温岭市商务局2020年度部门(单位)决算

一、概况        

（一）部门（单位）职责

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、粮食和物资储备等职责。拟订全市有关商务、粮食和物资储发展规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8.负责进出口管理和促进工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。

9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。

10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

11.负责外商投资管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资统计监测。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。

12.负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程的监督管理。负责全市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。

13.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动，拓展海外经贸合作网络。联系境外温岭商会。

14.研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划，储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

15.制定全市粮食行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。管理全市粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全市粮食流通行业管理，负责全市储备粮棉肉糖行政管理。会同有关部门研究提出全市储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。承担市粮食安全工作协调小组的日常工作。管理储备粮企业。

16.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食和物资应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市商务局部门决算包括：局本级决算、市贸促会、局属事业单位决算为市散装水泥发展中心、市会展服务中心。

纳入台州市温岭市商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、商贸发展科、商贸运行科、电子商务科、对外贸易科、投资合作科、粮食和物资储备科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17,900.67万元，支出总计17,900.67万元,与2019年度相比，各增加5,764.99万元，增长47.50%。主要原因是台州市促销活动补贴，台州市全民消费活动补贴，滨海粮库改护建工程支出，早稻订单全覆盖补贴等因素。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,900.67万元；包括财政拨款收入16,310.81万元（其中，一般公共预算10,585.92万元，政府性基金预算5,720.00万元,国有资本经营预算4.89万元），占收入合计91.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,589.85万元，占收入合计8.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,900.67万元，其中基本支出1,270.86万元，占7.10%；项目支出16,629.80万元，占92.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16,310.81万元，支出总计16,310.81万元，与2019年相比，各增加5,731.25万元，增长54.17%。主要原因是台州市促销活动补贴，台州市全民消费活动补贴，滨海粮库改护建工程支出，早稻订单全覆盖补贴等因素；财政拨款支出年初预算数7663.5万元，完成年初预算的233.58%，主要原因是受疫情影响本年追加资金较多，具体有疫情期间房租减免补助、台州市促销活动补贴、台州市全民促消费活动资金、滨海粮食储备库改扩建追加、重要商品储备增加、中央救灾资金上年结余使用、稳外贸防风险补助、早稻订单全覆盖补助等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,585.92万元，占本年支出合计的59.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,017.12万元，增长39.86%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出-台州市全民促消费活动资金、其他公共卫生支出-台州市促销活动补贴、疫情期间房租减免补助、中央自然灾害生活补助-中央救灾资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,585.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,456.69万元，占13.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出15.00万元,占0.14%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,200.00万元,占11.34%；社会保障和就业（类）支出201.21万元,占1.90%；卫生健康（类）支出949.71万元,占8.97%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出78.83万元,占0.74%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出5,050.04万元,占47.71%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出60.50万元,占0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出1,573.93万元,占14.87%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

决算数大于年初预算数的，是年中有预算追加，因为疫情期间房租减免补助、台州市促销活动补贴、台州市全民促消费活动资金等原因，年中追加了3546.48万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6513.5万元，支出决算为10,585.92万元,完成年初预算的162.5%，主要原因是疫情期间房租减免补助、台州市促销活动补贴、台州市全民促消费活动资金、未列入当年预算中央救灾资金上年结余转入使用等。

其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为739.98万元，支出决算为728.4万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因部分遗属病故等因素。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是信息化运行与维护费减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为82万元，支出决算为75万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于预算数的主要原因是受国际疫情影响，今年两届广交会改为线上举办，外经贸事业专项经费相应减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受国际疫情影响，取“消带团出国及外交礼品经费”项目，削减此项目经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为194万元，支出决算为170.2万元，完成年初预算的87.73%，决算数小于预算数的主要原因是受年中预算压减影响10万元，商业网点布局规划经费因故推迟出台，尾款未付。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运作（项）。年初预算为61.99万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算计划执行。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为815.2万元，支出决算为363万元，完成年初预算的44.5%，决算数小于预算数的主要原因是批发零售业改造提升项目经费400万元，决算时并入到其他涉外发展服务支出中，另外因实施公开招标应急物资储备经费实际支出低于预算数。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为15万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响年中预算压减5万。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算1200万元，支出决算为1200万元，完成年中追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是疫情影响为了促进本市经济、刺激消费，年中追加“台州市全民促消费活动资金”项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为122.27万元，支出决算为122.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算计划执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.68万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.33万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

公共卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，年中追加949.71万元，支出决算为949.71万元，完成年中追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是疫情影响，年中追加“台州市促销活动补贴” 、“疫情期间房租减免补助”项目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，年中追加78.83万元，支出决算为78.83万元，完成年中追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是疫情影响，年中追加“猪肉保供稳价补贴”项目。

