一、概况

（一）部门（单位）职责

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

4、依法纠正用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，本单位是台州市温岭市人力资源和社会保障局部门下的二级预算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：劳动保障监察大队。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计377.84万元，支出总计377.84万元,与2019年度相比，各减少8.67万元，下降2.24%。主要原因是本单位贯彻过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计377.84万元；包括财政拨款收入377.84万元（其中，一般公共预算377.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计377.84万元，其中基本支出359.86万元，占95.24%；项目支出17.98万元，占4.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计377.84万元，支出总计377.84万元，与2019年相比，各减少8.67万元，下降2.24%。主要原因是本单位贯彻过紧日子的要求，大力压减一般性支出；财政拨款支出年初预算数342.05万元，完成年初预算的110.46%，主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出377.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.67万元，下降2.24%。主要原因是：本单位贯彻过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出377.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出291.52万元，占77.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出86.32万元,占22.85%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.05万元，支出决算为377.84万元,完成年初预算的110.46%，主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为293.25万元，支出决算为291.52万元，完成年初预算的99.41%，决算数同年初预算数基本一致，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的99.89%，决算数同年初预算数基本一致，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

（3）行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出359.86万元，其中：

人员经费327.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2019年、2020年均没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.28万元，支出决算为2.33万元，完成预算的37.10%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年和2020年均无出国境计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，占83.34%，与2019年度相比，增加0.08万元，增长4.22%，主要原因是外出执法检查比较多,车辆燃油费相应增加；公务接待费支出决算为0.39万元，占16.66%，与2019年度相比，减少0.43万元，下降52.67%，主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待范围和标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算和预算数相同主要原因是无出国预算安排，也没有出国境费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.33万元，支出决算为1.94万元，完成预算的44.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预算数和决算数相同的主要原因是本年度无公务用车购置预算安排，也没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4.33万元，支出1.94万元，完成预算的44.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费用。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.95万元，支出决算为0.39万元，完成预算的20%。主要用于接待接待上级部门检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待范围和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计28人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待上级部门检查指导等支出,接待3团组，28人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为40.17万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的80.21%，决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费开支；比2019年度减少8.16万元，下降20.21%，主要原因是节约办公经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温岭市劳动保障监察大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金17.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温岭市劳动保障监察大队在2020年度单位决算中反映劳动保障监察工作经费及劳动监察服项目绩效自评结果。

劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.52万元，执行数为13.50万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成各镇（街道）70名劳动监察员和300多名劳资员的业务更新培训,将欠薪黑名单在电子屏上全年播放；创建样板工程20个以上；在温岭日报等主流媒体上公报企业用工诚信结果。对举报违法使用童工进行奖励。发现的问题及原因：一是培训力度不够；二是宣传方式单一。下一步整改措施：一是联合相关行业主管部门，加强培训力度，做到一个项目一个劳资员，已经发证劳资员及时组织知识更新培训，提升整体能力，打造一支精通业务的劳资员队伍；二是拓宽宣传渠道，利用新媒体等工具进行宣传，提高宣传效果，震慑违法行为，减少违法案件。

劳动监察服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成采购14套劳动监察服。发现的问题及原因：未发现问题。

温岭市项目支出绩效自评表

（2020 年度）

温岭市项目支出绩效自评表

（2020 年度）

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

19.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

台州市温岭市劳动保障监察大队公开表.xls