温岭市发展和改革局2021年部门预算

一、温岭市发展和改革局概况

（一）主要职能

  1．拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

 2．组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头推进海洋经济和湾区经济发展。牵头实施全市重大平台整合提升。

  3．统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调环保产业和循环经济有关工作。

   4．负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。承担市铁路建设领导小组办公室的日常工作。

 5．负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全市国民经济动员工作，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。

 6．负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

 7．拟订并组织实施有关价格政策。组织制定由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，拟订全市政府定价目录，负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

  8．负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案基本建设项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

 9．负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，负责国家、省、台州市和市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10．贯彻落实党中央、省委、台州市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革。拟订全市能源发展及专项规划并组织实施。审核能源重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，制定能源运行调节政策。负责电力行业管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策。指导监督全市能源监察(监测)和行政执法工作。负责全市能源合作交流和能源科技管理工作。

11．研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

12．指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。牵头全市行政审批中介服务改革。

13．统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市 “一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。

 14．指导和协调全市公共资源交易工作，统筹推进公共资源交易管理体制改革。负责指导、综合协调和监督全市招标投标工作，组织制定全市招标投标综合性政策。按权限负责市重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。

15．组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

 16．推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。推进数字温岭建设。

17．提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

18．负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口地区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

 19．负责全市价格认定工作的指导、协调和监督管理。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市发展和改革局预算包括：局本级预算。

二、温岭市发展和改革局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市发展和改革局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国库其他资金、省补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出。温岭市发展和改革局部门2021年收支总预算3413.24 万元。

（二）关于温岭市发展和改革局2021年收入预算情况说明

温岭市发展和改革局2021年收入预算3413.24万元，比上年收入执行数6265.95万元减少2852.71万元，下降45.53%，主要原因是减少服务业引导资金（新能源汽车奖励资金）。

其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2479.74万元，占72.65%；省补助收入123.5万元，占3.62%；国库其他资金810万元，占23.73%。

    （三）关于温岭市发展和改革局2021年支出预算情况说明

温岭市发展和改革局2021年支出预算3413.24万元，比上年支出执行数6265.95万元减少2852.71万元，下降45.53%，主要原因是减少服务业引导资金（新能源汽车奖励资金）。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1606.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出131.65万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出1675万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1227.15万元，占35.95%；日常公用支出200.26万元，占5.87%；项目支出1985.83万元，占58.18%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元：税金支出0万元；结转下年0万元。

（四）关于温岭市发展和改革局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市发展和改革局2021年财政拨款收支总预算3413.24万元，比上年执行数6265.95万元减少2852.71万元，下降45.53%，主要原因是减少服务业引导资金（新能源汽车奖励资金）。

收入包括：一般公共预算2479.74万元、省补助收入123.5万元、国库其他资金810万元、政府性基金0万元。 

支出包括：一般公共服务支出1606.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出131.65万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出1675万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于温岭市发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市发展和改革局部门2021年一般公共预算当年拨款3413.24万元，比上年年执行数6265.95万元减少2852.71万元，下降45.53%，主要原因是减少服务业引导资金（新能源汽车奖励资金）。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1606.59万元，占47.07%；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出131.65万元，占3.86%；卫生健康（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出1675万元，占49.07%；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元；粮油物资储备（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；债务发行费用（类）支出0万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）788.55万元，主要用于行政及参公单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）268.83万元，主要用于各类项目的工作经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）42万元，主要用于物价管理工作经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）507.2万元，主要用于事业单位的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.77万元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.88万元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1675万元，主要用于全市服务业引导资金补助。

（六）关于温岭市发展和改革局2021年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市发展和改革局部门2021年一般公共预算基本支出1427.41万元，其中：

人员经费1227.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费200.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）关于温岭市发展和改革局2021年政府性基金预算支出情况说明

温岭市发展和改革局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市发展和改革局2021年“三公”经费预算情况说明

温岭市发展和改革局2021年“三公”经费预算数为17.81万元，比上年执行数8.95万元增加8.86万元，增长98.99%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8.18万元，比上年执行数5.61万元增长68.58%。主要用于接待上级和对接项目的各类专家等支出。增加的主要原因是我局厉行节约，严控三公经费，公务接待支出减少，而2021年公务接待费是在2020年预算数的基础上核定的。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算9.63万元，比上年执行数3.35万元增长187.46%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.63万元，主要用于经批准的单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是执法执勤用车次数增加，而2021年公务用车购置及运行维护费是在2020年预算数的基础上核定的。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温岭市发展和改革局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算200.26万元，比2020年预算189.67万元增加10.59万元，增长5.58%，主要是新增事业人员。

2.政府采购情况

2021年温岭市发展和改革局各单位政府采购预算总额11.2万元，其中：政府采购货物预算11.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温岭市发展和改革局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

4.绩效目标设置情况

2021年温岭市发展和改革局整体绩效目标是：

1、负责做好其他列入“十四五”规划、年度规划编制计划的规划立项、审查、评审、报批和发布、宣传等工作。进一步提高政府决策水平和调控能力，推动政府职能转变和管理创新，切实增强规划的科学性、有效性和可操作性。

2、负责全市基本建设和重点项目的综合管理，编制重点建设项目计划并组织实施。

3、为促进我市现代服务业加快发展，从2008年开始设立服务业发展引导财政专项资金，每年安排服务业资金用于扶持和奖励服务行业，主要用于物流运输业、金融业、旅游休闲业、重点专业市场、现代商贸业、文化体育产业、信息服务业、技术咨询服务业等。

4、负责贯彻实施国务院、省政府及其价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案，制定全市的价格管理目录并组织实施负责对市场价格行为的管理和监督，负责全市涉案标的物的价格评估、价格鉴证、认证、咨询、仲裁，以及拍卖公物的底价认证和财物拍卖等价格事务工作。

专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1985.83万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），反映行政及参公单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政及参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），反映物价管理方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）万元，反映事业单位的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴支出。

17.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），反映上述项目以外的其他用于商业流通事务的出。

市发改局2021年部门预算附表.xlsx