台州市温岭市救灾救助中心2019年度部门决   算

一、台州市温岭市救灾救助中心概况

（一）部门职责

配合协助减灾救灾科做好下列工作：组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织协调灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作。指导协调应急避难设施建设和管理工作，推动应急重点工程建设。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织开展并指导地质灾害应急救援。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市救灾救助中心部门决算包括：本级决算。

二、台州市温岭市救灾救助中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市救灾救助中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计131.15万元，与2018年度相比，收、支总计各增加18.45万元，增长16.37%。主要原因是：2019年机构改革，原安监局下属机构温岭市安全生产技术培训服务中心撤销，事业在职1名，退休2名转入温岭市救灾救助中心，相应人员经费划至救灾中心账户，作其他收入共计118995元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计129.81万元；包括财政拨款收入117.91万元（其中，一般公共预算117.91万元，政府性基金预算0万元），占收入合计90.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入11.90万元，占收入合计9.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计124.90万元，其中基本支出122.37万元，占97.97%；项目支出2.53万元，占2.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计117.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.21万元，增长4.62%。主要原因是：2019年机构改革人员增加，人员经费相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出117.91万元，占本年支出合计的94.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.21万元，增长4.62%。主要原因是：2019年机构改革人员增加，人员经费相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出117.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.45万元，占1.23%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出101.46万元,占86.05%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占12.72%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.57万元，支出决算为117.91万元,完成年初预算的123.38%，主要原因是年中人员经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元。全部为年中追加资金，决算数大于预算数的主要原因年中人员各项资金结算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为84.81万元，支出决算为78.77万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调动，相应人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.36万元。全部为年中追加资金，决算数大于预算数的主要原因年中人员各项资金结算追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。全部为年中追加资金，决算数大于预算数的主要原因年中追加的人员预发考核奖。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出115.37万元，其中：

人员经费100.74万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费等；

公用经费14.63万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.87万元，支出决算为1.75万元，完成预算的60.98%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员转入应急局，未产生接待费，公务用车频次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.75万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.44万元，下降20.09%，主要原因是机构改革人员转入应急局，公务用车频次减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.65万元，支出决算为1.75万元，完成预算的66.04%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员转入应急局，公务用车频次减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.75万元，主要用于救灾特种所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员转入应急局，未产生接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市温岭市救灾救助中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市温岭市救灾救助中心在2019年度部门决算中反映救灾中心工作经费项目绩效自评结果。

    救灾中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分84.8分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为5万元，执行数为2.53万元，完成预算的50.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成仓储物资整理、仓储器材的购置、仓库的维修维护。发现的问题及原因：原本该项目实际执行数是5万元，由于财务处理失误，其中仓库费用2.53万在项目中列支，2.47万在基本支出中列支，导致执行数为2.53万元。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

无

2.政府采购支出情况。

无

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，台州市温岭市救灾救助中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是救灾车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员刮来的事业单位）的基本支出。