温岭市公安局2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.............................................................(1)

（一）部门（单位）职责.......................................... .(1)

（二）机构设置..................................................  (3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表............................    (3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明....................... ..... (3)

（一）收入支出决算总体情况说明................... .................(4)

（二）收入决算情况说明............................  ... .......... (4)

（三）支出决算情况说明............................ ............    (4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................     (5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................   (9)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............ ......(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........  ...(11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(11)

（十）机关运行经费支出说明............................ ...........(13)

（十一）政府采购支出说明...............................    .......(13)

（十二）国有资产占有情况说明..........................    ........(13)

（十三）预算绩效情况说明................................  ........(14)

四、名词解释......................................... ............(25)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1．主要职能。

（一）部署开展全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调全市反恐怖工作。

（三）负责组织对危害国内安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查。协调、处理重大案件以及上级交办案件的侦查工作。组织全市公安技术侦察工作。

（四）负责全市反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

（五）维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、枪支弹药、居民身份证、危险物品、公共场所、特种行业，依法管理内河水域治安工作，组织对重大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥巡特警大队的处突防暴工作。

（六）按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

（七）负责全市公安机关维护道路交通安全。组织实施道路交通秩序、车辆和驾驶人管理工作。

（八）负责指导、监督全市机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫和群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

（九）按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

（十）负责温岭市看守所、拘留所、监视居住点的管理工作。

（十一）负责全市公安法制工作。

（十二）组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作。

（十三）组织、协调全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来温的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十四）组织实施全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

（十五）按规定权限，实施对全市公安机关及其人民警察的监督。负责全市公安队伍建设、维护民警执法权威工作。

（十六）负责出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等职责。

（十七）指导铁路、森林公安机构的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展扫黑除恶专项斗争，服务保障经济高质量发展。深化“最多跑一次”改革和“云上公安、智能防控”大数据战略，切实提高社会安全感和满意度。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，台州市温岭市公安局部门决算包括：局本级决算、下属事业单位。

纳入台州市温岭市公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：二级预算单位并入局本级，由局本级统一核算并编制决算报表。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、刑科室、派出所等。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计71,274.68万元，支出总计71,274.68万元,与2019年度相比，增加2,323.82万元，增长3.37%。主要原因是：基建项目投资增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计71,274.68万元；包括财政拨款收入71,274.68万元（其中，一般公共预算56,613.92万元，政府性基金预算14,660.76万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计71,274.68万元，其中基本支出34,699.80万元，占48.68%；项目支出36,574.87万元，占51.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计71,274.68万元，支出总计71,274.68万元，与2019年相比，各增加2,323.82万元，增长3.37%。主要原因是个基建项目投资增加；财政拨款支出年初预算数71274.68万元，完成年初预算的100%。是因为严格执行年初预算的计划安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出56,613.92万元，占本年支出合计的79.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,635.60万元，下降6.03%。主要原因是：2020年全局厉行节约。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出56,613.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出360.78万元，占0.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出53,883.15万元,占95.18%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,369.99万元,占4.19%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52458.76万元，支出决算为56,613.92万元,完成年初预算的107.92%，主要原因是人员经费、疫情防控和维稳工作等经费追加。其中：

201（类）04款）99（项），其他发展与改革事务支出。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出，年初预算为0万元，支出决算为60.78万元，决算数大于预算数的主要原因武警温岭中队监所安防建设项目经费追加。

204（类）02（款）01（项），行政运行，年初预算为26223.16万元，支出决算为26151.72万元，完成年初预算的99.73%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

204（类）02（款）02（项），一般行政管理事务，年初预算为10955.94万元，支出决算为10832.48万元，完成年初预算的98.87%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

204（类）02（款）19（项），信息化建设，年初预算为5890.7万元，支出决算为4727.52万元，完成年初预算的80.25%，支出减少1163.18万元，决算数小于预算数的主要原因该项目中公安单干数字化加工年初对全年预算进行调整，由原来的235万调整至115万；派出所情指分析指挥室建设原预算安排300万，由于疫情等原因，工程未按预期进度完成，只完成72.38%；雪亮工程视频监控系统建设费用年初对全年的预算进行调整，由原来的1170万调减至274万。

204（类）02（款）20（项），执法办案，年初预算为5655.98万元，支出决算为4635.61万元，完成年初预算的81.96%，支出减少1020.37万元，决算数小于预算数的主要原因该项中的禁毒经费，年初预算安排333万，由于疫情导致吸毒查处工作不利送检样品数量大幅下降，检测鉴定费用支出下降，只完成年初预算的64.9%；维稳经费年初预算安排464.23，由于装备采购程序导致装备采购不及时，只完成年初预算的85.05%等。

204（类）02款）21（项），特别业务费。年初预算为456万元，支出决算为400万元，其中省补办案业务经费中列支56万，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

204（类）02（款）50（项），事业运行。年初预算为291.55万元，支出决算为289.060万元，完成年初预算的99.15%；决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

