目   录

一、概况……………………………………………………………1

(一)部门(单位)职责………………………………………………1

(二)机构设置………………………………………………………1

二、2020年度部门(单位)决算公开表……………………………1

三、2020年度部门(单位)决算情况说明…………………………1

(一)收入支出决算总体情况说明…………………………………1

(二)收入决算情况说明……………………………………………1

(三)支出决算情况说明……………………………………………2

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………2

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………2

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………4

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明…………5

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……6

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

     明……………………………………………………………6

(十)机关运行经费支出说明………………………………………8

(十一)政府采购支出说明…………………………………………8

(十二)国有资产占有情况说明……………………………………8

(十三)预算绩效情况说明…………………………………………8

四、名词解释……………………………………………………12

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.台州市温岭市围垦工程建设办公室是市政府直属全额拨款事业单位，主要从事对南海涂农业围垦填海项目及担屿涂造田造地项目的工程建设管理及开发。

(二)机构设置

从预算单位构成看，本单位是温岭市自然资源和规划局下的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,696.45万元，支出总计2,696.45万元,与2019年度相比，减少6,834.38万元，下降71.71%。主要原因是：2020年度项目工程支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,696.45万元；包括财政拨款收入2,696.43万元(其中，一般公共预算1,107.60万元，政府性基金预算1,588.84万元,国有资本经营预算0万元)，占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.02万元，占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,696.43万元，其中基本支出196.43万元，占7.28%；项目支出2,500.00万元，占92.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,696.43万元，支出总计2,696.43万元，与2019年相比，各减少6,833.78万元，下降71.71%。主要原因是2020年度项目工程支出减少；财政拨款支出年初预算数2701.41万元，完成年初预算的99.82%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,107.60万元，占本年支出合计的41.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,965.82万元，下降72.81%。主要原因是：2020年度项目工程支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,107.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6.51万元，占0.59%；国防(类)支出0万元,占0%；公共安全(类)支出0万元,占0%；教育(类)支出0万元,占0%；科学技术(类)支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%；社会保障和就业(类)支出17.28万元,占1.56%；卫生健康(类)支出0万元,占0%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出0万元,占0%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%；商业服务业等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；援助其他地区(类)支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等(类)支出1,083.80万元,占97.85%；住房保障(类)支出0万元,占0%；粮油物资储备(类)支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务还本(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1112.58万元，支出决算为1,107.60万元,完成年初预算的99.55%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为6.78万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的96.01%，决算数同年初预算数基本一致，严格执行年初预算的计划安排。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为1056.63万元，支出决算为1051.92万元，完成年初预算的99.55%，决算数同年初预算数基本一致，严格执行年初预算的计划安排。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的1001%，决算数等于年初预算数，严格执行年初预算的计划安排。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.43万元，其中：

人员经费189.52万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保险、医疗费、住房公积金及其他工资福利等。

公用经费6.92万元，主要包括：办公费、维护费、公务用车运行费、其他交通费用、工会经费、福利费、委托业务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,588.84万元，占本年支出合计的58.92%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3,867.96万元，下降70.88%。主要原因是：2019年度项目工程支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,588.84万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%；社会保障和就业(类)支出0万元,占0%；节能环保(类)支出0万元,占0%；城乡社区(类)支出1,588.84万元,占100.00%；农林水(类)支出0万元,占0%；交通运输(类)支出0万元,占0%；资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%；金融(类)支出0万元,占0%；其他(类)支出0万元,占0%；债务付息(类)支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,588.84万元，支出决算为1,588.84万元,完成年初预算的100，决算数等于年初预算数，是因为严格执行年初预算的计划安排。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1,588.84万元，支出决算为1,588.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行年初预算的计划安排。

(八)    国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为1.67万元，完成预算的63.02%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是项目工程减少，车辆运行减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是均无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.67万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.18万元，增长12.24%，主要原因是工程检查次数增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长 0%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.65万元，支出决算为1.67万元，完成预算的63.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程减少，车辆运行减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.65万元，支出1.67万元，完成预算的63.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程减少，车辆运行减少。主要用于需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费安排，机关运行经费为0万元。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是项目工程巡查；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，围垦工程建设事业中心组织对2020年度“担屿围涂造田造地工程”项目支出全面开展绩效自评，2020年度一般公共预算项目支出共涉及资金911.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出，共涉及资金1588.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

温岭市围垦工程建设事务中心在2020年度部门(单位)决算中反映“担屿围涂造田造地工程”项目绩效自评结果。本单位2020年度只有一个预算项目。

“担屿围涂造田造地工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按计划完成渠及土地平整、绿化土回填、泥结石路面铺设。支付工程款500万。并启动了工程完工验收，支付工程余款2000万。；二是实际新增耕地指标8000亩，进一步拓展农业发展空间，缓解土地供需矛盾，维持耕地占补平衡，促进全市经济社会的可持续发展。为温岭现代农业发展提供了土地资源。同时，可为附近岸线资源、港口码头资源、航道资源、旅游资源等整合提升，特别是温台沿海两大产业带发展，起到积极的促进作用。发现的问题及原因：一是受海洋督查影响2018年国务院出台24号文件，明确规定没实施范围停止围填海行为，为此设计变更调整担屿围涂造田造地五区块暂停施工。下一步改进措施：在两代表提议案征求意见会上涉及担屿围涂造田造地工程讨论，代表觉得工程实施有利于温岭市社会经济发展，有利于城南镇地域发展，后续需加快该地块的开发利用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

3.   财政评价项目绩效评价结果

无。

4.   部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

20.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级支付当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

台州市温岭市围垦工程建设事务中心2020年度单位决算公开表.xls