一、概况

（一）部门（单位）职责

温岭市人民政府行政服务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行有关行政审批服务的法律、 法规和方针政策，制定和规范全市行政审批相关管理制度、 实施办法、 管理规则和操作流程。

2. 负责全市行政审批制度改革相关工作， 组织、 协调、指导和监督全市行政审批管理工作。

3. 负责对进驻的各窗口 单位行政审批工作的监督、 协调和考核。

4. 负责对投资项目 审批代办服务工作进行管理和指导。

5. 负责对镇（ 街道） 便民（ 行政） 服务中心的工作进行指导。

6. 负责受理和核实违反行政审批制度的投诉举报。

7. 完成市委、 市政府交办的其他任务。

温岭市公共资源交易管理委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行有关公共资源交易的法律、 法规和方针政策，牵头制定全市公共资源交易管理制度、 实施办法、 管理规则和操作流程。

2. 负责对全市公共资源交易活动进行指导、 综合协调和监管。

3. 负责协调、 监管督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、 纠纷、 举报、 投诉和违法违规行为的处理。

4. 负责对各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的 监督、 协调和考核。

5. 负责对全市公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作， 负责对投标人信息库的建设和管理。

6. 负责全市公共资源交易综合性评标专家库的建设和管理； 会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督； 牵头组织对招标代理中介机构的考评。

7. 完成市委、 市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市人民政府行政服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入台州市温岭市人民政府行政服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科室、督查科室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,098.65万元，支出总计3,098.65万元,与2019年度相比，各增加735.47万元，增长31.12%。主要原因是：为进一步推进行政服务中心标准化工作提升政务服务形象，当年增加中心工作人员工作服装经费、房屋租赁经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,098.65万元；包括财政拨款收入3,098.65万元（其中，一般公共预算2,098.65万元，政府性基金预算1,000.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,098.65万元，其中基本支出826.37万元，占26.67%；项目支出2,272.28万元，占73.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,098.65万元，支出总计3,098.65万元，与2019年相比，各增加735.47万元，增长31.12%。主要原因是为进一步推进行政服务中心标准化工作提升政务服务形象，当年增加中心工作人员工作服装经费、房屋租赁经费等；财政拨款支出年初预算数3091.96万元，完成年初预算的100.22%，主要原因是按年初预算安排进行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,098.65万元，占本年支出合计的67.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.53万元，下降11.19%。主要原因是：“受办”分离改革人员经费减少及“受办”分离改革统筹推进一体化项目未完成。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,098.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,048.79万元，占97.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出49.86万元,占2.38%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2091.96万元，支出决算为2,098.65万元,完成年初预算的100.32%，主要原因是决算数同年初预算数基本一致。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为578.94万元，支出决算为566.02万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因节约开支，按预算数执行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为77.73万元，支出决算为77.71万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因节约开支，按预算数执行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1381.73万元，支出决算为1405.06万元，完成年初预算的92.08%，决算数大于预算数的主要原因办公设备、网络及软件等费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算35.71万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算17.85万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的98.48%，决算数小余预算数11月人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出826.37万元，其中：

人员经费603.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费222.62万元，主要包括：办公费、水电邮政费、福利费、劳务费、委托业务费、培训费、其他商品服务支出、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,000.00万元，占本年支出合计的32.27%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,000.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2019年没有政府性基金预算财政拨款的预算安排，此项目为2020年新增项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,000.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,000.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为1,000.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是按年初预算安排进行。

其中：其他支出（类）政府性基金（款）其他政府性基金支出（项）年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排进行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.27万元，支出决算为1.03万元，完成预算的16.42%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范接待审批和报销制度，严格按照财政要求，压缩“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.03万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.06万元，下降5.12%，主要原因是严格按照财政要求，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等预算数的主要原因是无人员公务出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.27万元，支出决算为1.03万元，完成预算的16.42%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范接待审批和报销制度，严格按照财政要求，压缩“三公”经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计65人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.03万元，主要用于公务接待9团组，65人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为237.16万元，支出决算为222.62万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于预算数的主要原因人员减少相应经费减少；比2019年度增加4.31万元，增长1.97%，主要原因是“最多跑一次” 邮电费增加及物业管理费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额332.52万元，其中：政府采购货物支出70.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.39万元。授予中小企业合同金额70.13万元，占政府采购支出总额的21.09%。其中，授予小微企业合同金额70.13万元，占政府采购支出总额的21.09%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温岭市人民政府行政服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金1199.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温岭市人民政府行政服务中心在2020年度部门决算中反映大楼物业管理费及信息化运行与维护费项目绩效自评结果。

大楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证大楼基础设施正常运行；二是保证行政服务中心工作人员正常办公。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温岭市项目支出绩效自评表

（2020年度）

信息化运行与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为优。项目全年预算数为26.3万元，执行数为25.61万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：一是围绕政府数字化转型，在各类事项办结中用“数据交易、让数据跑腿”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在编制预算时多方询价，将预算做精确。二、物资采购尽可能在二季度开始购买。

温岭市项目支出绩效自评表

（2020年度）

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2021.9.27 温岭市人民政府行政服务中心2020年度决算公开表.xls