204（类）02（款）99（项），其他公安支出。年初预算为315.04万元，支出决算为957.72万元，完成年初预算的303.99%；决算数大于初预算数的原因为：疫情防控和维稳工作等省补经费追加。

204（类）99（款）01（项），其他公共安全支出行。年初预算为0万元，支出决算为5889.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因为考核奖、年休假等各项工资福利等经费的追加。

208（类）05（款）01（项），行政单位离退休。年初预算为18.48万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的97.84%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为1567.94万元，支出决算为1567.94万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为783.97万元，支出决算为783.97万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34,699.80万元，其中：

人员经费30,892.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费3,807.72万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出14,660.76万元，占本年支出合计的20.57%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5,959.42万元，增长68.49%。主要原因是：天网工程服务费等经费追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出14,660.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出698.14万元,占4.76%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出13,962.62万元,占95.24%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14332万元，支出决算为14,660.76万元,完成年初预算的102.29%，主要原因是天网工程服务费追加。其中：

212（类）13（款）99（项）（注：政府性基金预算财政拨款支出的类款项可查询决算09表--政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。年初预算为0万元，支出决算为698.14万元，决算数大于预算数的主要原因天网工程服务费追加。

229（类）04（款）04（项）。年初预算为14332万元，支出决算为13962.62万元，完成年初预算的97.42%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

温岭市公安局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为732.79万元，支出决算为507.41万元，完成预算的69.24%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待及公务用车运行经费厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无出国境计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为464.37万元，占91.52%，与2019年度相比，减少376.84万元，增下降44.80%，主要原因是公务用车运行经费厉行节约；公务接待费支出决算为43.04万元，占8.48%，与2019年度相比，减少33.67万元，下降43.89%，主要原因是2020年各相关部门接待量下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国境计划安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为614.86万元，支出决算为464.37万元，完成预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为614.86万元，支出464.37万元，完成预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费厉行节约。主要用于全局执法执勤车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为182辆。

（3）公务接待费预算数为117.93万元，支出决算为43.04万元，完成预算的36.5%。主要用于接待省外市外等相关单位的支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年各相关部门接待量下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待356团组，累计3,354人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外事接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出43.04万元，主要用于接待省外市内等相关单位等支出，接待356团组，3,354人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为3969.24万元，支出决算为3,807.72万元，完成年初预算的95.93%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8,950.01万元，其中：政府采购货物支出8,950.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8,950.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温岭市公安局本级及所属各单位共有车辆209辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车169辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温岭市公安局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目22个，共涉及资金20332.95万元，占一般公共预算项目支出总额的92.78%。组织对2020年度石桥头派出所新建工程、看守所、拘留所新建工程等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14660.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“公安档案数字加工”“看守所、拘留所迁建工程”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20332.95万元，政府性基金预算支出14660.76万元。其中，无项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，大部分项目评价结果良好，个别为一般。

温岭市公安局没有开展整体支出绩效评价试点。

温岭公安局本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温岭公安局在2020年度决算中反映看守拘留经费及  警务辅助专项经费项目绩效自评结果。

看守拘留经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1377万元，年初预算调减231万，执行数为1585.35万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障刑事诉讼活动的顺利进行及监区的安全；二是雪在押人员合法权益得到保障。发现的问题及原因：2019年上半年，在押人员自费购买生活必需品，从下半年开始温岭市看守所按照上级部门要求，依据浙公监督网传【2019】40号《关于进一步加强看守所经费保障规范在押人员财物管理的通知》，“看守所应当免费为在押人员提供满足基本生活需求的日常用品，主要包括毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、手纸、卫生巾、消毒水、扫把、拖布等，各地应结合本地实际测算生活日常用品人均每月供应标准，列入财政预算保障供应”，在押人员基本生活必需品免费发放。因为该文件是19年6月份发文执行，所以此项目经费并未例入2019年预算。下一步改进措施：注重项目预算编制，以提高项目资金的执行率。

警务辅助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为14495.4万元，执行数为13223.3万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照市考核要求，按时发放辅警工资，年终奖等；二是进行绩效考核，促进了辅警工作的积极性，提高了辅警的工作效率及归属感。发现的问题及原因：一、召开辅警座谈会，收集对辅警工资组成、发放等的意见建议。二、进一步优化辅警工资体系，使辅警工资发放更加合理、高效、有操作性，进一步提高辅警工作积极性，尽量实现工资和工作量对等。三、规范化辅警培训工作，进行“每周一练”，提高辅警工作能力、自我保护能力以及发挥效用的范围，特别是在社会面稳控上发挥更大的作用，协助民警更有效地打击犯法犯罪活动，调解矛盾纠纷，降低发案数。四、完善辅警的各项权益保障，加大关心关爱力度，对辅警的侵权案件及时维权，让辅警更好地融入到公安工作中，强化“主人”意识，保证队伍稳定性。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