进一步推广信息系统的使用，提高数据流转速度，提升工作效率，推动流动人口和出租房屋精准化管理工作。

温岭市项目支出绩效自评表

新居民安防自主申报试点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.6万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是企业通过参与平台工作，在平台上发布招工作息，实现企业与招工对象零距离接触，解决企业招工难问题；二是专管员通过对流动人口主动申报信息的审核管理，实现对流动人口的精准化管理；三是部门通过参与平台建设，公开流动人口相关政策，实现对流动人口的‘一站式’服务。发现的问题及原因：一是新居民安防自主申报系统的用户关注量较大，但自主申报积极性有待提高；二是系统的部分功能不够完善，需要升级改造。下一步改进措施：一加大平台的活动推送力度，计划每月开展一个主题活动，以提高用户的活跃度，进一步激发我市新居民的自主申报积极性；二是对系统进行升级改造，优化部分不实用的功能，新增部分新居民日常服务功能；三是加大宣传推广力度，提高新居民安防自主申报系统的知晓率、使用率。

温岭市项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门整体支出绩效自评结果：得分98.6分，等级为优。

温岭市部门整体支出绩效自评表

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

台州市温岭市流动人口服务中心决算公开表.xls