商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为1383.04万元，支出决算为1516.57万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于预算数的主要原因是2018年温岭市批发零售业改造提升试点上年省补结余资金转入未纳入本年度年初预算。

商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为2995万元，支出决算为3380.1万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因是“批发零售业改造提升项目”决算时从其他商贸事务年初预算中转入此项中。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为0万元，年中追加30.5万元支出决算为30.5万元，完成年中追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加“2019年省级猪肉储备补贴”项目。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，年中追加30万元支出决算为30.万元，完成年中追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加“应急药品储备库存利息补贴费用”项目。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，未列入年初预算上年结转3259万元支出决算为1571.68万元，完成结转资金的48.2%，决算数小于结转数的主要原因是救灾物资通过公开招标购买，中标价远低于预算，剩余资金将重新用于下一轮救灾物资购买，12月初收到采购计划较迟，1202.5万救灾物资年终还处于采购前公示阶段。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，未列入年初预算上年结转2.25万元支出决算为2.25万元，完成结转资金的100%，决算数等于结转数的主要原因是“商贸流通企业灾后扶持”项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,259.79万元，其中：人员经费1,117.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费142.67万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,720.00万元，占本年支出合计的31.95%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,709.76万元，增长90.02%。主要原因是：“滨海粮食储备库改扩建支出”、“稳外贸防风险补助”、“早稻订单全覆盖补助”等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,720.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,450.00万元,占25.35%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,150.00万元,占20.10%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出3,120.00万元,占54.55%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1150万元，支出决算为5,720.00万元,完成年初预算的497.39%，主要原因是主要原因是：“滨海粮食储备库改扩建支出”、“稳外贸防风险补助”、“早稻订单全覆盖补助”等项目增加。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算1450万元，支出决算为1450万元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因“滨海粮食储备库改扩建支出”追 加经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1150万元，支出决算为1150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

抗疫特别国债安排支出（类）搞疫相关支出（款）其他搞疫相关支出（项）。年初预算为0万元，年中追加3120万元，支出决算为3120万元，完成年中追加预算的100%，决算数等于年中追加预算数的主要原因是“稳外贸防风险补助”、“早稻订单全覆盖补助”项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出4.89万元，占本年支出合计的0.03%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出4.89万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出4.89万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加4.89万元，支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%，主要原因是“国有企业退休人员社会化管理补助支出”其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国在企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，年中追加4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年中追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因“国有企业退休人员社会化管理补助支出”。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.7万元，支出决算为2.43万元，完成预算的12.3%,2020年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是除了疫情影响减少业务交流外，我局坚持厉行节约，进一步规范公务用车、公务接待、公款参观学习和出国(境)考察，成效明显。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情期间无法完成出国经贸交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后本单位无公务用车；公务接待费支出决算为2.43万元，占100.00%，与2019年度相比，减少3.10万元，下降55.99%，主要原因是除了疫情影响减少业务交流外，我局坚持厉行节约，进一步规范公务接待、公款参观学习，成效明显。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外经济合作交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数都为0的主要原因是本年度因疫情原因未安排对外出国交流活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数同为0万元的主要原因是因实行公务车改革本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数同为0万元的主要原因是本单位无计划购买。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数同为0万元的主要原因是单位无公务用车。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为19.7万元，支出决算为2.43万元，完成预算的12.34%。主要用于接待经济交流中的国内外来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是除了疫情影响减少业务交流外，我局坚持厉行节约，进一步规范公务接待、公款参观学习，成效明显。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计161人次。

外宾接待支出0万元，主要用于经济交流中的国外来宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.43万元，主要用于接待经济交流中的国内来宾16团组，161人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为136.55万元，支出决算为142.67万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于预算数的主要原因调入人员造成的；比2019年度增加4.98万元，增长3.6%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,789.40万元，其中：政府采购货物支出1,597.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.55万元。授予中小企业合同金额1,763.40万元，占政府采购支出总额的98.55%。其中，授予小微企业合同金额1,763.40万元，占政府采购支出总额的98.55%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温岭市商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目36个，共涉及资金10415.61万元，占一般公共预算项目支出总额的98.39%。组织对2020年度“滨海粮食储备科改扩建工程”、“早稻订单全覆盖”等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3020万元，占政府性基金预算项目支出总额的52.8%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温岭市商务局在2020年度单位决算中反映“商务发展资金-商贸流通业专项资金”及“应急物资储备经费”项目绩效自评结果。

