关于坞根镇2021年上半年财政预算执行情况及2021年预算调整方案的

报      告

一、2021年上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持“稳中求进”总基调，牢牢把握“六稳”、“六保”的原则，优支出、惠民生、促和谐、稳增长，开源节流，充分发挥财政资金支撑作用，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。现将2021年上半年的财政预算执行情况汇报如下：

（一）镇财政收入情况

2021年1-6月份，我镇实现财政总收入3244.2万元，地方财政收入1848万元，分别比上年同期增长86.1%、88.8%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

1-6月份，镇财政收入7792万元，完成预算收入计划38.4%。

1-6月份，镇财政支出6110.2万元，完成预算支出计划30.1%。其中：一般公共服务支出1091.4万元，公共安全支出171万元，教育支出178.9万元，文化旅游体育与传媒支出507.5万元，社会保障和就业支出926.6万元，医疗健康支出114.7万元，节能环保支出376.1万元，城乡社区支出1354.4万元，农林水支出671.7万元，交通运输支出442.5万元，资源勘探电力信息等支出102.5万元，灾害防治及应急管理支出125.8万元，国防事务支出5.1万元，其他支出42万元。

全年看，财政收入持续增长动力不足，刚性支出急速增长，财政收支平衡压力进一步加大。面对困难和挑战，我们要坚定信心，迎难而上，严格管控支出，将每一笔资金都用在刀刃上，全力保预算平衡。

二、2021年预算调整方案

根据工作需要，经镇政府研究，本次拟调整项目14项，调增总收入1618万元，调增总支出1618万元，涉及调整资金11857万元。现提出预算调整方案如下：

一、支出拟调整项目

拟调减支出2项，共550万元。分别为：

1.调减低收入农户帮扶基金50万元，因考核要求调整。

2.调减红山村红色美丽村庄建设200万元，因资金来源由镇本级调整为市财政补助。

3.调减征地及报批税费300万元，因土地农转用指标下拨延后。

拟调增支出4项，共723万元。分别为：

1.调增红山村红色美丽村庄建设400万元，因向上争取了市级财政配套补助。

2.调增疫病扑杀补助103万元，因动物疫病发生数增加需扑杀。

3.调增奇趣农耕体验区河道疏浚工程60万元，因预算造价230万元，另外需支付租地、测量等费用。

4.调增2021年建设用地复垦项目160万元，因沙山建设用地复垦项目预算造价94.8万，茅陶建设用地复垦项目（二期）预算金额211.1万元，今年预计支出200万元。

拟新增支出2项，共1445万元。分别为：

1.新增公办村卫生室建设10万元，该项目为新增民生实事项目。

2. 新增东门头村水产养殖合作社和民房后边坡治理工程35万元，该工程为新增地质灾害点。

3.新增温岭市坞根镇污水处理厂政策处理费1400万元，因该项目实施进度提前。

二、收入拟调整项目

根据收支平衡的预算调整原则，拟调减支出2项，共3760.5万元，分别为：调减其他收入-其他-1208.5万元，调减非税收入-政府性基金收入-2552万元；拟调增支出2项，共5378.5万元，分别为：调增专项补助-一般预算3400万元，调增各部门拨入经费1978.5万元。

综上，本次预算调增净额为1618万元,年初预算数20296万元调整为21914万元。

调整后2021坞根镇预算.xls