商务发展资金-商贸流通业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为410万元，执行数为409万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是消费市场平稳运行。2020年，全市分别实现批发业和零售业销售额645.94亿元和490.9亿元，同比分别增长7.4%和1.2%。2020年批零业增加值占地区生产总值比重为13.2%，高于浙江省11.6%的比重，商贸流通产业作为服务业第一大产业优势地位更加突出。政策促消费力度再加大，2020年累计拨付商贸类补助资金984.25万元，惠及商贸企业142家，极大提振企业发展信心。二是商贸业态升级显著推进。在政策引领带动下，银泰城综合体商圈、老城区综合商圈和九龙商圈三大城市商圈发展日趋成熟，全市商贸业态日益丰富，商业氛围日渐浓厚。其中温岭银泰城作为市级智慧商圈试点，网订店取、互动体验等O2O新业态服务逐步成为常态。通过门店喵街平台升级、运动城改造、餐饮区改造和外立面泛光改造，不断提升线上线下消费体验，促进温岭商圈经济蓬勃发展。三是.企业规模化提档加速。2020年，全市评选出市级重点商贸流通企业30家。限上批零企业新增纳统速度进一步加快。2020年月度新增限上批发企业23家，新增销售额32亿，拉动限上批发业9.2个百分点；月度新增限上零售业企业9家，销售额2.5亿，拉动限上零售业1.9个百分点。四是消费活动激发消费新动力。开展“消费促进月千百活动”，全方位、多渠道促进消费增长。动员各大商超积极参与“浙江金秋购物节”的各项活动，通过线上线下多渠道、多方式推广各类促销活动，深挖消费潜能。联合美团平台开展两期“千店万铺连一家”全民促消费活动，发放餐饮、商超、酒店民宿、文化健康、汽车五类消费券1999.6万元，销售汽车2441辆，拉动汽车销售额41048万元，为3500多家线下商家引流，撬动消费潜能。

五是本土品牌振兴崛起。一方面，本土商贸品牌不断创新突破。本土商贸龙头企业三和连锁超市有限公司通过上线“三和京东到家业务”、“社团营销”等新型零售业态，加快门店智能化改造，实现连锁门店营运水平大幅提升。2020年，企业新开门店11家，整改门店13家，有力推进实体店提质升级。另一方面，老字号品牌赋能消费提升。2019年出台《“温岭老字号”认定和管理办法（试行）》，2020年“城南王味和”“岙环油爽”“ASD爱仕达”等11个字号（品牌）被评定为首届“温岭老字号”。通过开展“老字号+直播”系列活动，聚合数字流量，带动老字号新国潮消费，助力老字号品牌知名度提升。下一步应加强财政资金扶持力度，提升商贸业在本市国民经济中的占比。

“应急物资储备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为98.88万元，执行数为87.23万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：一是防止因疫病、自然灾害等因素造成市场猪肉供应脱节，二是维护肉食品市场供应秩序。发现的问题及原因：一是猪肉价格波动较大，二是冻猪肉静态储备成本难以确定。下一步改进措施：一是冻猪肉全部改为动态储备，二是加强储备检查。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指的反映行政人员经费及日常公用支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政事务管理（项）：指的反映一般行政事务性支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指的反映外经贸方面支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指的反映市场成品油行业监管经费、重点商贸业发展经费和再生资源管理、电商大数据服务、市场监测、市场调节等支出。

21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：主要指反映事业人员经费及日常公用支出。

22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：主要指的其他与商贸有关的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指的反映商贸业有关推广应用培训等。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映离休人员各项支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映行政机关事业单位基本养老保险缴费支出。

26.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

27.公共卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要反映疫情期间、抗疫防疫方面支出。

28.农林水（类）农村农业（款）其他农村农业支出（项），主要反映农业类相关补贴支出。

29.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要反映对口地区消费扶贫奖励补助、电子商务奖励、会展奖扶、商贸流通业专项资金等。

30.商业服务业等（类）商业流通事务（款）涉外发展服务支出（项）：主要反映开放型经济奖补支出。

31.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。主要反映省级肉类储备支出。

32.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。主要反映应急药品储备库存利息补贴费用支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。主要反映救灾物资采购支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。主要反映商贸流通企业灾后扶持支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映追加的滨海粮食储备库改扩建工程支出。

36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。主要反映滨海粮食储备库改扩建工程支出及会展中心场租费支出。

37.抗疫特别国债安排支出（类）搞疫相关支出（款）其他搞疫相关支出（项）。主要反映稳外贸防风险补助、早稻订单全覆盖补助支出。

38.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国在企业退休人员社会化管理补助支出（项）。主要反映国在企业退休人员社会化管理补助支出。

 台州市温岭市商务局公开文字说明.doc

台州市温岭市商务局公开表.xls